【正文】 ....... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 ............................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 機(jī)構(gòu)職能 ......................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 運(yùn)行模式 ......................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 項(xiàng)目經(jīng)營管理模式 ................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 經(jīng)營管理措施 ......................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 工程管理 ......................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 經(jīng)營管理 ........................................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 勞動定員和技術(shù)培訓(xùn) ............................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 勞動定員 ......................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 年產(chǎn) 750 噸烏龍茶生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 167。 年總工資和職工年平均工資估算 ... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 企業(yè)員工培訓(xùn) ................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 .............................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 ................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 項(xiàng)目實(shí)施的各階段 .................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu) .................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 資金籌集安排 ................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備 ............................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 竣工驗(yàn)收 ........................................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 ..................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用 ......................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第九章 投資估算與資金籌措 ............................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 估算依據(jù) .................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 項(xiàng)目總投資估算 ..................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 固定資產(chǎn)投資總額 ......................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 流動資金估算 .................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 資金籌措 ................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 資金來源 ........................................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 項(xiàng)目籌資方案 ................................. 錯(cuò)誤 !未定義書 簽。 167。 投資使用計(jì)劃 ......................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第十章 財(cái)務(wù)與敏感性分析 ................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) ........................................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 年產(chǎn) 750 噸烏龍茶生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8 167。 成本、收入及利潤估算 ......................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 總成本估算 .................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 經(jīng)營成本估算 ............................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 單位總成本費(fèi)用 估算 ..................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 銷售收入估算 ................................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 利稅估算 ................................................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 銷售利潤估算 ................................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 營業(yè)利潤 ....................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 利潤總額（即稅前利潤） ............. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 可分配利潤（即稅后利潤） ......... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 財(cái)務(wù)評價(jià) ................................................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 投資回收期（ T）： ........................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 投資利潤率（即投資收益率） ...... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 .................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 不確定性分析 ........................................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算 ............................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 敏感性分析 .................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 評價(jià)結(jié)論 ................................................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第十一章 可行性研究結(jié)論與建議 ....................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 可行性研究結(jié)論 ..................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 問題和建議 ............................................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 167。 