【正文】 ％ 9 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 10 稅后投資回收期 年 含建設(shè)期 11 盈虧平衡點(diǎn) % 江西陽光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項(xiàng)目 6 第二章 企業(yè)基本情況 一、 公司概況 XXX 光 乳業(yè)集團(tuán)有限公司是集奶牛養(yǎng)殖、乳 品 加工為一體的現(xiàn)代化股份制企業(yè)， 位于 XX 市 XXX 區(qū) ， 是 XX 市 重點(diǎn)企業(yè)，國家學(xué)生奶定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè) ，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企 業(yè)。 公司主營各種乳制品的生產(chǎn)和銷售，包括：鮮牛奶系列、酸牛奶系列、乳飲料系列、奶粉等 10 大系列 100 多個 品種， 公司先后通過了 IS09001： 20xx 質(zhì)量管理體系認(rèn)證、 Qs 認(rèn)證和 HACCP 認(rèn)證?！疤焯?X 光 ”被評為 XX 省著名商標(biāo)，“天天 X 光 ”牛奶 被評 為 XX省名牌產(chǎn)品，是 XX 省首家榮獲“綠色食品”的液態(tài)奶生產(chǎn)企業(yè)、中國學(xué)生飲用奶定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)， 20xx 年被列為首批國家農(nóng)產(chǎn)品加工示范企業(yè)。 二、 人員狀況 公司 現(xiàn)有職工 810 人， 其中本科以上學(xué)歷人員 90 人，占總 人數(shù) 的 11%以上， 各種技術(shù)人員 52 人， 工程師以上職稱人員 22 人，占技術(shù)人數(shù)的 46%以上。 三、 固定資產(chǎn) 公司注冊資本 5247 萬元人民幣， 20xx 年底 資產(chǎn)總額 人民幣， 其中固定資產(chǎn)凈值 萬元。 控制奶牛 1萬余頭，擁有 8 個大型牧場，日處理鮮奶能力 300 多噸 。 四 、 經(jīng)營狀況 20xx 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元人民幣，利稅總額超過 萬元，上交 所得稅 萬元、營業(yè)稅金及附加 萬元。 帶 江西陽光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項(xiàng)目 7 動相關(guān)從業(yè)人員 萬多人， X 光 乳業(yè)市場份額取得了連續(xù) 7 年的翻番增長，產(chǎn)銷量一直雄居 XX 省第一， X 光 乳業(yè)產(chǎn)品市場占有率 高達(dá) 80％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出競爭對手，是 XX 液態(tài)奶第一品牌。 五 、 管理體制 公司為有限責(zé)任公司，按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，對生產(chǎn)技術(shù)、基本生產(chǎn)作業(yè)流程、產(chǎn)品質(zhì)量以及產(chǎn)品銷售、財務(wù)會計、物資供應(yīng)、庫存等實(shí)行了有效的控制，嚴(yán)格按照奶牛飼養(yǎng)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行奶牛生產(chǎn)。 作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)， X 光 乳業(yè)公司聯(lián)合個體奶農(nóng)創(chuàng)立了“分散飼養(yǎng)，保證收購，以質(zhì)論價，全程服務(wù)”的發(fā)展新思路，走出了一條“公司 + 農(nóng)戶”，牽手齊發(fā)展的乳業(yè)發(fā)展新路子。帶動了周邊 16 個鄉(xiāng)、 60 多個村， 300 多戶農(nóng)民養(yǎng)牛，現(xiàn)擁有產(chǎn)奶奶牛 4000 多頭 。大力發(fā)展示范奶牛養(yǎng)殖小區(qū)，推廣機(jī)械化擠奶，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?、集約化、科學(xué)化的奶牛養(yǎng)殖與生奶生產(chǎn)。與基地建立穩(wěn)定的收交奶關(guān)系，制定“按質(zhì)論價和合格牛奶最低保護(hù)價”的收購政策。建立技術(shù)服務(wù)站，開展各種形式的技術(shù)服務(wù)，幫助農(nóng)民育好牛、養(yǎng)好牛、產(chǎn)好奶、增收益。 公司導(dǎo)入現(xiàn)代化營銷管理模式，生產(chǎn)、銷售全電腦網(wǎng)絡(luò)化管理，生產(chǎn)、銷售、消費(fèi)環(huán)環(huán)相扣，形成一套標(biāo)準(zhǔn)的科學(xué)物流、配送體系。