【正文】 總額完成 億元，比 20xx 年增加 億元，年均增長%；預(yù)計(jì)全社會固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成 億元，是上一個五年的 倍。 供水。省、市聯(lián)網(wǎng)的電視網(wǎng)，寬帶網(wǎng)已建設(shè)完成，移動通信網(wǎng)絡(luò)已覆蓋，通年產(chǎn) 750 噸烏龍茶生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報告 24 訊條 件極為方便 項(xiàng)目建設(shè)單位簡介 概況 恩施煒豐富硒茶葉有限公司成立于 20xx 年 1 月 19 日，公司注冊資本 1000 萬元。 20xx 年以來，公司采取訂單農(nóng)業(yè)的方式，在本縣官店、業(yè)州、長梁等 5 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的 22 個村建成了高標(biāo)準(zhǔn)烏龍茶基地 萬畝； 20xx 年，將繼續(xù)在業(yè)州、長梁、三里 3 個鄉(xiāng)鎮(zhèn) 新建茶園 萬畝，全縣烏龍茶基地面積將達(dá)到 萬畝。他們的基本情況 是：曹年產(chǎn) 750 噸烏龍茶生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報告 25 愛民，浙江農(nóng)業(yè)大學(xué)茶學(xué)系畢業(yè)， 縣農(nóng)業(yè)局高級農(nóng)藝師，縣茶葉首席專家；陳加友，福建省泉州市人，中國農(nóng)科院副教授、高級評茶師；吳建瑜，臺灣彰化縣人，高級評茶師；黃全貴，臺灣茶葉專家，高級評茶師；楊山虎，臺灣南投縣人，海峽茶葉協(xié)會主任、評茶師；龔瑞堂，福建福安市人，福建茶科所二級制茶師。全力配合當(dāng)?shù)卣陌踩a(chǎn)、計(jì)劃生育、社會治安綜合治理等常規(guī)工作，公司及其員工沒有任何違法違紀(jì)行為發(fā)生；二是與基地老百姓共發(fā)展，基地群眾認(rèn)可。他所領(lǐng)導(dǎo)的茶葉公司團(tuán)隊(duì)，凝聚力強(qiáng)，辦事效率高，具有良好的商譽(yù)和信譽(yù)。發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品深加工，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)化增值，是國民經(jīng)濟(jì)增長的新亮點(diǎn)和結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要內(nèi)容。規(guī)劃提 出了促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的政策措施，包括加大對農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的財(cái)政扶持力度；在稅收上對農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)采取優(yōu)惠政策；鼓勵引進(jìn)國外先進(jìn)的技術(shù)、工藝、設(shè)備和管理等。規(guī)劃區(qū)周邊茶葉產(chǎn)業(yè)化的格局已經(jīng)基本形成。隨著人們消費(fèi)水平的提高和對健康的渴求，烏龍茶這種具有特殊品質(zhì)和減肥保健作用的茶葉品種會有很大的市場前景。由此造成一是茶葉衛(wèi)生質(zhì)量 不達(dá)標(biāo) ，茶葉品質(zhì) 低 。 年產(chǎn) 750 噸烏龍茶生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報告 29 第四章 市場分析與銷售方案 市場分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 茶葉原產(chǎn)于我國，作為傳統(tǒng)飲品伴隨華夏五千年歷程，被譽(yù)為國飲，受到世界人民的熱愛。