【正文】 20xx 年 XX 區(qū)的國內(nèi)生產(chǎn)總值為 億元，農(nóng)民人平純收入為 2650 元。 XX 區(qū)在 20xx 年 3 月份全面實(shí)施種草養(yǎng)畜，鮮奶加工，到目前為止，利用稻田種植牧草 200 畝，購進(jìn)奶牛 200 頭， 10 建成了吞吐量為 20xx 噸鮮奶的加工生產(chǎn)線，已開發(fā)出學(xué)生飲用奶專用奶制品，今年預(yù)計到年底可創(chuàng)奶加工產(chǎn)值 450 萬元，利潤 70 萬元，稅金 45 萬元。 項(xiàng)目建設(shè)所需的自然資源、經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境 有利條件 （ 1）氣候條件優(yōu)越，牧草資源豐富 XX 市氣候溫和 ,光照充足 ,雨量充沛，年均氣溫 ℃ — ℃，年日照時數(shù) 1352— 1654 小時，年降雨量 1225— 1492 毫米，無霜期 271— 309 天，十分有利于牧草的生長發(fā)育，是南方牧草分布的中心區(qū)之一。而目前 XX 區(qū)積極按照市委、市政府的要求，加大調(diào) 整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，根據(jù)奶牛的發(fā)展，按照 1 頭成年乳奶牛種植 畝牧草的比例，保證奶牛飼料的供應(yīng)。 （ 2）交通便利，通訊發(fā)達(dá) 項(xiàng)目區(qū)座落在 XX 市內(nèi)的 XX 區(qū)境內(nèi)，市委、市政府座落在 XX區(qū)內(nèi)，所以 XX 區(qū)是 XX 市的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，交通、通訊具有城市化水平。 （ 3）能源供應(yīng)有保障 學(xué)生飲用奶加工生產(chǎn)線租賃原寶慶酒業(yè)的現(xiàn)成廠房，倉庫和設(shè)施設(shè)備、供水、供電、供氣設(shè)備先進(jìn)，設(shè)施齊全，水、電、氣等能源供應(yīng)有保障。 （ 4）技術(shù)力量雄厚 該公司擁有大專以上文化或各類職稱的專業(yè)技術(shù)人員 30 人（詳見 11 附表），并聘任 XX 市畜牧水產(chǎn)局 、湖南省畜牧水產(chǎn)局兩單位分別為該公司種草養(yǎng)牛、奶制品加工項(xiàng)目的技術(shù)依托單位，常年聘任技術(shù)人員擔(dān)任技術(shù)顧問。 （ 5）領(lǐng)導(dǎo)重視，部門配合 為了切實(shí)把乳業(yè)開發(fā)和利用工作落到實(shí)處，各級領(lǐng)導(dǎo)非常重視。市委副書記黃天錫親自掛帥，并成立了市奶牛開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組，市政府副市長魏太平親自任組長，指定奶業(yè)所在縣的縣（區(qū)）長專抓此項(xiàng)工作。此項(xiàng)工作又得到了市農(nóng)村工作部、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、市畜牧水產(chǎn)局、市財政局、銀行等有關(guān)部門的大力配合和支持，為項(xiàng)目的實(shí)施提供了有利的保證。 制約因素和解決方案 項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展的制約因素主要是 資金缺乏和牛群規(guī)模較小，加工能力不足。解決的辦法是：投資部門給予優(yōu)先考慮，銀行部門給予貸款支持，政府及主管部門實(shí)行政策上優(yōu)惠，資金上扶持，解決資金缺口，引進(jìn)高產(chǎn)奶牛，并采用人工授精和胚胎移植技術(shù)培育優(yōu)質(zhì)牛群。 