【正文】 組成食品安全自查小組,每半年度對公司的食品安全總體狀況檢查評價一次,并向公司總經(jīng)理提交自查報告。一、原輔料(包括食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品)采購進(jìn)貨查驗落實情況。檢查項目:原輔料存放、專庫管理、標(biāo)簽標(biāo)識、索證索票、制度具備情況、現(xiàn)場記錄。(一)原輔料存放1. 原輔料存放是否離地、離墻。外包裝是否完整,并做好防護(hù)。檢查規(guī)程:查看原輔料存放情況,是否符合存放要求重點注釋:原輔料堆放是否離地10cm以上,離墻20cm以上,并應(yīng)有防止蟲害侵入的裝置。2. 倉庫是否符合衛(wèi)生要求檢查規(guī)程:查看現(xiàn)場衛(wèi)生情況。原輔料倉庫內(nèi)是否有過期原輔料,過期原輔料清理及記錄是否符合要求。檢查規(guī)程:查看是否有過期原料,是否有處置記錄。,存放是否符合要求。檢查規(guī)程:查看是否有危險化學(xué)品,是否符合存放要求。重點注釋:需符合危險化學(xué)品的安全管理要求。檢查規(guī)程:查看是否有毒有害物質(zhì)與原輔料一起存放。重點注釋:庫房內(nèi)不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。檢查規(guī)程:查看倉庫內(nèi)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品。重點注釋:原輔料倉庫內(nèi)不應(yīng)堆放非生產(chǎn)用物品,專庫專用,防止交叉污染。(二)專庫管理,并有專人管理。檢查規(guī)程:查看是否有食品添加劑專庫,詢問管理人員。重點注釋:查看是否有專人專管。檢查規(guī)程:查看是否有內(nèi)包裝材料倉庫或?qū)ｉT區(qū)域。重點注釋:原料、包裝材料等應(yīng)依據(jù)性質(zhì)的不同分設(shè)貯存場所、或分區(qū)域碼放,并有明確標(biāo)識。(三)標(biāo)簽標(biāo)識(除農(nóng)副產(chǎn)品)標(biāo)簽是否有產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和貯藏條件等內(nèi)容。檢查規(guī)程:抽查至少3種原輔料,不足3種的全部檢查,查看標(biāo)簽內(nèi)容。重點注釋:直接向消費者提供的預(yù)包裝食品 標(biāo)簽標(biāo)示應(yīng)包括食品名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者和(或)經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、貯存條件、食品生產(chǎn)許可證編號、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號及其他需要標(biāo)示的內(nèi)容。檢查規(guī)程:查看進(jìn)口原料是否有中文標(biāo)簽,標(biāo)簽內(nèi)容是否符合法律要求。重點注釋:要符合國內(nèi)法律法規(guī)要求,有進(jìn)口商相關(guān)信息。檢查規(guī)程:查閱抽查的原輔料索證索票情況,是否與現(xiàn)場的原輔料產(chǎn)品一致。重點注釋:應(yīng)當(dāng)查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件。(四)索證索票、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品是否索取原輔料生產(chǎn)商有效的許可證復(fù)印件(指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)取得許可的)和與購進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證或批檢報告。檢查規(guī)程:查看索取的材料是否反映現(xiàn)場抽查的原輔料情況。重點注釋:應(yīng)當(dāng)查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件。