而茶葉出口 萬噸，出口金額 億美元，均居世界第二。 業(yè)內(nèi)人士通過比較最大的茶葉生產(chǎn)國中國和印度發(fā)現(xiàn)：以人口、生產(chǎn)、消費(fèi)、出口的關(guān)系為例，在過去 10 年間，印度每年人口穩(wěn)步增長，茶葉產(chǎn)量有所下降，但消費(fèi)量持續(xù)增長，出口量稍微 有所下降；中國情況就非常不同，隨著人口少量增長，產(chǎn)量和消費(fèi)量卻成倍增長，但出口量呈現(xiàn)非常緩慢的增長。 20xx 年，茶葉表觀消費(fèi)量依次為中國 萬噸、印度 萬噸、俄羅斯 萬噸、土耳其 萬噸、日本 萬噸、美國 萬噸、巴基斯坦 12 萬噸、英國 萬噸，其他國家都低于 10 萬噸，中國和 印度遙遙領(lǐng)先。 20xx 年 14 月安溪茶都的交易量為 噸，比去年同期的 噸增長 %；交易額為 萬元，比去年同期的 22902 萬元增長 %。 我國目前有凈飲茶人口 億，他們的年人均消費(fèi)量為 千克，如果每人每天沏茶增至三杯，那么他們的年人均消費(fèi)量將達(dá)到 千克；而國內(nèi)飲茶人口每增加 1%，消費(fèi)量即可增加 4萬噸，如果飲茶人口達(dá)到 50%的話，茶葉消費(fèi)量將達(dá)到 200 萬噸。上個世紀(jì)前 50 年，年產(chǎn) 750 噸烏龍茶生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報告 32 年均增長不到 1%，后 50 年年均增長 %。隨著茶葉有利健康生活理念的進(jìn)一步傳播，我國茶葉消費(fèi)市場還將擴(kuò)大。品嘗后齒頰留香，回味甘鮮 。最近發(fā)表在《肥胖期刊》上的一項(xiàng)研究指出，經(jīng)常喝烏龍茶的人，身體質(zhì)量指數(shù)和脂肪含有率都比少喝的人低。新選名茶黃金桂，堪稱妙藥保丹心?！凹达嫛?、“保健”、“綠色”等過去不為消費(fèi)者認(rèn)知或重視的觀念，現(xiàn)在成為了茶市場的亮點(diǎn)。烏龍茶的特 點(diǎn)是回味悠長，耐沖泡，具有解脂肪，助消化之功效，被譽(yù)為健美減肥的佳品。 消費(fèi) 文化業(yè)態(tài) 在所有的茶類中，烏龍茶的消費(fèi)領(lǐng)域最廣，幾乎覆蓋全國所有的大中型城市，大部分茶葉零售店中都有烏龍茶產(chǎn)品，而其它茶類如黑茶、綠茶、紅茶等區(qū)域性消費(fèi)比較明顯。消費(fèi)行為模型告訴我們一個道理 , 在同一個地方 , 在相同的外部因素及刺激因素作用下 , 消費(fèi)者的消費(fèi)心理活動體現(xiàn)出相似性。 3）從消費(fèi)的文化性來看。 銷售策略、方案和營銷模式 茶葉是世界性的天然飲料，市場成長潛力巨大。本項(xiàng)目將根據(jù)茶葉的市場特性，導(dǎo)入觀代市場營銷理念，創(chuàng)新茶業(yè)營銷策略，提高項(xiàng)目產(chǎn)品的競爭力和市場占有率。申報國家馳名商標(biāo)或省著名商標(biāo)、中國名牌產(chǎn)品或省名牌產(chǎn)品、國家質(zhì)量免檢產(chǎn)品、原產(chǎn)地域保護(hù)、證明商標(biāo)（特定產(chǎn)品名稱）、產(chǎn)品商標(biāo)注冊（包括母子品牌、品類及商品專用標(biāo)識等）、產(chǎn)品或包裝專利（發(fā)明，實(shí)用新型、外現(xiàn)設(shè)計(jì)）等。廣告宣傳量力而行，循序漸進(jìn)，加強(qiáng)社會協(xié)作、分銷渠道，市場終端等途徑的品牌展示，并通過廣播電視，平面媒體（報刊）、戶外廣告，互聯(lián)網(wǎng)及茶博會和茶葉節(jié)等途經(jīng)，針對性地宣傳推廣項(xiàng)目產(chǎn)品。 （ 3）經(jīng)銷商管理 ：加強(qiáng)市場網(wǎng)絡(luò)、銷售終端的維護(hù)與開發(fā)，充分發(fā)揮市場通路的平臺作用，提高商品流（物流）、資金流、信息流的運(yùn)作效率。