公司建立了 17 個銷售公司， 134 個分發(fā)中心，百輛冷藏車，銷售人員 8800 余人遍布 XX 省 81 個縣市及福建、廣東、湖南、湖北、上海、 安徽、浙江等周邊 20 多個省市，構(gòu)筑了一套完善健全的銷售網(wǎng)絡(luò)體系。 江西陽光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項(xiàng)目 8 第三章 產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 一、 產(chǎn)品需求分析 乳制品 市場需求大 近年來，我國奶類產(chǎn)量、乳品加工量和城市居民乳品消費(fèi)量均保持兩位數(shù)增長，奶業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、單產(chǎn)水平和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，奶業(yè)發(fā)展步入持續(xù)快速發(fā)展的軌道，成為農(nóng)業(yè)發(fā)展新的增長點(diǎn)。20xx年全國奶類總產(chǎn)量 ，其中牛奶產(chǎn)量為 ，奶牛存欄 萬頭；全國乳制品企業(yè) 1644 家，其中中等規(guī)模以上的企業(yè) 739 家，企業(yè)職工 22 萬人，乳制品工業(yè)總產(chǎn)值 1349 億元；全國年人均占有量由 1998 年不足 8 千克，提高到 20xx 年的近 28千克。 但與世界年人均 95kg 及發(fā)達(dá)國家年人均 268kg 水平相比，差距較大。 與我國人種相同的 韓國在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的同時，牛奶消費(fèi)量也快速發(fā)展，現(xiàn)已從 70 年代初的年人均 1kg，迅速發(fā)展到 90年代的年人均 50kg，進(jìn)入 21 世紀(jì)后，年人均牛奶消費(fèi)量更上了一個臺階。由此可見，我國奶業(yè) 市場需求 潛力巨大。 當(dāng)前， 我國已經(jīng)開展了 “ 學(xué)生飲用奶計劃 ” 和 “ 居民營養(yǎng)改善行動計劃 ” ，乳業(yè)成為國家大力鼓勵發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)，中國的乳品市場將迎來更好的發(fā)展機(jī)遇。 奶業(yè) 振興 前景看好 20xx 年 9 月以來 ， 三鹿嬰 幼兒奶粉被查出受三聚氰胺污染 ， 部分液態(tài)奶、含乳產(chǎn)品等不斷被檢出三聚氰胺超標(biāo)．消費(fèi)者信心受挫，市場銷售低迷，中國乳制品行業(yè)蒙上了一層陰影 。 危機(jī)當(dāng)前 ， 國家出臺了一系列整頓乳業(yè)的重大舉措， 目前 ，消費(fèi)者信心在恢復(fù)， 江西陽光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項(xiàng)目 9 中國乳制品市場開始回暖，整個行業(yè)正向規(guī)范化發(fā)展。 三鹿奶粉事件暴露了我國乳 業(yè)生產(chǎn)體制頑疾 ， 即乳品加工企業(yè)與奶牛飼養(yǎng)者兩張皮 ， 沒有形成利益共同體 。 乳企爭 相搶奶，乳企壓價奶農(nóng)倒奶的極端情況此消彼長，但也給乳業(yè)徹底大治帶來契機(jī)。 為從根本上振興民族奶業(yè)，保持其健康 發(fā)展，保證消費(fèi)者放心喝奶。 20xx 年 10 月，國務(wù)院發(fā)布了《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》，11 月，國務(wù)院辦公廳又轉(zhuǎn)發(fā)了由國家發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部等 13 個部門聯(lián)合制定的《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》。 由于政府加強(qiáng)行業(yè)整頓與監(jiān)管、企業(yè)健全乳品質(zhì)量保證體系等原因，各地消費(fèi)者逐漸對乳制品恢復(fù)信心，乳品市場正在回暖，逐步回歸到健康發(fā)展之路上來，蒙牛、伊利的整體業(yè)績已基本恢復(fù)到８０％左右。 中國奶業(yè)協(xié)會常務(wù)副理事長魏克佳說，奶業(yè)振興的根本在于大力發(fā)展以奶農(nóng)為基礎(chǔ)、養(yǎng)殖基地為依托、乳制品生產(chǎn)企業(yè)為龍頭的奶業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營方式，建立合理的 利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。 三鹿奶粉事件發(fā)生后，全國各主要乳制品生產(chǎn)區(qū)域出臺多項(xiàng)扶持政策，確保奶農(nóng)利益。