對無法提供合格證明文件的食品原料,應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品,是否能夠提供有效的檢驗檢疫證明。檢查規(guī)程:查看索取的材料是否反映現(xiàn)場抽查的情況。, 是否留存保留具有流通經(jīng)營單位信息的每筆購物的憑證。檢查規(guī)程:查看索取的材料是否反映現(xiàn)場抽查的原輔料情況。重點注釋: 原輔材料及包裝材料,企業(yè)是否依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗或委托檢驗,并保存檢驗記錄。檢查規(guī)程:查看原料輔料的檢驗 重點注釋:同1(五)制度具備情況企業(yè)是否有原輔料進(jìn)貨查驗制度、原輔料進(jìn)出庫管理制度、衛(wèi)生管理制度等管理制度。檢查規(guī)程:查閱制度是否在執(zhí)行。重點注釋:必須建立原輔料進(jìn)貨查驗制度,原輔料庫管理制度。(六)現(xiàn)場記錄(對于有貯存條件要求的原輔料)、原輔料進(jìn)貨查驗記錄、原輔料進(jìn)出庫記錄。檢查規(guī)程:抽查近期一批次成品,查閱相對應(yīng)的相關(guān)記錄。、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期、產(chǎn)品許可證證號或票據(jù)號及其他合格證明文件編號等內(nèi)容,是否保留相關(guān)證件、票據(jù)及文件。檢查規(guī)程:抽查近期一批次成品,查閱相對應(yīng)的相關(guān)記錄。檢查規(guī)程:抽查近期一批次成品,查閱相對應(yīng)的相關(guān)記錄。重點注釋:通過進(jìn)貨查驗記錄,查看索證索票。檢查規(guī)程:詢問專管人員,查閱領(lǐng)料記錄。重點注釋:是否有獨立的食品添加劑領(lǐng)料記錄。二、生產(chǎn)過程控制檢查項目:廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況。更衣室。生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況。生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況。企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒。產(chǎn)品投料記錄。生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點的控制記錄。生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況。原料、半成品、成品交叉污染情況。設(shè)備、設(shè)施運行情況?，F(xiàn)場人員衛(wèi)生防護(hù)情況?；厥债a(chǎn)品處置情況。(一)廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況,是否散發(fā)出異味, 是否有各種雜物堆放。檢查規(guī)程:檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境,是否符合衛(wèi)生規(guī)范。重點注釋:不得有對食品有顯著污染的區(qū)域,垃圾應(yīng)及時清掃,無雜物混堆。、防鼠設(shè)施檢查規(guī)程:檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境,是否合理設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施。重點注釋:查看防蠅防蟲設(shè)備安裝位置是否到位。檢查規(guī)程:檢查廠區(qū)是否有生活區(qū),生活區(qū)是否與生產(chǎn)區(qū)有隔離。重點注釋:生活區(qū)、廁所等不得對生產(chǎn)區(qū)域產(chǎn)生影響。宿舍、食堂、職工娛樂設(shè)施等生活區(qū)應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)保持適當(dāng)距離或分隔。檢查規(guī)程:查看是否有清潔記錄,是否按衛(wèi)生制度執(zhí)行。重點注釋:有衛(wèi)生管理制度。(二)更衣室、鞋箱(架),個人衣、鞋與工作服、靴是否分開放置。