【正文】 ......................................32 評價依據(jù)及參數(shù) ............................................................................. 32 盈利能力分析 ................................................................................. 33 第十 三 章 結論與建議 ..............................................................................34 結論 ................................................................................................ 34 建議 ................................................................................................ 34 1 第一章 總 論 項目背景 項目名稱及承辦單位 項目名稱 : 年產(chǎn) 1000 噸 淮山 糕點 食品 加工 項目 承辦單位 : 明溪縣樂自然 食品有限公司 法人代表 : 鄧漢椿 建設地點 : 明溪縣十里埠生態(tài)經(jīng)濟區(qū) 編制依據(jù) 《 明溪縣 委、縣 政府 關于加強明溪經(jīng)濟開發(fā)區(qū)招商引資工作的若干規(guī)定 》； 《投資項目可行性研究指南》； 國家現(xiàn)行有關政策法律法規(guī)； 項目承辦單位提供的基礎資料； 承辦單位與編制單位雙方簽定的合同。 編制內容及范圍 編制內容為加工生產(chǎn)線的生產(chǎn)裝置及相應公用工程的配套。主要內容包括項目背景、市場分析及預測、產(chǎn)品方案與建設規(guī)模、建設場址及建設條件、加工工藝技術方案、環(huán)境保護、勞動安全與節(jié)能減排、項目組織管理、勞動定員及培訓、實施進度建議、投資估算與資金籌措、效益評價和結論與建議等。 項目提出的理由及過程 食品工業(yè)是人類的生命產(chǎn)業(yè) ，是 一個最古老而又永恒不衰的常青 2 產(chǎn)業(yè)。隨著全球經(jīng) 濟發(fā)展和科學技術的進步，世界食品工業(yè)取得長足發(fā)展。盡管新興產(chǎn)業(yè)不斷涌現(xiàn)，但食品工業(yè)仍然是世界制造業(yè)中的第一大產(chǎn)業(yè)。食品工業(yè)的現(xiàn)代化水平已成為反映人民生活質量高低及國家經(jīng)濟發(fā)展程度的重要標志。 食品工業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)和保障民生的基礎產(chǎn)業(yè)。食品工業(yè)承擔著為我國 13 億人提供安全放心、營養(yǎng)健康食品的重任，是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)和保障民生的基礎性產(chǎn)業(yè)。 “ 十一五 ” 時期，我國食品工業(yè)繼續(xù)保持快速增長， 20xx 年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 萬億元，占工業(yè)總產(chǎn)值比重的 %，有力帶動了農(nóng)業(yè)、流通服務業(yè)及相關制造業(yè)發(fā)展，對 “ 擴內需、增就業(yè)、促增收、保穩(wěn)定 ” 發(fā)揮了重要的作用。 明溪縣 食品加工產(chǎn)業(yè)重點 方 向 為 果蔬濃縮汁、飲料食品、果膠提取、以及地方特色的淮山、肉脯干、牛肉、食用菌和茶葉的精深加工 。明溪縣樂自然食品有限公司 提出的 年產(chǎn) 1000 噸 糕點食品 加工項目 ， 符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展要求； 本項目 資源優(yōu)勢突出，區(qū)域特色顯著；競爭優(yōu)勢明顯，市場潛力大；建立了符合市場經(jīng)濟要求的經(jīng)營管理機制，能保證財政資金安全、有效運行；項目建設用地 已 落實；符合環(huán)保要求 。 目前， 明溪縣樂自然 食品有限公司 已把本項目建設有關事宜列入了重要議事日程，進行了實地 勘察、市場調查、收集數(shù)據(jù)等前期工作，為編制項目可行性報告提供可靠的基礎數(shù)據(jù)。 項目建設的必要性 農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)不論是在發(fā)達國家還是在發(fā)展中國家，都是國民經(jīng)濟中舉足輕重的經(jīng)濟部門，是一個關聯(lián)度極高的產(chǎn)業(yè)，在農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展中起著“中樞”的作用，影響國民經(jīng)濟的整體發(fā)展。我國和各級地 3 方政府對農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展十分重視，出臺了許多優(yōu)惠政策，鼓勵國營、集體、私營企業(yè)投資農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，使其快速、健康發(fā)展，從而改善城鄉(xiāng)居民的生活，增加農(nóng)民的收入，增強和調動農(nóng)民種植的積極性，有效地調動農(nóng)業(yè)種植結構，爭取出口創(chuàng)匯，提 高農(nóng)產(chǎn)品的經(jīng)濟效益。 本項目的建設可以有效地 開發(fā)利用農(nóng)業(yè)資源，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，培育壯大主導產(chǎn)業(yè) 。發(fā)揮龍頭帶動作用，增強龍頭企業(yè)的輻射帶動能力，提高農(nóng)產(chǎn)品深加工的技術水平?？梢栽黾愚r(nóng)民收入，帶動農(nóng)戶數(shù)量廣，直接帶動農(nóng)村經(jīng)濟的進一步發(fā)展，促進當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟向良性循環(huán)的軌道發(fā)展。 本項目的建設可以有利于充分發(fā)揮資源豐富、成本低 、傳統(tǒng)工藝的 比較優(yōu)勢，開拓國 內 市場，提高整體效益。項目建設是必要的。 項目概況 項目區(qū)概況 本項目建設地點位于 明溪縣十里埠生態(tài)經(jīng)濟區(qū) 。 屬 省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū) ， 規(guī)劃 總面積為 平方公里，分為四個區(qū)： A 區(qū)為生物產(chǎn)業(yè)、機械加工產(chǎn)業(yè)和多晶硅產(chǎn)業(yè)區(qū)； B區(qū)為食品及農(nóng)副產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)區(qū)； C區(qū)為服務中心、倉儲物流中心、林竹加工產(chǎn)業(yè)及精細化工產(chǎn)業(yè)區(qū)； D區(qū)為精細化工產(chǎn)業(yè)區(qū)。 明溪縣 投資環(huán)境十分優(yōu)越。 近年來，我縣先后出臺了《明溪縣加快縣 域經(jīng)濟發(fā)展的若干規(guī)定》 (明委發(fā)（ 20xx） 15 號 )、《明溪縣關于加快縣域經(jīng)濟發(fā)展的補充規(guī)定》 (明委（ 20xx） 5 號 )、《關于明溪縣十里埠生態(tài)經(jīng)濟區(qū)建設的若干規(guī)定》 (明委〔 20xx〕 37 號 )等優(yōu)惠政策，在項目用地、稅收及其他費用方面給予最大的優(yōu)惠，并配套 相應的獎 4 勵措施。 縣委、縣政府在加強硬環(huán)境建設的同時，下大力氣改善投資軟環(huán)境。深入開展了 “企業(yè) 服務年 ”活動，形成了“人人都是投資環(huán)境，事事皆 關 經(jīng)濟 發(fā)展 ”的良好投資氛圍。為進一步轉變政府職能，減少行政審批事項， 縣里專門 成立了“ 政務 服務中心”， 把 工商、土地、建設、稅務等業(yè)務單位工作人員統(tǒng)一集中到服務大廳， 提供 一個窗口 、一條龍 對外服務 。對較大的投資項目，由縣 里 按 一事一議 的辦法，提供優(yōu)惠政策， 并派 縣 領導掛點企業(yè)提供 優(yōu)質 服務。 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設規(guī)模 本項目總用地面積 約 42畝 ， 總 建筑面積 平方米，包括 生產(chǎn)車間 、商務樓、浴池、鍋爐房、配電室、宿舍及餐廳、 倉庫 及門衛(wèi)、環(huán)保工程等。建成后形成年產(chǎn) 糕點食品 1000 噸的生產(chǎn)規(guī)模。 主要建設條件 原材料供應條件 本項目主要原料是 產(chǎn)品成本購成主要是 面 粉 、淮山、 白糖 、 食用油 、 雞蛋、奶粉 等。 明溪縣 已經(jīng)形成 萬畝 淮山 種植基地 ，成為省級淮山主產(chǎn)區(qū)，淮山獲得國家地理標志登記保護 。 淮山原材料充足，能滿足項目生產(chǎn)需要。 同時， 交通便利，物流業(yè) 健全 ，項目所需原輔料，在本地市場 就能 滿足供應。 供水條件 項目建設 廠 址有自來水管網(wǎng)，能滿足項目用水 需求 ， 園區(qū)企業(yè) 工業(yè)用水 元 /噸（ 含污水處理費 元 ）。 5 供電條件 項目用電依托 經(jīng)濟 區(qū) 110 千伏變電站，可以滿足項目用電需求。 項目總投資及資金籌措 項目建設期 12 個月 。 項目總投資 1300 萬元。 資金籌措 本項目資金來源為： 企業(yè)自籌。 效益分析 項目建成后年 實現(xiàn)平均銷售收入 1800 萬元，年平均利潤總額 185萬元， 年平均 利 稅 總額 263 萬元 。本項目經(jīng)濟效益顯著，資金回收能力較強。 第二章 市場預測、建設規(guī)模及產(chǎn)品方案 市場分析及預測 行業(yè)的市場 現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 據(jù)預測， 糕點食品 的消費量在未來 5 年時間內，年均增幅將達到5%以上。由于我國目前的生產(chