【正文】 管和收銀員作好嚴格把控。凡沒有團購部主管簽字的賒銷購買單，一律拒絕結款。（4）商品收到確認條規(guī)范：所有客戶收貨后當時沒有結款的，必須在公司統(tǒng)一的《商品收到確認條》上簽字、蓋章，回來后交于主管統(tǒng)一保管。對于客戶不能蓋章的，必須上報主管、客服經理或店長同意（事后在《商品收到確認條》上補客戶簽字及加蓋公章）后，方可辦理；否則，一律將商品拉回。（5）管控及懲罰措施：A、營運部及防損部將不定期進行稽查，如發(fā)現沒有按規(guī)定執(zhí)行的，直接責任人將予以降級、辭退處分，相關責任人負連帶責任，給公司造成經濟損失的，如發(fā)生意外不再追究相關人員責任，交由防損部及公司法務部門通過法律手段進行解決。B、賒銷期超過30天、簽約后的購銷合同賒銷期限超過合同上所規(guī)定 的付款期限加三天的團購賒銷業(yè)務，由各門店財務負責人通知營運部、總部人事和門店人事。由門店財務和門店人事對負責該客戶的團購業(yè)務員緩發(fā)當月工資，待回款后補發(fā)工資；非業(yè)務員個人客戶賒銷，緩發(fā)團購主管當月工資，待回款后補發(fā)工資。C、現金采購商品的團購交易，賒銷期限不得超過七個工作日，如還款 日期超過七個工作日，團購主管緩發(fā)當月工資，按超期的天數計算緩發(fā)的天數（例如：還款日期為賒銷后的第10個工作日，則團購主管當月工資緩發(fā)3天，以此類推。）。D、備注：a、所有的時間期限為有效工作日。b、《商品收到確認條》必須填寫完整。2）內部賒銷由于門店各相關部門因工作需要，會不定期的在團購部賒銷貨物或賒銷儲值卡，為了加強管理，特對內部賒銷流程做好下規(guī)范：（1）商品賒銷A、客服賒銷： 因各店客服部每次進行消分換購及場外促銷活動出貨 時，需在前臺執(zhí)行團購賒銷流程，為了精減流程、規(guī)范操作，現規(guī)定如下： a、門店團購部所有活動商品由團購部獨立完成，團購部只負責團購 銷售限時變價的監(jiān)核。b、門店團購部至門店財務領取“團購賒銷購買單”一本，門店財務作好登記，團購部需按照團購部單據管理規(guī)范作好“團購賒銷購買單”的管理，不得有缺頁情況發(fā)生；整本單據用完后需上交門店財務，換取新單據。c、團購部在賣場選好商品后，按要求填寫團購部專用的一式三聯的“賒銷購買單”； d、“賒銷購買單”填寫完備后，由客服經理及店長簽字； e、以上簽字完備后，業(yè)務員同賒銷部門人員至團購款臺結款； f、如需變價，團購銷售限時變價單必須有團購主管、客服經理、相 關營運經理、店長簽字后方可執(zhí)行；g、收銀員按照付款方式打印收銀小票，并留存一聯小票和相應購買單（現金留存第一聯，支票留存第一聯和第三聯），作為銷售憑證傳至總收。h、門店要做好所有換購商品及促銷活動獎品的帳目，并建立領取顧客的信息登記。i、門店在消分換購及促銷活動期間，每日對商品換購數量及獎品兌現情況進行核對，做到日清日結。j、各店總收在活動結束后，核對所有出貨小票及退貨小票，如果賬目相符，由客服填寫費用報銷單，此金額用于還補總收差額。k、團購部負責所有活動帳目的建立，團購部不對其帳目進行核對。B、其它部門賒銷a、賒銷部門在賣場選好商品后，至團購部按要求填寫一式三聯的 “賒銷購買單”；b、“賒銷購買單”填寫完備后，由賒銷部門經理（或主管）及店長 簽字，團購主管簽字；c、以上簽字完備后，業(yè)務員同賒銷部門人員至團購款臺結款； d、如需變價，變價單必須有店長簽字后方可執(zhí)行；e、收銀員按照付款方式打印收銀小票，并留存一聯小票和相應購買單（現金留存第一聯，支票留存第一聯和第三聯），作為銷售憑證傳至總收。