建設(shè)地點(diǎn)和廠址選擇 XX 市 XX乳業(yè)公司辦公場地點(diǎn)設(shè)在 XX 市 XX 路 XX區(qū)教委辦公樓二樓，辦公場地 400 平方米， XX 乳業(yè)公司學(xué)生飲用奶制品生產(chǎn)線，設(shè)在 XX 市原寶慶酒業(yè)廠內(nèi)，面積 3000 平方米，設(shè)施齊全，二個中心奶牛養(yǎng)殖基地，設(shè)城南 XX 和 XX 大理石廠，分布 XX 國道旁，水源豐富，都靠邊 XX 段的資江上 游，水質(zhì)好，交通便利，是理想的加工生產(chǎn)、種草養(yǎng)牛場所。 12 第三章 項(xiàng)目承建單位基本情況 人員力量 項(xiàng)目承建單位 XX 市 XX 乳業(yè)公司，現(xiàn)有從業(yè)人員 185 人，其中管理及生產(chǎn)人員 78 人，其中 39 人具有大專以上學(xué)歷，具有中專以上學(xué)歷的 25 人，初中畢業(yè)生 2 人， 49 人具有專業(yè)技術(shù)職稱，其中工程師 10 名，工人技師 2 名，經(jīng)濟(jì)師 10 名，助理經(jīng)濟(jì)師 8 名，會計師 2名，助理會計師 1 名，畜牧師 6 名，高級畜牧師 2 名，助理畜牧師 11名，獸醫(yī)師 3 名，助理獸醫(yī)師 6 名（詳見專業(yè)人員花名冊），飼養(yǎng)員 111名，牧草種植員 33 人 。 技術(shù)依托 項(xiàng)目分二大塊，其中牧草種植、奶牛飼養(yǎng)以市畜牧局和省畜牧局兩單位專家聘請為常年技術(shù)顧問，學(xué)生飲用奶制品加工以湖南畜牧水產(chǎn)局動物營養(yǎng)學(xué)專家為技術(shù)依托，做為常年技術(shù)顧問。 財務(wù)狀況 XX 市 XX 乳業(yè)公司現(xiàn)有注冊資金 268 萬元，總資金 450 萬元。該公司已完成首期投資，一條流水作業(yè)線于 20xx 年 3 月 20 日投產(chǎn)成功，產(chǎn)品推向市場，供不應(yīng)求。 第四章 產(chǎn)品市場需求預(yù)測與銷售 市場預(yù)測、現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計、供求關(guān)系分析 13 市場預(yù)測 國內(nèi)市 場 目前全國生產(chǎn)奶類 800 萬噸，其中牛奶 700 萬噸左右，人均占有奶類不到 7 公斤。而城鎮(zhèn)居民人均購奶類（奶粉折算鮮奶計算）已達(dá)10 公斤左右（全國統(tǒng)計年鑒資料）。從品種結(jié)構(gòu)看人均購買鮮乳品 公斤，鮮酸奶 公斤，購買奶粉只有 公斤，上世紀(jì)末的 5 年內(nèi)，人均購買鮮奶增長近 6 倍，而購買奶粉只增長 1 倍，說明鮮奶市場空間比奶粉要大得多。全國奶業(yè)協(xié)會提出的發(fā)展目標(biāo)， 10— 15 年人均占有和消費(fèi)鮮奶達(dá)到 30 公斤。首先在城鎮(zhèn)人口中實(shí)現(xiàn)全國奶業(yè)產(chǎn)量就要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上翻一番。全國城鄉(xiāng)總?cè)丝谄毡樵?30 公斤則要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上 增加 4 倍以上。其中中小學(xué)生總?cè)丝诘?18%左右，人均消費(fèi)奶類 50公斤，總需求量近 1170 萬噸，等于目前奶類總產(chǎn)量的 左右。 省內(nèi)市場 湖南奶類生產(chǎn)在全國居倒數(shù)第二，人均生產(chǎn)奶類僅 公斤多，酸奶 公斤，均除奶粉略高全國平均數(shù)外，總量低于全國平均 5 公斤左右，但目前奶類消費(fèi)增長勢頭很大。