根據(jù)貨源供應(yīng)、經(jīng)營規(guī)模、市場需求等因素調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，避免經(jīng)營品類過多過濫，以及產(chǎn)品特色和訴求點(diǎn)不明晰。確立商品茶良好的價格穩(wěn)定與互利，從容應(yīng)對原料收購，產(chǎn)品銷售中的價格戰(zhàn)。 社會資源整合策略 以茶葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為目標(biāo)，采取協(xié)調(diào)、聯(lián)動，互利的合作形式，建立健全茶葉產(chǎn)銷協(xié)作體系，確立農(nóng)戶、基地、公司三者之間的最佳鏈接方式。如歐盟 20xx 年 7 月 1 日起實(shí)施的茶葉中農(nóng)藥殘留新標(biāo)準(zhǔn)，受檢農(nóng)藥品種從 6 種增加到 l08 種，農(nóng)藥殘留最高允許限量標(biāo)準(zhǔn)值普遍降低，僅為原標(biāo)準(zhǔn)值的 l% 10%。 銷售價格 由于烏龍茶制作工藝復(fù)雜，加工成本較其它品類的茶葉高，因而其銷售價格相對較高，可能對其市場競爭力造成影響。落實(shí)到具體環(huán)節(jié)上就是；提醒茶農(nóng)購買農(nóng)藥時確認(rèn)是否適用于“茶 ”；使用農(nóng)藥前要確認(rèn)標(biāo)簽，檢查器材；要遵守安全間隔期：在調(diào)配藥劑時要確認(rèn)濃度是否適當(dāng)，使用農(nóng)藥時決不能馬虎，防止因粗心引起的事故，要求茶農(nóng)做好農(nóng)藥使用記錄和正確的農(nóng)藥保管方式，遇到發(fā)生病蟲害，又不能正確判斷時，一定要向?qū)＜易稍?。遇到問題時及時找到污染源，以免導(dǎo)致項(xiàng)目的產(chǎn)品全部被懷疑而禁止出口。 年加工干茶 750 噸。 建設(shè)規(guī)劃和布局 規(guī)劃原則 合理利用土地資源。 保護(hù)與發(fā)展并重。 年產(chǎn) 750 噸烏龍茶生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報告 43 烏龍茶加工廠房建設(shè)布局情況表 序號 建設(shè)地點(diǎn) 廠房建設(shè)（個） 備注 合計(jì) 15 一 官店鎮(zhèn) 3 1 豬耳河村 1 2 茶遼河村 1 3 百草池村 1 二 高坪鎮(zhèn) 4 1 大店子村 1 2 小水田村 1 3 赤沙地村 。 規(guī)劃布局 在 茶葉主產(chǎn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)新建茶葉加工廠 15 座。 注重項(xiàng)目建設(shè)的整體性和協(xié)調(diào)性。每座茶廠廠區(qū)占地面積 10 畝（ 6667 平方米） ， 每個加工廠修建鮮葉攤放車間 500平方米，生產(chǎn)車間 20xx 平方米，產(chǎn)品倉庫 850 平方米，包裝車間 800 平方米，辦公用房 450 平方米，檢驗(yàn)審評室 200 平方米，生活用房 240 平方米。 加強(qiáng)市場營銷，通過各種方式推介項(xiàng)目產(chǎn)品，讓越來越多的人了解烏龍茶，消費(fèi)烏龍茶。加工廠不購買出處不明的原料，建立和保管完善的追蹤體系資料，最少 2 年以上。 項(xiàng)目區(qū)茶園全部按無公害 茶園的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)管理，加強(qiáng)茶園用藥管理制度，不讓茶農(nóng)使用禁用農(nóng)藥。