【正文】 、項目承辦單位及項目編制單位 項目名稱： 中藥保健飲片及保健酒 系列產(chǎn)品項目 承辦單位： 產(chǎn)品加工 有限公司 法定代表人： 項目 可行性研究 報告編制單位： 產(chǎn)品加工有限公司 項目地址 本項目在 市 縣工業(yè)園區(qū)建設(shè)。 項目建設(shè)主要 內(nèi)容 新建 廠區(qū)占地面積 52800平方米， 建筑面積 10364平方米，其中 一車間 廠房 884平方米 ， 二車間廠房 1800平方米，三車間廠房 1800平方米，四車間廠房 1200平方米， 原料庫 1800平方米，成品庫 1500 平方米 （三、四車間及庫房以出租為主） ， 綜合樓 1380平方米。旋轉(zhuǎn)式切藥機、顆粒切制機、洗藥機、炒 藥機及質(zhì)檢化驗等設(shè)備 273 余 臺 套 。重點生產(chǎn)獨創(chuàng)的高科技新產(chǎn)品 參茸口服液、鹿茸含片 等。 項目建設(shè)期 中藥保健飲片及保健酒系列產(chǎn)品項目可行性研究報告 7 項目建設(shè)期定為 1 年。 項目生產(chǎn)綱領(lǐng)及產(chǎn)品方案 項目建成后年 生產(chǎn)中藥 保健 飲片 及保健 酒 系列 產(chǎn)品 ，產(chǎn)品10余 種 。 項目投資 本項目估算總投資 萬元，其中：建設(shè)投資 萬元，鋪底流動資金 350 萬元。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 財務(wù)評價數(shù)據(jù)及主要指標(biāo)匯總表 表 1 序號 項目名稱 單位 數(shù)據(jù)及指標(biāo) 1 項目總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 鋪底流動資金 萬元 2 項目總計投資額 萬元 建設(shè)投資 萬元 固定資產(chǎn)投資（靜態(tài)投資） 萬元 中藥保健飲片及保健酒系列產(chǎn)品項目可行性研究報告 8 建設(shè)期利息（動態(tài)投資） 萬元 鋪底 流動資金 萬元 3 固定資產(chǎn)貸款 萬元 4 流動資金貸款 萬元 5 國家投入 萬元 6 自籌 萬元 其中：建設(shè)投資 萬元 鋪底 流動資金 萬元 7 資本金 萬元 8 正常年銷售收 入 萬元 9 正常年銷售稅金及附加 萬元 100 10 正常年利潤總額 萬元 11 正常年所得稅額 萬元 12 正常年稅后利潤 萬元 1654 13 資本金凈利潤率（ ROE） % 14 總投資收益率（ ROI） % 15 投資利稅率 % 16 貸款償還期 年 17 全部投資指標(biāo)： 財務(wù)內(nèi)部收益率（ IRR） % 財務(wù)凈現(xiàn)值 (i=12%) 萬元 投資回收期 年 19 生產(chǎn)能力利用率（ BEP） % 中藥保健飲片及保健酒系列產(chǎn)品項目可行性研究報告 9 、建設(shè)的必要性 ，政策支持 近年來 縣委、縣政府十分重視特色產(chǎn)業(yè)發(fā) 展 ， 著 力 打 造 鹿 茸 保 健 品 產(chǎn) 業(yè) ， 并 將 其 作 為縣經(jīng)濟發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和強縣富民的特色產(chǎn)業(yè)。陳政高省長到 視察， 代表省政府提出的重點支持 鹿茸保健品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并給予金融支持。 是行業(yè)發(fā)展的需要 我國改革開放 25 年來，國民經(jīng)濟飛速發(fā)展，人民生活水平顯著提高，中國重新加入 WTO 后，國際地位逐步增強。國內(nèi)人民吃不飽肚子問題已經(jīng)解決，已經(jīng)逐漸由溫飽向小康社會邁進，人們對日常食品高質(zhì)量、高營養(yǎng)、高享受要求越來越迫切。 