檢查規(guī)程:查看更衣室設(shè)施,是否按規(guī)定擺放。重點注釋:要有與生產(chǎn)量相匹配的更衣設(shè)施,保證工作服與個人服裝及其他物品分開放置。檢查規(guī)程:查看滅菌消毒設(shè)備、設(shè)施是否能正常運行,查閱滅菌消毒記錄。重點注釋:可采用紫外線燈、臭氧發(fā)生器等進(jìn)行消毒。、干手器,并配備了洗手液和消毒液。檢查規(guī)程:查看洗手設(shè)施配置是否齊全,消毒液是否有配置記錄。重點注釋:消毒液的配置和更換要按照使用說明和制度要求。(三)生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況、防鼠設(shè)施。檢查規(guī)程:查看防蠅、防鼠設(shè)施是否安裝到位。重點注釋:一般設(shè)置在倉庫或車間出入口。檢查規(guī)程:查看車間里物料是否有直接靠墻堆放在地面上。重點注釋:同倉庫存貯要求。檢查規(guī)程:查看車間的垃圾桶是否有帶蓋。生產(chǎn)食品管理制度4一、認(rèn)證制度生產(chǎn)銷售無公害農(nóng)產(chǎn)品的企業(yè)，必須在產(chǎn)品認(rèn)證的有效期內(nèi)生產(chǎn)銷售，產(chǎn)品證書過期后須向農(nóng)業(yè)部門提出復(fù)查換證申請，換證后方可繼續(xù)生產(chǎn)銷售無公害農(nóng)產(chǎn)品。二、生產(chǎn)技術(shù)無公害產(chǎn)品生產(chǎn)基地必須嚴(yán)格按照認(rèn)證批準(zhǔn)的環(huán)境條件控制。不得擅自擴大無公害產(chǎn)品產(chǎn)地范圍。無公害產(chǎn)品的生產(chǎn)應(yīng)嚴(yán)格按照認(rèn)證批準(zhǔn)的生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程進(jìn)行，并建立產(chǎn)品生產(chǎn)記錄，如實記載下列事項：（1）原材料購買記錄，包括供貨人、產(chǎn)地、采購量、采購時間等。（2）建立質(zhì)量記錄檔案，記載使用投入品（飼料添加劑、獸藥等）的名稱、來源、用法、用量和使用、停用的日期保證產(chǎn)品的可追溯性。生產(chǎn)記錄應(yīng)當(dāng)保存二年。無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，應(yīng)合理使用投入品，包括飼料添加劑及獸藥等，禁止下列行為：（1）使用未經(jīng)國家或省批準(zhǔn)的農(nóng)業(yè)投入品；（2）使用國家或者地方明令禁止或者淘汰的飼料添加劑、獸藥等畜牧業(yè)投入品；（3）加工、儲藏、包裝等過程中不符合無公害農(nóng)產(chǎn)品和國家衛(wèi)生安全的行為；（4）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他禁止的情形。企業(yè)應(yīng)具備經(jīng)培訓(xùn)合格的內(nèi)檢員，全程監(jiān)管無公害產(chǎn)品生產(chǎn)過程。生產(chǎn)食品管理制度5認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《食品衛(wèi)生法》,及時辦理衛(wèi)生許可證,并將食品衛(wèi)生許可證懸掛于醒目處。生產(chǎn)企業(yè)周圍環(huán)境良好,25米內(nèi)不得有暴露的垃圾堆、垃圾場、坑式廁所、糞池等孳生有害昆蟲的場所,衛(wèi)生區(qū)采取“四定”辦法,即:定人、定物、定時間、定質(zhì)量,劃片分工,責(zé)任到人,確保內(nèi)外環(huán)境整潔。嚴(yán)把食品及原料采購關(guān),采購員采購食品必須按規(guī)定向供貨方索取有效的檢驗合格證明及衛(wèi)生許可證復(fù)印件,禁止采購不符合衛(wèi)生要求的食品。食品入庫前要進(jìn)行驗收登記,食品貯存應(yīng)做到分類存放,離地離墻先入先出,定期檢驗,及時清理。食品倉庫內(nèi)應(yīng)防鼠、防潮,嚴(yán)禁存放亞硝酸鹽及殺蟲劑等有害有毒物質(zhì)。食品加工人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé),按良好的生產(chǎn)規(guī)范進(jìn)行操作,確保各工序連續(xù)進(jìn)行,嚴(yán)禁往返,防止交叉污染。