業(yè)務員、賒銷部門人員憑小票一同出貨； f、如當日不能結款的，賒銷部門要填寫我公司統(tǒng)一的“商品收到確認條”，并由部門負責人簽字確認；g、總收每日按將“賒銷購買單”交門店財務部（室），作為收款憑 證h、賒銷部門按照小票金額將貨款交予團購部內勤人員后，由內勤人 員做好登記，并將“商品收到確認條”返還賒銷部門； i、團購部內勤人員收款后，將貨款交門店財務（如有退貨，需進行扣除。），并收回賒銷購買單第一聯，與團購部留存的第二聯賒銷購買單一同留存，做為回款憑證，以備核查。（2）儲值卡賒銷a、賒銷部門至團購部按要求填寫一式三聯的“賒銷購買單”，儲值卡金額及數量必須填寫詳細；b、“賒銷購買單”填寫完備后，由賒銷部門經理（或主管）、店長簽字后，團購主管簽字；c、團購部人員憑以上簽字齊全的“賒銷購買單”，方可予以賒銷部門辦理儲值卡； d、團購部內勤人員每日向門店財務部（室）上報儲值卡購買明細時，須同時上報內部儲值卡賒銷購買單第三聯，做為收款憑證；e、如當時不能結款的，賒銷部門要填寫我公司統(tǒng)一的《商品收到確認條》； f、賒銷部門按照購買金額將錢款交予團購部內勤人員后，由內勤人員做好登記，并返還相應《商品收到確認條》；g、團購部內勤人員收款后，將錢款交至財務部（室），并收回賒銷購買單第三聯，與團購部留存的第一聯、第二聯賒銷購買單一同留存，做為回款憑證，以備核查。（3）相關規(guī)定：a、賒銷對象：只限于門店內有工作需要的各部門，若其它正當途徑 可以決，盡量避免此工作的發(fā)生；b、賒銷權限界定：所有進行賒銷的業(yè)務由團購主管全權負責，無門店店長簽字同意的內部賒銷一律不予辦理，若遇店長不在的情況，團購主管必須電話請示后，方可由授權人簽字，且需店長回店后補簽；c、收銀結款規(guī)定：由門店客服經理和收銀員做好嚴格控，凡沒有團 購主管簽字的賒銷購買單，一律拒絕結款。d、商品收到確認條規(guī)范：所有賒銷部門收到貨物或儲值卡后當時未能及時結款的，必須在公司統(tǒng)一的“商品收到確認條”上簽字，內勤人員并與相應賒銷購買單一同留存。e、稽查及懲罰：營運部及防損部將不定期進行稽查。如發(fā)現沒有按規(guī)定執(zhí)行的，直接責任人將予以降級、辭退處分。相關責任人負連帶責任，給公司造成經濟損失的，由相關人員全部承擔。按制度規(guī)定辦理的，如發(fā)生意外，不再追究相關人員責任，交由防損部及法務部門通過法律手段進行解決。（4）監(jiān)督機制：a、賬目管理：團購部內勤人員要建立所有賒銷作業(yè)的帳目管理。并且內勤人員要嚴格按照規(guī)定，及時上報團購主管、財務部（室）、店長、防損部及營運部。b、部門督進：團購主管要及時跟進未回款的賒銷帳目，并按規(guī)定讓內勤人員及時上報。先結款，后出貨流程1）團購部員工填寫一式二聯的支票購買單，由業(yè)務員、團購主管簽字后到款 臺進行結算，打印二張小票。2）團購部員工將二張收銀小票分別張貼于二聯支票購買單上，并在支票購買單及原始小票上注明“已結款，未出貨”字樣。3）由收銀主管（領班）、防損稽核人員分別在支票購買單及小票上簽字確認，貼有原始收銀小票一聯交與團購部員工留存，作為出貨憑證。4）客戶取貨時，團購部員工憑三方簽字的“支票購買單”和原始小票，由收銀員及防損稽核人員確認和清點數量后，在團購口或庫房區(qū)出貨； 5）出貨后，收銀員、稽核人員、業(yè)務員在此標有“已結款，未出貨”的“支票購買單”和小票上注明“已出貨”字樣，并簽字確認；對于當次不能出清的貨物由以上三方人員注明已出數量及剩余數量；出貨后，稽核人員在“商品出貨登記本”上登記。6）從結款到出貨時間，一般不允許超過7天；7）盤點當日由團購部主管匯總“已結款，未出貨”商品明細通知相關部門按虛庫存盤點，但不計入營運部門庫存盤點。