市場競爭的要求 保建食品市場競爭歸根到底是產(chǎn)品質(zhì)量和價格的競爭，而要生產(chǎn)出質(zhì)量好、營養(yǎng)全、價格合理的保健食品，必須有先進的廠房和設(shè)備、先進的技術(shù)和嚴(yán)格的管理來保證。 。 目前，我國保健產(chǎn)品數(shù)量較少、產(chǎn)銷量正在不斷增加。我國人均消費水平較低，但消費潛力巨大。隨著人民生活水平的不斷 提高，人們對待防治疾病的觀念從過去的有病才服藥逐漸變?yōu)闊o病先保健，以預(yù)防為主的趨向。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，人們中藥保健飲片及保健酒系列產(chǎn)品項目可行性研究報告 10 的生活已由溫飽型向小康型轉(zhuǎn)變，追求生活質(zhì)量，提高身體素質(zhì)，增強保健意識是走向小康人的必然選擇。據(jù)專家預(yù)測，我國特殊營養(yǎng)保健產(chǎn)品年需求量為 10萬噸。現(xiàn)在越來越多的消費者對高檔功能性保健產(chǎn)品需求量越來越大。 總之，產(chǎn)品的科技含量較高，產(chǎn)品質(zhì)量有保障，經(jīng)濟效益明顯，對拉動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展效果顯著，有利于企業(yè)自身及地區(qū)經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益，項目建設(shè)十分必要。 綜上所述，此項目的實施是非常必要 的。 報告編制依據(jù) （ 1）國家相關(guān)政策法規(guī)； （ 2）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略設(shè)想； （ 3）項目承辦單位提供的有關(guān)資料； 研究范圍和內(nèi)容 本項目研究范圍為新建的廠區(qū)，項目研究內(nèi)容如下： （ 1）產(chǎn)品市場及建設(shè)的必要性 （ 2）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 （ 3）生產(chǎn)工藝及設(shè)備 （ 4）總圖土建 （ 5）公用工程 中藥保健飲片及保健酒系列產(chǎn)品項目可行性研究報告 11 （ 6）環(huán)保、消防及職業(yè)安全衛(wèi)生 （ 7）投資估算及資金籌措 （ 8）財務(wù)評價 2. 項目申報單位概況 產(chǎn)品加工有限公司，是新建企業(yè)，由梁峰投資， 縣養(yǎng)鹿大縣和建有東北土特產(chǎn)品交易中心的特色產(chǎn)業(yè)園及 縣豐富的中草藥資源，這樣的得天獨厚的優(yōu)越條件和優(yōu)惠政策的吸引， 特色產(chǎn)業(yè)園經(jīng)營中藥保健飲片及保健酒系列產(chǎn)品生產(chǎn)加工，加工中藥飲片， 參 茸飲片，保健酒等產(chǎn)品。企業(yè)占地面積 52800平方米，建筑面積 10364平方米。 當(dāng)前， 產(chǎn)品 有限公司欲做大做強這一項目，改以往單一經(jīng)營銷售為生產(chǎn)銷售，正順應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，正在研制開發(fā)系 列高精尖產(chǎn)品。 為此，公司正在加速產(chǎn)業(yè)化發(fā)展步伐，走規(guī)模加檔次發(fā)展之路，建設(shè)年產(chǎn) 500 噸 中藥保健飲片 及保健酒 系列產(chǎn)品 生產(chǎn)線項目，并已組織實施，該公司以市場為導(dǎo)向，本著誠信、互利的雙贏理念，愿竭誠為社會各界有識之士精誠合作，共謀發(fā)展、同創(chuàng)輝煌。 3. 市場分析 技術(shù)分析 中藥保健飲片及保健酒系列產(chǎn)品項目可行性研究報告 12 醫(yī)藥保健品市場需求現(xiàn)狀 保健品正在成為新的消費熱點 ， 目前我國保健品、我國保健品產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處于十字路口之上。