加工后的廢棄物存放設(shè)施應(yīng)密閉或帶蓋,存放應(yīng)遠(yuǎn)離生產(chǎn)車間,且位于生產(chǎn)車間的下風(fēng)向。廢棄食用油脂專人管理,盛放于標(biāo)有“廢棄食用油脂專用”字樣的密閉容器內(nèi),定期按有關(guān)規(guī)定及時清理。食品加工人員每年必須進(jìn)行健康檢查,取得健康培訓(xùn)合格證明后方可參加工作。工作期間應(yīng)穿戴清潔的工作衣帽,保持良好的個人衛(wèi)生習(xí)慣,防止人為因素造成的食品污染。建立完善的質(zhì)量控制體系,按照國家規(guī)定的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法進(jìn)行檢驗,要逐批次對投產(chǎn)前的原材料、半成品和出廠前的成品進(jìn)行檢驗,保證每批產(chǎn)品檢驗合格后出廠。生產(chǎn)食品管理制度6為貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，加強職工安全教育與培訓(xùn)工作，提高職工安全素質(zhì)，提升企業(yè)安全管理水平，增強職工的安全意識和安全防護(hù)能力，減少傷亡事故的發(fā)生，特制訂本制度。第一章安全生產(chǎn)管理制度第一條目的：為提高食品廠各部門工作人員對公司生產(chǎn)安全管理的重視程度及對安全生產(chǎn)的責(zé)任心，進(jìn)一步提高安全生產(chǎn)管理的思想意識，使廣大職工更加自覺遵守廠安全生產(chǎn)的法規(guī)和制度，特制定本規(guī)定。第二條本制度適用廠各管理部門，對由于各級人員責(zé)任心不強或管理不到位，而造成安全事故或使本部門內(nèi)部存在嚴(yán)重安全隱患的，實施責(zé)任追究。第三條對公司安全管理實施“以責(zé)論處”的工作原則，從公司到公司各部門都應(yīng)根據(jù)各自的安全管理責(zé)任進(jìn)行管理，對在工作中因失職，違章指揮，違章作業(yè)，違反公司勞動紀(jì)律而造成的安全事故要進(jìn)行責(zé)任追究并給與相應(yīng)的處罰。第四條對安全事故及安全隱患的責(zé)任追究堅持分級管理的原則：在責(zé)任追究上要一級管一級，一級對一級負(fù)責(zé)。（1）公司各部門及科室對公司直接負(fù)責(zé)，各部門領(lǐng)導(dǎo)為第一責(zé)任人。各部門主管及生產(chǎn)部門的班組長直接對本部門直接領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，一線生產(chǎn)員工對所在的班組基層管理人員負(fù)責(zé)。（2）當(dāng)公司部門內(nèi)部存在安全隱患，需公司其他部門配合時，該部門應(yīng)當(dāng)提出書面的安全隱患整改意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意安排后，交與其他部門配合解決，在解決的過程中如出現(xiàn)對安全隱患不重視或未及時解決，而導(dǎo)致出現(xiàn)安全事故的.，配合解決的部門同事故發(fā)生部門承擔(dān)同樣的責(zé)任。（3）公司每年同各部門負(fù)責(zé)人簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，公司各部門內(nèi)部逐級簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，責(zé)任書簽訂后，統(tǒng)一由公司存檔保管。第二章安全教育培訓(xùn)制度第一條全體職工必須定期接受安全教育與培訓(xùn)，堅持“先培訓(xùn)、后上崗”的制度。第二條各部門必須深入開展安全教育，扎實推進(jìn)安全培訓(xùn)工作，普及安全知識，倡導(dǎo)安全文化，使這項工作制度化、經(jīng)?；?、科學(xué)化。第三條安全管理辦公室負(fù)責(zé)編制安全宣傳教育計劃，組織職能部門對各部門的安全活動情況進(jìn)行不定期抽查，進(jìn)行材料匯總，考核各部門對安全落實情況并負(fù)責(zé)定期通報。