茶的衛(wèi)生技術(shù)壁壘更高了，其它一些茶葉進(jìn)口國也都提高了進(jìn)口茶葉產(chǎn)品的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)定單合同的法律約束，規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為，明確協(xié)作各方的責(zé)、權(quán)、利，在茶葉管理，原料加工、產(chǎn)品研發(fā)、質(zhì)量控制、成本核算、市場營銷等方面，發(fā)揮 各自的積極性、創(chuàng)造性，促使參與茶葉開發(fā)的各方之間形成最大的利益共同體及良性運(yùn)作機(jī)制。通過經(jīng)濟(jì)、實(shí)惠的品牌傳播途徑，實(shí)施差異化菅銷創(chuàng)新，配置新穎、別致的宣傳品、展品、 POP 等，倡導(dǎo)茶藝、茶道等的文化推廣傳播，達(dá)到 “潤物細(xì)無聲 ”的品牌推介和促銷效果 。加強(qiáng)銷售渠道及終端的價格管理與監(jiān)督，實(shí)施商品茶批發(fā)、零售的指導(dǎo)價，鼓勵、引導(dǎo)經(jīng)銷商遵循行業(yè)價格規(guī)則。根據(jù)渠道的分銷特點(diǎn)，確定回款結(jié)算方式（壓批付款或現(xiàn)貨現(xiàn)款）及授信額度，有效控制商品茶鋪貨率、貨款回籠率、渠道返利率等銷售財(cái)務(wù)指標(biāo)。選用省級直銷與市縣 代理，直銷分店等分銷模式。公司制有利于茶葉企業(yè)的人力、財(cái)力、物力的配置優(yōu)化和效能增加，促進(jìn)產(chǎn)品研 發(fā)、資源整合、質(zhì)量控制，成本核算、營銷創(chuàng)新等經(jīng)營行為，更為高效、有序、規(guī)范而富有活力。其重點(diǎn)策略如下： 年產(chǎn) 750 噸烏龍茶生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報告 36 茶葉標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量體系建設(shè)：從茶園管理、原料供給、茶葉加工、包裝及貯運(yùn)等方面，實(shí)現(xiàn)茶葉生產(chǎn)的全程標(biāo)準(zhǔn)化，根據(jù)茶葉產(chǎn)品定位及特點(diǎn)，申報無公害茶、質(zhì)量認(rèn)證，辦理衛(wèi)生許可證、出口茶葉企業(yè)衛(wèi)生注冊等 ，建立 HACCP 質(zhì)量安全控制體系，實(shí)施 IS09000 質(zhì)量體系及 QS 質(zhì)量安全認(rèn)證等。 我國茶葉企業(yè)普遍規(guī)模較小，品牌意識淡薄，營銷理念落伍，營銷方式落后。在福建，無論在賓館里 ,還是老百姓家里都擺放著一套茶具，來了客人 , 他們?nèi)宄扇旱貒诓枳赖闹車?, 邊品茶邊聊天 ?！皩幠戤a(chǎn) 750 噸烏龍茶生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報告 35 可背后受罪 , 也要人前顯貴”。 但如果是飲用綠茶或其它茶類的消費(fèi)者 , 那他還可以改用烏龍茶或其他茶類品種 , 所以目前的烏龍茶市場呈上升趨勢。 成本及價格優(yōu)勢 烏龍茶又稱老青茶，對鮮葉嫩度要求不高，一般可采 2—4片葉，而且一年四季都可采葉加工，一般 6 公斤鮮葉可確保加工l 公斤成品，所以原料成本相對比較低。 品質(zhì)優(yōu)勢 烏龍茶是我國幾大茶類中，獨(dú)具鮮明特色的茶葉品類。 近來年，茶葉消費(fèi)領(lǐng)域已悄然掀起“烏龍茶熱”，且逐步蔓延，烏龍茶產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出投資、消費(fèi)、開發(fā)與科技研究的持續(xù)高漲和繁榮。這是因?yàn)闉觚埐柰t茶及綠茶相比，除了能夠刺激胰臟脂肪分解酵素的活性，減少糖類和脂肪類食物被吸收以外，還能夠加速身體的產(chǎn)熱量增加，促進(jìn)脂肪燃燒，尤其是減少腹部脂肪的堆積。在日本被稱之為 “美容茶 ”、 “健美茶 ”。國內(nèi)消費(fèi)市場潛力很大。 