今后發(fā)展趨勢如按低于全國平均 5 公斤計算，人均奶類產(chǎn)量達(dá)到 25 公斤，牛奶總需求量到 20xx年需 萬噸，年均需凈增值 萬噸，凈增值奶牛需 萬頭左右。 XX 市人口和奶類生產(chǎn)目前均居全省第一位，未來 5 年內(nèi)奶 業(yè)生產(chǎn)也應(yīng)比全省保持更高增長速度，人均 25 公斤，全市奶類產(chǎn)量需達(dá) 20萬噸，需產(chǎn)奶牛 4 萬頭以上，平均每年凈增 萬噸，年均凈增產(chǎn)奶 14 牛 2700 頭左右。 現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計 南山牧場及周邊牧區(qū)，現(xiàn)有奶牛 5000 頭， 20xx 年擴(kuò)大到 13000頭， 20xx 年可擴(kuò)大到 2 萬頭。南山牧場以奶粉加工為主，液奶生產(chǎn)可供應(yīng)新寧、綏寧、城步 3 縣，總?cè)丝诤椭行W(xué)生人類約占全市的 %，可生產(chǎn)加工液奶 萬噸左右。 XX 市郊及周邊農(nóng)牧區(qū)，現(xiàn)有奶牛 200 頭，目前生產(chǎn)液奶不到1000 噸，液奶生產(chǎn)基本上是起步階 段，發(fā)展空間很大，只要優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品就會有市場，潛力很大。 供求關(guān)系分析 目前 XX 市范圍內(nèi)乳品市場供求關(guān)系有兩種情況： 南山奶粉由于國內(nèi)競爭對手很多，呈現(xiàn)供過于求的趨勢。城市居民喜歡喝鮮奶，沒有鮮奶除病人嬰兒外寧肯不喝奶也不買奶粉，農(nóng)村居民一般還沒有習(xí)慣喝牛奶，大多數(shù)農(nóng)民收入水平低還無支付能力喝牛奶，因此當(dāng)?shù)厣a(chǎn)奶粉出現(xiàn)供過于求的現(xiàn)象。 鮮液奶供不應(yīng)求，生產(chǎn)上基本是空白，消費(fèi)者對液奶缺乏感性認(rèn)識，大有“不識廬山真面目”的感受，外地的消毒液奶，雖標(biāo)明保鮮期長達(dá)數(shù)個月也不敢輕易相信。因此液奶市場 空間雖然很大，仍需一個開發(fā)過程。 產(chǎn)品先進(jìn)性、適應(yīng)性和競爭能力分析 產(chǎn)品的先進(jìn)性：學(xué)生飲用奶在 XX 市區(qū)內(nèi)是第一家，目前在湘西南區(qū)域范圍內(nèi)除南山牧場有少量液奶外，再無第二家學(xué)生飲用奶生 15 產(chǎn)廠家，本項(xiàng)目采用的先進(jìn)技術(shù)和組裝配方，已達(dá)到規(guī)模經(jīng)營，在省內(nèi)也屬先進(jìn)水平，在湘西南處領(lǐng)先水平。 產(chǎn)品的適應(yīng)性。本項(xiàng)目液奶產(chǎn)品采用國內(nèi)外先進(jìn)的液奶消毒設(shè)備和包裝食品，無化學(xué)添加劑、無異味、無毒副作用，通過綠色食品認(rèn)證，學(xué)生奶按國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，適應(yīng)中小學(xué)生飲用。 產(chǎn)品競爭能力。省內(nèi)現(xiàn)有兩大奶源基地（南山牧場 、長沙地區(qū)）距 XX 市區(qū)均在 200 公里以上，所產(chǎn)液奶不便銷往 XX 市， XX 市 100公里以內(nèi)再無別的競爭對手。省內(nèi)的消毒奶價格昂貴，居民不放心，無法與本項(xiàng)目鮮液奶產(chǎn)品競爭。 