第四條各部門負(fù)責(zé)對本部門職工的安全教育組織實施，有針對性開展職工喜聞樂見的安全活動，同時按要求做好相關(guān)記錄，內(nèi)容翔實、規(guī)范，配合有關(guān)部門做好檢查、考核工作。第五條班前十分鐘安全教育由各車間及班組長組織實施，并由當(dāng)班班長認(rèn)真填寫安全活動記錄，做好保管、存檔。第六條安全教育培訓(xùn)形式與內(nèi)容。教育和培訓(xùn)按等級、層次和工作性質(zhì)分別進(jìn)行，管理人員的重點是安全生產(chǎn)意識和安全管理水平，操作者的重點是遵章守紀(jì)、自我保護(hù)和提高防范事故的能力。（1）新員工必須經(jīng)過廠級、車間級、班組級三級安全教育。教育內(nèi)容包括安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及安全技術(shù)知識、設(shè)備性能及操作規(guī)程、安全制度、嚴(yán)禁事項及本工種的安全操作規(guī)程。（2）特種作業(yè)人員，如電工、焊工、司爐工除進(jìn)行一般安全教育外，還要經(jīng)過本崗位的專業(yè)安全技術(shù)教育。（3）采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備施工和調(diào)換工作崗位時，對操作人員進(jìn)行新技術(shù)、新崗位的安全技術(shù)培訓(xùn)。第七條安全生產(chǎn)的經(jīng)常性教育。在做好新員工入職教育、特種作業(yè)人員安全生產(chǎn)教育及各級安全管理人員的安全生產(chǎn)培訓(xùn)的同時，還必須把經(jīng)常性的安全教育貫穿于管理工作的全過程，并根據(jù)接受教育對象的不同特點，采取多層次、多渠道和多種方法進(jìn)行。安全生產(chǎn)宣傳教育應(yīng)多種多樣，應(yīng)貫徹及時性、嚴(yán)肅性、真實性，做到簡明、醒目，具體形式如下：（1）車間入口處的安全紀(jì)律牌。（2）舉辦安全生產(chǎn)培訓(xùn)、講座、報告會、事故分析會。（3）建立安全保護(hù)教育室，舉辦安全保護(hù)展覽。（4）印發(fā)安全保護(hù)簡報、通報等，辦安全保護(hù)黑板報、宣傳欄。（5）張掛安全保護(hù)掛圖、宣傳畫、安全標(biāo)志和標(biāo)語口號。（6）舉辦安全保護(hù)文藝活動，放映安全保護(hù)音像制品。（7）做職工安全生產(chǎn)思想工作。第八條安全培訓(xùn)效果檢查。對安全教育與培訓(xùn)的效果檢查主要有以下幾方面：（1）檢查各部門的安全教育制度及安全教育內(nèi)容。（2）檢查新入職員工是否進(jìn)行了三級安全教育培訓(xùn)。（3）檢查變換工種時是否進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。（4）檢查工人對本工種安全技術(shù)操作規(guī)程的熟練程度。（5）檢查各部門管理人員的年度安全培訓(xùn)內(nèi)容。（6）檢查專職安全員的年度安全培訓(xùn)及考核情況。第三章安全檢查制度第一條目的：為了及時檢查和揭露在生產(chǎn)過程中的不安全因素，消除隱患，預(yù)防和杜絕各類安全事故的發(fā)生，以確保安全檢查有序、高效的進(jìn)行，特制訂本制度。第二條安全檢查范圍：食品廠各部門，以車間、倉庫等部門為檢查重點。第三條安全檢查內(nèi)容：（1）查有無進(jìn)行三級教育。（2）查各類設(shè)備操作規(guī)程有無進(jìn)行公開張掛或放置。（3）查車間員工有無存在違規(guī)操作行為。（4）查各類設(shè)備的防護(hù)設(shè)施及線路有無老化現(xiàn)象。（5）查防火器材是否在有效期內(nèi)。（6）查個人勞動防護(hù)用品是否齊全及正確保用。（7）查是否存在電線亂拉、亂接的現(xiàn)象，是否違規(guī)使用大功率電器設(shè)備。（8）查事故隱患是否存在。（9）查安全計劃措施是否落實和實施。第四條安全檢查形式：（1）經(jīng)常性檢查（如月查、周查、日查和抽查等）（2專業(yè)性檢查（如設(shè)備操作、規(guī)章制度、電器設(shè)備等）部門自我檢查：①工作區(qū)域的安全性：注意周邊環(huán)境衛(wèi)生、通道暢通等。②使用材料的安全性：注意堆放或儲藏方式，裝卸地方大小，材料有無毒性等。③工具的安全性：注意工具是否齊全、清潔