據(jù)統(tǒng)計，全球保健食品銷售額已占整個食品銷售額的 5％，達到 20xx億美元 ，而且每年都以很高的速度增長。我國保健品市場的兩大消費人群： “ 白領(lǐng)市場 ” 和 “ 銀發(fā)市場 ” 對保健品的需求正趨旺盛，由于他們的購買力非常強，也成為了國內(nèi)保健品市場的生力軍。有關(guān)資料顯示，歐美國家的消費者平均用于保健品方面的花費占其總支出的 25％以上我國證券市場的現(xiàn)狀，而我國只有 0． 07％。我國人均保健品消費支出僅為 31元／年，是美國的 1／ 17，日本的 1／ 12。這表明我國保健品市場潛力巨大，以目前全球保健品占整個食品銷售的 5％來推算，我國保健品消費還將大幅增長。 我國保健品行業(yè)現(xiàn)狀 我國現(xiàn)階段，保健品是一 個泛稱，它包括保健品（食健字號）以及營養(yǎng)藥品及滋補類中成藥（ OTC藥品，為藥準(zhǔn)字號）。我國衛(wèi)生部批準(zhǔn)保健食品 1859種，其中國產(chǎn) 1666種，進口 193種。在營養(yǎng)補充劑中，補鈣產(chǎn)品最多，其次是補充各種維生素的產(chǎn)品和補充微量元素及礦物質(zhì)的產(chǎn)品。 目前，我國共有保健品企業(yè) 3000 多家，年產(chǎn)值 500多億，投資總額在 1 億元以上的大型企業(yè)只占 %；投資總額在 1 億元以下 5000萬元以上的中型企業(yè)占 38%；投資在 5000元以下 100萬元以上的企業(yè)占 %；投資在 100萬元以下 10中藥保健飲片及保健酒系列產(chǎn)品項目可行性研究報告 13 萬元以上的小型企業(yè)占 %；投資不足 10 萬元的作坊式企業(yè)占 %。 這表明，我國保健品的生產(chǎn)企業(yè)中，中小企業(yè)占絕大多數(shù)，大規(guī)模的企業(yè)較少。一項對 12個省市的 453家國內(nèi)保健品企業(yè)的調(diào)查表明，機器設(shè)備平均投資僅為 241 萬元，其中最小的企業(yè)僅有價值 1 萬元的生產(chǎn)設(shè)備。保健品市場，競爭十分激烈。 據(jù)統(tǒng)計，我國目前保健品年銷售額接近 500 億元，并以 15%—— 30%的速度增長，明顯高于發(fā)達國家 13%的增長速度。從發(fā)展前景來看，與健康相關(guān)的食品市場的容量是十分巨大的。據(jù)權(quán)威機構(gòu)中國保健品協(xié)會調(diào)查統(tǒng)計：目前我國人均保健品年消費 48元；其中城市居民每年戶均購買保健品超過 500元。全國保健品市場銷售總額超過 500億元！ 保健品市場將進一步擴大 20xx年，我國保健品市場份額達到了創(chuàng)紀(jì)錄的 500億元，這說明消費者的保健欲望增強，而且把這種欲望變成了現(xiàn)實需求。如果保健品行業(yè)的營銷手段作出相應(yīng)調(diào)整，這個市場還將進一步擴大。 1） 消費者對保健品的需求旺盛。首先，我國居民素來就有進補的習(xí)慣。隨著生活節(jié)奏加快，家庭自制傳統(tǒng)補品的燉、熬、泡等制作過程繁瑣，消費者轉(zhuǎn)而購買服用方便的保健品。其次，隨著醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的深入，消費者將更加注重自 身保健。 中藥保健飲片及保健酒系列產(chǎn)品項目可行性研究報告 14 2） 消費者的消費心理逐漸變得成熟和理性，高品質(zhì)、知名品牌保健品市場將擴大。隨著消費經(jīng)驗的積累和保健水平的提高，消費者越來越成熟和理性。這種心理主要表現(xiàn)在對廣告不輕信，重視自己身邊的口碑宣傳，對品質(zhì)可靠、知名度較高的保健品重復(fù)消費。這就意味著失去市場的是那些短期行為嚴(yán)重、功效不理想、靠制造轟動效應(yīng)推廣的保健品。消費者的選擇使市場集中在功效顯著、品質(zhì)可靠、知名度較高的保健品上，這一市場還將進一步擴大。 3） 購買力的提高令保健品潛在市場擴大。