相關(guān)部門在奶牛飼養(yǎng)、牛奶銷售等環(huán)節(jié)給予奶農(nóng)專業(yè)指導(dǎo)；制訂了如發(fā)放種草補(bǔ)貼、推進(jìn)品種改良、提供養(yǎng)牛保險、培訓(xùn)現(xiàn)代養(yǎng)殖技術(shù)等扶持、規(guī)范奶業(yè)發(fā)展的政策，積極推動規(guī)模化養(yǎng)殖；引導(dǎo)企業(yè)、奶站和奶戶、奶場通過簽訂和嚴(yán)格履行合同約定，建立起穩(wěn)定的供需關(guān)系；嚴(yán)格執(zhí)行奶站審批程序，進(jìn)一步規(guī)范奶站建設(shè)和管理，使奶農(nóng)合法權(quán)益受到了切實(shí)保護(hù)。 按照統(tǒng)一要求，全國各地乳品生產(chǎn)企業(yè)都積極建立健全嚴(yán)格的 江西陽光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項(xiàng)目 10 質(zhì)量管理制度，對乳制品生產(chǎn)實(shí)施全過程質(zhì)量控制 ，建立產(chǎn)品質(zhì)量可追溯制度。 魏克佳說，我國民族乳業(yè)期待振興，關(guān)鍵是建立奶價的合理定價和增長機(jī)制，確保奶農(nóng)能夠分享產(chǎn)業(yè)成長的成果。要以整頓和振興乳業(yè)為契機(jī)，全面加強(qiáng)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全管理，盡快建立健全農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全保障體系，從制度上堅決堵塞食品安全漏洞，杜絕不合格產(chǎn)品進(jìn)入市場。 二、 改造的必要性 保障乳制品 食品質(zhì)量 的需要 牛奶已成為 我國廣 大城市居民日常飲食的主要食物之一 ，乳制品的質(zhì)量直接關(guān)系到廣大人民群眾的身體健康和生命安全 。 特別是20xx 乳制品行業(yè)“三聚氰胺”事件的發(fā)生，乳制品的質(zhì)量安全問題顯得尤為突出 。 本項(xiàng)目通過 GMP 標(biāo)準(zhǔn)廠房改造， 引進(jìn)先進(jìn)乳品生產(chǎn)設(shè)備 、環(huán)保設(shè)備 和 的檢測設(shè)備 ，健全乳品質(zhì)量檢測控制體系 ， 執(zhí)行《乳制品企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范（ＧＢ１２６９３）》 ， 實(shí)現(xiàn)管道化、自動化、密閉化和標(biāo)準(zhǔn)化，保證產(chǎn)品在原料奶加工成乳品過程中完全由自動中央控制系統(tǒng)完成，整個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，無論是原材料奶還是加工好的乳品都不與外界接觸，一切都是在不銹鋼容器和管道中運(yùn)行。新車間將嚴(yán)格按照衛(wèi)生操作規(guī)程，用無菌的控制環(huán)境來保證奶的安全、營養(yǎng)、衛(wèi)生和品質(zhì)。產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)仍然以巴氏殺菌乳、酸乳等低溫產(chǎn)品為主，并搞好冷鏈運(yùn)輸，確保消費(fèi)者在第一時間喝上 最鮮的奶制品。 從而改善乳品安全保障環(huán)境 ，為社會提供安全優(yōu)質(zhì)的乳制品。 江西陽光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項(xiàng)目 11 改善乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的需要 目前，由于受 “三聚氰胺”影響，消費(fèi)者對乳制品的信心一度下挫。開發(fā)新型安全優(yōu)質(zhì)乳制品，以滿足消費(fèi)者求新求變的心理需要，也是提升消費(fèi)者信心的一個重要途徑。 本項(xiàng)目通過引進(jìn)新型 品生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)新工藝， 開發(fā)了 “果味酸奶”、“可喜果汁”、“屋形果汁酸奶”、“超強(qiáng)酸奶”“熟睡奶”、“ 180凝固型酸奶”等新產(chǎn)品， 從而達(dá)到 改善乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的效果，提升消費(fèi)者對乳制品的信心，促進(jìn)乳制品市場轉(zhuǎn)暖。 提升市場競爭力的需要 受 “三聚氰胺”的影響，我國乳制品市場競爭格局發(fā)生改變，乳制品的質(zhì)量安全是決定競爭成品的重要王牌。 本項(xiàng)目在提升乳制品產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，年增產(chǎn)優(yōu)質(zhì)安全鮮奶 2 萬噸，將大大提升項(xiàng)目單位市場競爭力，滿足消費(fèi)者對優(yōu)質(zhì)安全奶品的需求。 