團購商品寄存流程1）客戶與業(yè)務員確定最終購買商品后，付款結帳；2）結帳后業(yè)務員根據小票明細及實際情況，打印相應數量的“團購寄存商品領取單”。領取單上要注明：單品名稱、單品條碼、單品規(guī)格、單品數量、商品總計品類數、領取期限及具體時間，并注明“過期作廢、遺失不補”字樣；3）為防止假領取單的出現，團購部在打印出領取單后加蓋”團購銷售章”，并根據實際情況由買賣雙方簽字或在加蓋”團購銷售章”時作夾絲等特殊印跡，并留存樣單一張，注明“樣單”，以備領取時與領用單進行核對； 4）業(yè)務員根據實際情況從賣場分批出貨，并做好登記； 5）門店店長及客服經理合理安排商品寄存處； 6）團購部設寄存商品領用表，每日下班前匯總并與實物進行核對； 7）每日早上班后至團購部下班前，商品安全由團購部負責，團購部每日下班前與門店防損負責人共同清點寄存商品的數量，并填寫一式二聯的商品交接單（注明商品名稱、條碼、和數量等詳細情況），并由團購主管及防損經理簽字，團購部下班后商品安全由防損負責，次日早業(yè)務員同防損人員進行交接，確認無誤后將交接單撕毀，如商品在寄存處出現丟失情況，根據時間由相關責任人全權負責。庫房區(qū)出貨流程1)團購部人員填寫一式兩聯的“支票購買單”由團購部人員、團購主管簽 字，報店長（值班店長）簽批；2)團購部人員持出貨單到團購款臺進行結算，打印一式兩聯的收銀小票，分別貼于兩聯單上，并在原始小票上注明“已結款，未出貨”字樣，分別由團購業(yè)務員、防損稽核人員、收銀員三方簽字；3)業(yè)務員與收銀人員一同到庫房區(qū)，憑簽字齊全的原始小票及“支票購買單”，與收貨人員、庫房區(qū)防損人員共同清點數量并出貨，出貨后收貨人員在出貨小票上簽字，做為庫房區(qū)出貨憑證；4)收貨人員及庫房區(qū)防損人員要嚴格按照要求，無銷售小票的單據及簽字 不齊全的單據一律禁止出貨。團購送貨1)如團購客戶購買商品金額在3000元以上，或單品數量較多及送貨單位為 老客戶的情況下，可以提供免費送貨；2)提供免費送貨時，必須向客戶說明免費送貨的范圍，老客戶及特殊情況 由團購主管同意方可送貨；3)提供免費送貨時，首先與客戶約定時間，團購部填寫“派車單”(附表Tgd3)。然后由團購主管、客服經理簽字后，傳給收貨主管，由收貨主管按照送貨時間安排車輛，必須保證貨物按時送到；4)團購銷售金額在3000元以下，由團購部派人送貨；5)團購銷售金額在3000元以上，或金額未超過3000元但單品數量在50個 以上的，由團購主管安排業(yè)務員、相關營運部門經理安排部門人員共同送貨； 6)如團購貨銷售的貨物涉及到多個部門，則由值班店長根據實際情況協(xié)調安排營運部門人員。7)遇春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)銷售高峰，由門店店長安排專門送貨人員由團購主管統(tǒng)一調配。團購銷售毛利標準、變價權限及變價操作流程門店前臺所有團購銷售限時變價，必須經過團購部，其它部門不具備團購銷售限時變價權限，無團購主管簽字的“團購銷售限時變價單”一律不允許變價。1）作業(yè)流程（1）煙草、鹽業(yè)團購出貨單價毛利率不低于2％，零售價（包括促銷售價），毛利率不低于5％；其它預付款商品（米、面、油等），團購賒銷出貨，％，商品零售價（包括促銷售價），毛利率不低于2％。限時限量的驚爆促銷品除外，但促銷時限最長不超過3天，該商品不允許團購銷售。