我國人口眾多，消費群體基數(shù)較大雖然購買力從總體上看不是很高，但 從長遠來看，隨著我國經(jīng)濟的進一步發(fā)展，購買力將會有所提高，保健品潛在市場將會更大。另外，計劃生育政策使得家庭規(guī)模減小，家庭在撫養(yǎng)子女上的負(fù)擔(dān)減輕，而在保健品上的支出比例會相應(yīng)增加，這也是促使保健品市場擴大的一個因素。 人參 縣境內(nèi)的人參，可分為東北野參和東北園參兩大類。野參由于對生長條件與環(huán)境要求嚴(yán)，不易被人們發(fā)掘，所以野參比較珍稀。園參是人工培植的，俗名有大馬牙、二馬牙、長脖、竹節(jié)蘆等。此外，還有從東南亞引進的西洋參，在 栽植不多。 縣境地處山區(qū)，山上林蔭蔽日，有機土質(zhì)多，年降水量平均為 750 毫 米 ， 這 種 自 然 條 件 ， 適 宜 人 參 生 長 ?？h從 1956 年開始在釣魚鄉(xiāng)鐵河村花果山與中藥保健飲片及保健酒系列產(chǎn)品項目可行性研究報告 15 和隆鄉(xiāng)雙嶺村花果山試種園參 36 簾。經(jīng)過精心培育和科學(xué)管理，收到較好效果。以后人參的種植數(shù)量逐年增加。 為了充分發(fā)揮 山區(qū)自然優(yōu)勢，中共縣委和縣政府決定在縣境內(nèi)大力發(fā)展園參生產(chǎn)。于 1959年 1 月在縣內(nèi)各公社的部分大隊建立種植園參專業(yè)隊 91 個。 1964 年 全縣播種 8 畝， 240 簾。 1973 年全縣除個體養(yǎng)參戶外，還有 109 個國營農(nóng)場、林場、苗圃和公社、大隊、生產(chǎn)隊集體種植的園參 9536簾。其中 99個公社、大隊、生產(chǎn)隊養(yǎng)參 5985簾， 10個國營林場、農(nóng)場、苗圃培植 3551簾，當(dāng)年為國家提供商品園參 2216 公斤，銷售額 萬元。 1978 年全縣種植 238畝， 7140簾，產(chǎn)量 8250公斤。 1982年全縣種植209畝， 6295簾，產(chǎn)量 7571公斤，到 1985年全縣總計種植園參 2920畝，其中當(dāng)年新增 715畝，總計 28856簾，其中當(dāng)年新增 9821簾，當(dāng)年收獲園參 31883 公斤，總收入 112萬元。 中草藥 縣地處山區(qū)，野生中草藥蘊藏量比較豐富，據(jù)東北淪陷時期民國 27 年（ 1938 年）由偽縣長主持編寫的《 縣志》記載：民國時期有 63種。當(dāng)時只有農(nóng)村使用民間驗方時采集一點，此外，很少有人采集，更無中藥材專業(yè)生產(chǎn)。 建國后，對野生中草藥開始采集收購。 1955年以前，中草藥的收購工作由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社負(fù)責(zé)。 1956年成立縣醫(yī)藥公司，當(dāng)年收購野生藥材 34個品種， 11400公斤。 1957年收購中藥材45770公斤。到 1985年 增加到 88個品種，收購 。 中藥保健飲片及保健酒系列產(chǎn)品項目可行性研究報告 16 在收購野生中草藥的同時，根據(jù)國務(wù)院和省市關(guān)于大力發(fā)展藥材生產(chǎn)的指示精神，縣醫(yī)藥公司于 1957年開始人工種植中草藥。 1957～ 1958年，先后在和隆鄉(xiāng)雙嶺村的花果山和釣魚鄉(xiāng)鐵河村的花果山，建立中藥材生產(chǎn)基地，種植人參、紅花、貝母、細辛、小茴香、苡米等中藥材。 1959 年種植中藥材 1022畝， 15個品種，其中以紅花居多。同年醫(yī)藥公司和科研部門在小城子建立藥材試驗場，培植南藥北移藥材 60余種，種植面積。 1982 年中藥材種植遍及 19個公社，主要品種有人參、黨參、細辛 、貝母、黃芪、天麻、苡米等，收購 697600公斤。1985年 19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)共種植黨參 35畝，貝母 297畝，桔梗 547畝，板藍根 15畝，黃芪 36