提高奶農(nóng)效益、增加奶農(nóng)收入 需要 作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)， 本 公司 通過 “公司 + 農(nóng)戶 ” 產(chǎn)業(yè)化模式 ， 根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模發(fā)展的需要， 建立 奶農(nóng)聯(lián)合會 ， 進(jìn)行相互協(xié)作、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一服務(wù)， 進(jìn)一步 減少奶農(nóng)后顧之憂， 在原有合作的基礎(chǔ)上， 建立技術(shù)服務(wù)站，開展各種鮮奶質(zhì) 量控制技術(shù)體系培訓(xùn)和服務(wù)，幫助農(nóng)民育好牛、養(yǎng)好牛、產(chǎn)好奶、增收益。 節(jié)能減排的需要 能源危機(jī)和環(huán)境污染問題要求我國必須實(shí)施科學(xué)發(fā)展，企業(yè)節(jié)能減排是發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要措施。本項(xiàng)目將 引進(jìn) 凈化水系統(tǒng) 和技 江西陽光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項(xiàng)目 12 術(shù)等， 每年可節(jié)約用電 50 萬千瓦時，使用污水處理系統(tǒng)的中水用于地面清洗、綠化，節(jié)約了能源 和水資源 。 江西陽光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項(xiàng)目 13 第四章 改造的主要內(nèi)容和目標(biāo) 一、 改造的主要內(nèi)容 主要改造的主要內(nèi)容包括兩大部分，一是擴(kuò)建 GMP 標(biāo)準(zhǔn)廠房；二是購置最新乳品加工設(shè)備，引進(jìn) 凈化水系統(tǒng) ，對現(xiàn)有污水處理設(shè)施進(jìn)行擴(kuò)容 改造等。 擴(kuò)建 GMP 標(biāo)準(zhǔn)廠房 擴(kuò)建 GMP 標(biāo)準(zhǔn)廠房 主體結(jié)構(gòu) 11500 平方米、 地面工程 5000 平方米、 外墻裝飾 2400 平方米 。主要技術(shù)方案如下： （ 1） 廠房的設(shè)計 ① 工藝設(shè)計 按產(chǎn)品的工藝流程確定工藝布局，工藝布局應(yīng)按工序先后順序銜接合理，避免交叉迂回及人、物混雜。人員及物料均應(yīng)有各自的出人口，人流、物流盡量分開。潔凈廠房應(yīng)按潔凈級別合理布局，潔凈級別高的工序應(yīng)設(shè)在中心，并設(shè)置相應(yīng)的輔助措施，包括清洗、更衣等。 ② 建筑設(shè)計 本項(xiàng)目 廠房的建筑設(shè)計 采取 一般以單層大跨度廠房 ， 其優(yōu)點(diǎn)是：單層廠房工藝布局比多層廠房更 合理；靈活性較強(qiáng)，便于生產(chǎn)品種的更新和工藝流程變更時對廠房進(jìn)行改造；便于設(shè)備和公用管線的安裝。 ③ 潔凈廠房的設(shè)計 潔凈廠房的潔凈級別分為四個等級?？諝鉂崈艏墑e見表 4－ 1。要達(dá)到這四個級別，設(shè)計中應(yīng)做到： 江西陽光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項(xiàng)目 14 表 4－ 1： 空氣潔凈級別 表 A、 氣流組織 。 一般 100 級采用垂直層流、水平層流， 10000 級和 100000 級采用亂流 (一般為頂部送風(fēng)，墻下部設(shè)回風(fēng)口 )。 B、 壓差 。 潔凈級別高區(qū)域?qū)ο噜彎崈艏墑e低的區(qū)域呈正壓。 C、 送風(fēng)量送風(fēng)量是潔凈廠房達(dá)到級別要求的重要因素，設(shè)計時根據(jù)實(shí)際情況應(yīng)留有一定系數(shù)。 D、 新鮮空氣 量新風(fēng)量一般占送風(fēng)量的 70％。 ④ 潔凈廠房設(shè)計時應(yīng)注意的問題 A、 平面圖上要劃分潔凈區(qū)和輔助區(qū)，人員進(jìn)入潔凈區(qū)必需先通過輔助區(qū)。輔助區(qū)包括更衣室和緩沖問，人流方向應(yīng)由低潔凈級別區(qū)到高潔凈級別區(qū)。 B、 為了節(jié)約能源，潔凈區(qū)在滿足生產(chǎn)的情況下空間不宜過大，高度應(yīng)盡量降低，一般在 2． 5m 左右。 C、 不同潔凈級別的潔凈室之間結(jié)合部應(yīng)設(shè)防塵設(shè)施，如氣閘、傳遞窗等。 D、 潔凈區(qū)和非潔凈區(qū)的間隔窗戶為雙層密閉窗，門應(yīng)嚴(yán)密。 （ 2） 廠房建筑及材料要求 江西陽光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項(xiàng)目 15 ① 墻面 要求平整光滑、不留塵土、易于清洗，所以墻面一般用高品質(zhì)的防水涂料 進(jìn)行涂刷。潔凈級別高的廠房墻面可貼彩鋼板材料，內(nèi)墻面之間和天花板的交界處應(yīng)做成園角。 ② 隔斷材料 一般采用鋁合金材料和聚苯乙烯彩鋼板材料。特別是有潔凈級別要求的廠房均采用彩鋼板材料。這種材料的優(yōu)點(diǎn)是重量輕、光亮平整、易清洗、施工簡便、易于生產(chǎn)工藝變更時工房的改造。 ③ 地面材料 要求強(qiáng)度高、耐磨損、光滑平整、易清洗，一般是現(xiàn)制水磨石地