中鐵七局集團(tuán)有限公司項目物資管理細(xì)則-文庫吧
2025-06-14 17:20 本頁面
【正文】 招標(biāo)結(jié)束，由各項目部與供應(yīng)商簽訂供貨合同。 比價采購 不適宜進(jìn)行招標(biāo)采購時，由項目部按照“貨比三家”的原則組織比價采購。一次采購總金額超過 20xx 元的物資，必須進(jìn)行比價并遵循“三人同往”的原則， 并不得超過市場價 ，不能三人同往時須經(jīng)項目經(jīng)理同意。 供貨合同 單項采購 2 萬元及以上的需簽訂供貨合同，供貨合同應(yīng)符合《合同法》。合同中應(yīng)明確雙方的權(quán)利與義務(wù)，并包括物資名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、交貨地點、交貨期限、驗收方式、到工地單價、付款方式、運輸及保險費、承諾、違約責(zé)任、合同有效期以及解決爭端的其它事項等內(nèi)容。簽訂合同的雙方應(yīng)該是企業(yè)法人或持有企業(yè)法人委托書的被委托人。 價值在 10 萬元以上的合同執(zhí)行結(jié)束后，項目 /公司物資部門要會同財務(wù)、技術(shù)部門評定執(zhí)行該合同的實際采購成本之后，財務(wù)部門方可進(jìn)行最終報銷。 業(yè)主指定生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商的物資，公司或項目部要對生產(chǎn)廠 家或供應(yīng)商進(jìn)行查證，查證后認(rèn)為在產(chǎn)品質(zhì)量、價格等方面存在問題時，項目經(jīng)理應(yīng)依據(jù)施工承包合同的相關(guān)條款向業(yè)主反映并交涉，必要時請業(yè)主方出具書面文件作為日后索賠的依據(jù)。 業(yè)主自購直接結(jié)算的物資（甲供料），項目物資人員要及時報送供應(yīng)計劃并嚴(yán)格組織進(jìn)貨驗收，及時盤點核算，向業(yè)主提出清算差價的清單，及時辦理簽認(rèn)手續(xù)作為索賠或決算的依據(jù)。 2 物資驗收、入庫與發(fā)放流程 不合格 合格 不需復(fù)試 需復(fù)試 不合格 合格 量 超 限額內(nèi) 改寫狀態(tài)標(biāo) 識 驗證 (外觀、規(guī)格、型號、合格證 )，填驗收記錄 庫管員按《領(lǐng)料單》中預(yù)領(lǐng)數(shù)量進(jìn)行發(fā)料 發(fā)料實施 持有量增審批單 庫管員登帳 拒發(fā) 量增未審批 庫存情況反饋到物資部門 采購部門及時補給 依據(jù)增量審批單追加材料限額 量 拒收 按《鐵路物資倉庫技術(shù)管理規(guī)定》 貯存（或現(xiàn)場存放）、標(biāo)識、記錄收發(fā)存臺帳 取樣試驗，填 復(fù)試通知單 標(biāo)識、記錄、隔離 試驗報告或記錄 退貨 刷新《收發(fā)存臺帳》和《物資收發(fā)存卡片》 物資使用、成本分析、列銷 物資進(jìn)場 持《領(lǐng)料單》到財務(wù)登記 填寫《領(lǐng)料單》，材料員依據(jù)限額發(fā)料單審核預(yù)領(lǐng)數(shù)量 進(jìn)貨檢驗和試驗 不論以何種渠道進(jìn)料，物資人員都必須按《鐵路物資倉庫技術(shù)管理規(guī)定》 TB/T26311995 和合同條款進(jìn)行驗收。并依據(jù)訂貨合同、物資采購計劃或申請單（含甲供）核對隨車料單（發(fā)票）中的物資名稱、規(guī)格型號是否與訂貨合同、物資采購計劃或申請單相符。不符時拒收，并通告供方。相符時要對物資的數(shù)量、外觀、包裝、材質(zhì)及合格證、裝箱單逐一進(jìn)行驗證，合格時點收并進(jìn)入物資復(fù)試程序，不合格拒收并通知供方。 根據(jù)不同物資的要求按規(guī)定進(jìn)行計量、換算等工作，一般物資驗收應(yīng)在 24 工作小時內(nèi)完成，新 驗收完畢應(yīng)填寫《物資驗收記錄》。大宗物資 (水泥、鋼材、大堆料等 )為便于結(jié)算，應(yīng)填寫《物資驗收單》，一式兩份，項目物資部門和供方各一份，作為結(jié)算的依據(jù)。大堆料必須指定專人進(jìn)行現(xiàn)場驗收，收方必須兩人參加，一人收方必須經(jīng)過項目經(jīng)理同意，大堆料進(jìn)場做到隨到隨收。 現(xiàn)場驗收完畢后，不需復(fù)試的物資，驗收合格后應(yīng)入庫或現(xiàn)場存放，并進(jìn)行標(biāo)識，以備投入使用。如鋼材、水泥、大堆料除按 和 條要求驗收外還應(yīng)進(jìn)行復(fù)試的物資，物資人員應(yīng)及時填寫《復(fù)試通知單》并傳遞到項目試驗人員，由試驗人員組織物資的復(fù)試工作 。物資的復(fù)試要求按《施工技術(shù)管理規(guī)范》執(zhí)行。 /爐號每進(jìn)一次做一次復(fù)試，同一批 /爐號每 60噸作一次復(fù)試。 ，同一批號每 200 噸做一次復(fù)試。 400 立方米或折合 600 噸做一次復(fù)試。 復(fù)試結(jié)果出具后，試驗人員應(yīng)及時將相關(guān)信息傳遞到物資人員，物資人員對《復(fù)試通知單》和《物資驗收單》或《物資收發(fā)存臺帳》進(jìn)行登記，注明復(fù)試日期、編號、合格或不合格等信息。 對復(fù)試合格的物資，物資人員依據(jù)購料發(fā)票填寫《收料單》。根據(jù)《收料單》建立《物資 收發(fā)卡片》，物資進(jìn)入待用保存狀態(tài)。對復(fù)試不合格物資，由項目物資部門通知供方， 辦理退貨，同時物資人員應(yīng)及時將此不合格產(chǎn)品信息反饋到公司物資管理部門。 建筑安裝設(shè)備 (如鍋爐、電梯、電器等 )在進(jìn)貨后和安裝前，由技術(shù)、物資、機械等部門配合有資格的專業(yè)檢驗單位實施檢驗或按采購合同的規(guī)定由供貨商 /生產(chǎn)商負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，合格后交付使用。 物資發(fā)放 物資發(fā)放程序： 根據(jù)勞務(wù)承包合同或班組承包合同，確定供應(yīng)物資的范圍、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價，并建立單項工程物資供應(yīng)臺帳。為確保工程質(zhì)量，對組成工 程實體的主要物資必須控制管理，其它零星物資原則上一次包給施工班組或外協(xié)隊。 根據(jù)單項工程需要，施工班組或外協(xié)隊到物資部門填寫《領(lǐng)料單》，內(nèi)容有：物資編號、物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、單價（含運輸、搬運和附加費）、數(shù)量、金額、收料單位、發(fā)料單位、發(fā)料人、工號、收料人、日期、單據(jù)編號和發(fā)料專用章。材料員依據(jù)《單項工程限額量》或勞務(wù)承包合同中的數(shù)量對預(yù)領(lǐng)數(shù)量進(jìn)行審核，限額數(shù)量內(nèi)的（增量部分由
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