進(jìn)入國內(nèi)外市場前景分析 本項(xiàng)目液奶產(chǎn)品最適宜銷往 XX 市區(qū)及周邊 100 公里內(nèi)城鄉(xiāng)居民和中小學(xué)生；改善消毒和運(yùn)輸工具可直銷婁底市各縣市和 XX 市、永州市相鄰縣市城鄉(xiāng)居民。市場覆蓋人口約 1000 萬人左右，中長期目標(biāo)銷售量可達(dá) 30 萬噸左右，消毒保質(zhì)液奶因全國各大奶源基地爭相生產(chǎn)，在大城市市場份額日益下降，后來者很難進(jìn)入大中城市市場，只宜向 邊遠(yuǎn)地區(qū)農(nóng)村無奶源基地的地方開拓，市場潛力仍然很大。如西部地區(qū)湘鄂川貴桂交界區(qū)中小城鎮(zhèn)和農(nóng)村市場消毒保質(zhì)液奶發(fā)展空間很大，市場覆蓋人口可達(dá) 3000 萬人左右。 產(chǎn)品銷售方案、營銷策略 產(chǎn)品銷售方案 搞準(zhǔn)市場定位 （ 1）鮮液奶以 XX 市西部各縣市學(xué)生奶為主，兼顧衡永三市和 16 XX 市城市居民用鮮奶（當(dāng)日奶當(dāng)日銷）。 （ 2）消毒保質(zhì)液奶以 XX 市或內(nèi)城市居民為主，兼顧省內(nèi)湘西南區(qū)城鄉(xiāng)居民和全國地區(qū)貴桂川鄂與湖南交界地區(qū)。 創(chuàng)品種特色 要創(chuàng)造特色品牌，學(xué)生奶、嬰兒奶、母親奶、老年人奶、營養(yǎng)奶、強(qiáng)化奶、花生奶、奶糕、冰琪淋等品種多樣化少批量，提高市場應(yīng)變能力。 營銷策略 創(chuàng)綠色營銷理念。前提是產(chǎn)品取得學(xué)生奶證書和標(biāo)牌，市場保鮮液奶取得綠色食品證書標(biāo)志，取得國際 ISO9002 質(zhì)量認(rèn)證，在銷售過程中實(shí)行綠色化操作（無病毒、無假冒偽劣、無運(yùn)輸損失）。 完善售后服務(wù)以愛心換放心。食品貴在安全、營養(yǎng)、方便、價廉，要對顧客有愛心，才能讓顧客放心喝牛奶，要樹立“顧客健康第一，產(chǎn)品質(zhì)量第一，公司信譽(yù)第一”的新理念。公司信譽(yù)要靠產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品質(zhì)量歸根結(jié)底要使顧客喝了牛奶確實(shí)有益健康，要在“健康 ”上下功夫。 銷售隊(duì)伍與網(wǎng)絡(luò) 要建立完善、高效的配送和服務(wù)系統(tǒng)。產(chǎn)品配送服務(wù)要專營化、無菌化操作，強(qiáng)化售后服務(wù)，開展“三到戶”活動，即送貨到戶、宣傳到戶、服務(wù)到戶，建立用戶檔案，為改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量積累有效的經(jīng)驗(yàn)。 在公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，建立產(chǎn)品銷售專富的二級法人單位。在 XX 17 市區(qū)和縣市建立總經(jīng)銷總代理和配送網(wǎng)點(diǎn)，形成與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的銷售網(wǎng)絡(luò)。產(chǎn)品銷售公司和銷售網(wǎng)點(diǎn)實(shí)行銷售收入分成制，銷售人員的招聘及工資報酬均由銷售公司決定，總公司不予干涉?？偣疽贫óa(chǎn)品銷售管理辦法，對銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行間接管理。 第五章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 學(xué)生飲用奶建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 1