存在的問題 ................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 年產(chǎn) 750 噸烏龍茶生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 9 167。 建議 ............................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第十三章 附錄 ................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 年產(chǎn) 750 噸烏龍茶生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 10 第一章 總 論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目名稱 縣 年產(chǎn) 750 噸 烏龍茶生產(chǎn) 線 項(xiàng)目 建設(shè)單位及法人代表 建設(shè)單位：恩施煒豐富硒茶葉有限公司 法人代表： 建設(shè)年限 20xx 年 ~20xx 年 建設(shè)地點(diǎn) 縣官店 鎮(zhèn)、高坪鎮(zhèn)、三里鄉(xiāng)、業(yè)州鎮(zhèn)、長梁鄉(xiāng) 建設(shè)性質(zhì) 續(xù) 建 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 建設(shè)規(guī)模 新建烏龍茶加工廠 15 個(gè)， 年加工干茶 750 噸。 建設(shè)內(nèi)容 加工廠建設(shè)： 新建茶葉加工廠 15 座。每座茶廠廠區(qū)占地 面積 10 畝（ 6667 平方米） ， 每個(gè)加工廠修建鮮葉攤放車間 500平方米，生產(chǎn)車間 20xx 平方米，產(chǎn)品倉庫 850 平方米，包裝車間 800 平方米，辦公用房 450 平方米，檢驗(yàn)審評室 200 平方米，生活用房 240 平方米。 年產(chǎn) 750 噸烏龍茶生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 11 項(xiàng)目總用地面積 100005 平方米，建筑占地面積 66700 平方米，建筑面積 75600 平方米，綠地 15001 平方米，硬化 18304 平方米。 設(shè)備購置： 引進(jìn)臺灣烏龍茶加工生 產(chǎn) 線， 每個(gè)茶廠 購置生產(chǎn)加工設(shè)備 88 臺（ 套 ） 。 建設(shè)項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 項(xiàng) 目 單 位 數(shù) 值 備 注 項(xiàng)目總用地面積 ㎡ 100005 建筑物占地面積 ㎡ 66700 辦公、生活服務(wù)設(shè)施占地面積 ㎡ 10350 道路占地面積 ㎡ 18304 綠地面積 ㎡ 15001 總建筑面積 ㎡ 75600 計(jì)算容積率面積 ㎡ 75600 其中：地上面積 ㎡ 75600 地下面積 ㎡ 建筑密度 % 土地利用系數(shù) % 容積率 綠地率 % 安排就業(yè)人數(shù) 人次 200 項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資 萬元 17500 投資強(qiáng)度 萬元 /畝 117 投資 估算 及資金來源 投資估算 經(jīng)估算，項(xiàng)目總投資 17500 萬元，其中工程費(fèi)用 13962 萬元、其它費(fèi)用 2349 萬元、預(yù)備費(fèi) 1189 萬元。 資金籌措 項(xiàng)目 建設(shè) 投資 17500 萬元。其中申請上級財(cái)政部門 扶持資金300 萬元，企業(yè)自籌 、銀行貸款及其它途徑籌措 17200 萬元。 年產(chǎn) 750 噸烏龍茶生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 12 項(xiàng)目效益 經(jīng)效益分析，項(xiàng)目建成進(jìn)入達(dá)產(chǎn)期后，預(yù)計(jì)年銷售收入 18750萬元，上繳增值稅 1915 萬元，地方稅金及附加 萬元，所得稅 萬元，企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤 5036 萬元，項(xiàng)目投資利潤率%， 項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 NPV= 萬元，凈現(xiàn)值 NPV＞ 0；稅后內(nèi)部收益率 IRR＝ 12%，大于基準(zhǔn)貼現(xiàn)率 8%；投資回收期（含建設(shè)期） PT= 年 。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) ——黨 中央、國務(wù)院有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展 的方針政策，農(nóng)業(yè)、林業(yè)等相關(guān)行業(yè)政策、規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)； ——國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展意見的通知》（國辦發(fā) 〔 20xx〕 62 號）； ——農(nóng)業(yè)部印發(fā)的《農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè) “十二五 ”發(fā)展規(guī)劃》（農(nóng)企發(fā) 〔 20xx〕 6 號）； ——湖北省政府制定的《湖北省優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品和特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（ 20xx20xx 年）》（鄂政辦發(fā)〔 20xx〕 80 號）； ——《湖北省農(nóng)業(yè)發(fā)展 “十二五 ”規(guī)劃》； ——《中共湖北省委湖北省人民政府關(guān)于推進(jìn)湖北武陵山少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)的意見》（鄂發(fā)〔 20xx〕 25 號）； ——《恩施州 “十二五 ”農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》； ——《 縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展 “十二五 ”規(guī)劃》； ——縣委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)招商引資工作的決定》（ 20xx年 12月 20日中國共產(chǎn)黨 縣第十二屆委員會第四次全體會議年產(chǎn) 750 噸烏龍茶生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 13 通過）； 《 恩施州武陵山少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展試驗(yàn)區(qū) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金使用管理實(shí)施細(xì)則 》 （征求意見稿） ； ——國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版），國家發(fā)改委《投資項(xiàng)目可行性研究指南》。 ——縣人民政府與恩施煒豐富硒茶葉有限公司簽訂的《 縣烏龍茶種植加工生 產(chǎn)加工項(xiàng)目投資協(xié)議書》； 結(jié)論與建議 結(jié)論 項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)支持政策。湖北省 縣烏龍茶產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)政策，建設(shè)單位恩施煒豐富硒茶葉有限公司符合申報(bào)湖北省 地方特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展資金扶持的條件； 項(xiàng)目建設(shè)利于增加農(nóng)民收入。該項(xiàng)目建成后，將極大地提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民種植茶葉的積極性，增加農(nóng)民的收入，促進(jìn)全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)全縣茶葉產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程 。 項(xiàng)目建設(shè)提高現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展水平。在發(fā)展茶葉基地的基礎(chǔ)上，以專業(yè)合作社為平臺，將茶農(nóng)與龍頭企業(yè)有機(jī)結(jié)合，按照“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利 益均沾 ”的原則，形成利益鏈接機(jī)制，提高農(nóng)民的組織化程度，為全縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的樹立 典范 。 項(xiàng)目的實(shí)施和建成具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益。 年產(chǎn) 750 噸烏龍茶生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 14 項(xiàng)目環(huán)境評價(jià)達(dá)標(biāo)。本項(xiàng)目屬農(nóng)業(yè)開發(fā)、農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目，其工藝技術(shù)成熟可靠，