（2）經“團購銷售限時變價單”（附表）出貨的商品，毛利率高于（或等）2％的，變價由團購主管、相關營運經理（依據商品，由各部分別簽字）簽字后執(zhí)行；零毛利或毛利率低于2%的，變價由團購主管、相關營運經理、門店店長簽字后方可執(zhí)行（店長不在時由其職務授權代理人代簽，店長回店后補簽）。（3）嚴禁負毛利銷售，如有特殊情況須由采購主管與供應商二次議價，以不損失銷售、有利潤為原則，變價由團購主管、營運經理、店長、采購主管簽字后執(zhí)行。（4）如遇年節(jié)銷售高峰（每年1月、9月、12月）為了提高工作效率，由采購制定此類商品的團購售價及執(zhí)行時間，團購銷售可以依據此政策執(zhí)行，可以不通過采購主管的簽字。2）相關規(guī)定（1）如門店需簽字人不在時，由相關值班人員簽字后執(zhí)行。（2）如采購人員不能當時簽字的，需在“團購商品限時變價單”上注明，并每周進行匯總上報采購部簽字確認，傳至門店留存，以備核查（3）營運、采購、防損將不定期對變價情況進行核查，如發(fā)現違規(guī)操作，將依情節(jié)嚴重情況給予書面警告、罰款、辭退/開除處分。客戶預付款的管理規(guī)定1）現金管理：為了保證現金的安全管理，業(yè)務員收到客戶的訂貨預收現金時，必須交團購部內勤人員進行存放管理，并作好賬務登記。2）支票管理：如客戶采用支票結賬的（預壓空白支票或定額支票），業(yè)務員收到客戶支票時，必須交團購部內勤人員進行存管理，并做好每筆交易的記錄及賬務登記。3）公司營運部將對客戶的預付款情況進行不定期核查，發(fā)現私存或挪用，一律給予開除。支票購貨的作業(yè)規(guī)定為了規(guī)范公司各門店團購部的團購支票購買作業(yè)，保證公司資金以及其它財產的安全，特制訂以下作業(yè)規(guī)范。1）客戶分類及信譽度評定：各店團購部依據團購客戶管理程序上客戶的購買履歷，及團購部員工對客戶的信用調查，進行客戶等級評定（分A、B、C、D級）、匯總，作為支票購買的依據。并每年兩次（3月和8月）對客戶的購買情況進行匯總，重新評定級別。具體分級如下：（1）A級客戶：良好合作關系6次以上且總購買量已超過10萬元；（2）B級客戶：良好合作關系3次以上；（3）C級客戶：良好合作關系1次以上；（4）D級客戶：尚無建立合作關系。3）操作流程（1）對于A、B類客戶持支票至團購部，將支票留至團購部，團購部人員按照規(guī)定填寫一式兩聯的“支票購買單”，要求客戶編號、單位名稱、支票號、支票限額、團購主管簽字，以上各項必須填寫完備，并加蓋團購部支票專用章。（2）所有在收銀結算的支票購買單，必須由團購主管（如遇主管不在時，需規(guī)定相應的授權人，并及時通知收銀）簽字。（3）客戶購物后至團購款臺持簽字齊全的支票購買單進行結算。（4）由門店收銀主管和收銀員作好嚴格把控。凡沒有團購主管或相應授權人簽字、未填寫支票號和支票限額，及未加蓋團購部“團購部支票專用章”的支票購買單，一律拒絕結款。（5）結款后收銀員打印一式兩聯的收銀小票交給客戶，客戶持一式兩聯的購物小票至團購部進行最終結算。（6）業(yè)務員按照小票上的消費金額，進行支票的填寫及發(fā)票的開據，并將小票粘貼在相應的支票購買單第二聯。（7）若客戶除購物之外還辦理儲值卡等其它業(yè)務，需將各項消費金額合計后再填寫支票。并將小票粘貼在相應的支票購買單第二聯，同時在支票購買單上注明消費明細（購物金額、購卡金額、其它）。（8）若客戶屬壓支票分次購買，統(tǒng)一結算，團購部需將客戶每次的支票購買單及購物小票妥善保管，待客戶結算時，將小票金額累計，進行支票的填寫。（9）除A、B類客戶，其它客戶一律支票到帳后方可執(zhí)行。4）注意事項：（1）對于所有的客戶分A、B、C、D級，建立客戶購買記錄，作好支 票購買流水記錄。（2）支票結算的客戶，由團購部內勤、門店財