90 年代綠茶增長 10%；上海、北京等地近年來人均消費(fèi)量增長了 1 倍； 20xx 年北京綠 茶、烏龍茶、花茶分別增長了 30%， 30%， 20%，各地茶藝館的興盛促進(jìn)了茶葉的消費(fèi)，年增長率為 1 0%。內(nèi)銷總量為 萬噸，綠茶為 26 萬噸，花茶為 萬噸，花、綠茶占 80%，大宗優(yōu)質(zhì)茶市場潛力巨大。而從出口單價來看，每年逐步遞增。而人均消費(fèi)量 1 千克以下的國家里，有最大的茶葉生產(chǎn)國中國，僅為 千克，也有最大的進(jìn)口國俄羅斯，僅為 千克。然而，英國和歐洲相對較穩(wěn)定。 據(jù)南方金融網(wǎng)分析（ 20xx 年 11 月 24 日）：在過去的 10 年間（注：指 20xx20xx，下同），中國的茶葉產(chǎn)業(yè)進(jìn)步巨大，這是任何國家都無法比擬的。從 20xx 年中國茶行業(yè)發(fā)展報告中獲悉，中國已是世界第一產(chǎn)茶大國，茶葉產(chǎn)量 萬噸，居世界第一位。項(xiàng)目區(qū)茶農(nóng)多以一家一戶或茶場 +農(nóng)戶的方式經(jīng)營，沒有真正的龍頭企業(yè)和知名品牌，難以開拓市場。 主要障礙因素及解決方 案 主要障礙因素： 茶園生產(chǎn)管理水平低下。烏龍茶綜合了綠茶和紅茶的制法，品質(zhì)介于二者之間，既有紅茶的濃鮮味，又有綠茶的 清芬香。 邊縣市已形成多家加工龍頭企業(yè)和一批較好品牌 規(guī)劃區(qū)周邊鶴峰、宣恩、咸豐等茶葉主產(chǎn)縣已具備一定的茶葉加工能力，已經(jīng)形成恩施州農(nóng)科院、綠林茶場、華龍茶葉公司等茶葉加工銷售龍頭企業(yè)，年銷售量均在萬擔(dān)以上。農(nóng)業(yè)部在調(diào)查研究和專家咨詢的基礎(chǔ)上制定了《全國主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。農(nóng)產(chǎn)品銷售不暢，農(nóng)民 收入增長緩慢。 法人代表基本情況 恩施富硒茶葉有 限責(zé)任公司法人代表為郭大宴，軍人出身，辦事干練，年富力強(qiáng)，具有強(qiáng)烈的社會責(zé)任感和使命感。 資信情況 公司自建成以來，始終堅(jiān)持 “誠信為本，質(zhì)量第一 ”的經(jīng)營理念，對待每一位員工和合作者，堅(jiān)持以誠相待，以信服人，樹立了恩施煒豐 富硒茶葉有限公司尊重科學(xué)、和諧社會、真心惠農(nóng)、誠實(shí)守信的良好社會形象，具有很好的社會輿論和社會信譽(yù)度。 研發(fā)能力 本項(xiàng)目技術(shù)依托單位為華中農(nóng)業(yè)大學(xué)果茶系，它擁有華中地區(qū)最好的農(nóng)業(yè)專家和果茶科技人才，具有一流的農(nóng)業(yè)科研開發(fā)和科技創(chuàng)新能力。公司下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)發(fā)展部、技術(shù)研發(fā)推廣部、采收加工部、市場策劃營銷部、產(chǎn)品項(xiàng)目部七大部門。 通信。 縣是全國白肋煙種植重點(diǎn)基地，種植面積達(dá)80000 畝以上； 縣是全國魔芋重點(diǎn)生產(chǎn)加工基地，全年種 植80000 畝； 縣優(yōu)質(zhì)小水果聞名大江南北，有地理標(biāo)志產(chǎn)品 獼猴桃、關(guān)口葡萄等； 縣是 “華中藥庫 ”產(chǎn)地之一，有出名的地理標(biāo)志產(chǎn)品 “湖北貝母 ”， “厚樸 ”也正在申報過程中。工業(yè)經(jīng)濟(jì)考核連續(xù)四年位居全州前三名。全縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)狀況明顯改善。已開通的滬渝高速 公路在縣境內(nèi)設(shè)有高坪、紅巖寺兩個入口，宜萬鐵路在 境內(nèi)也設(shè)有車站。項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)以砂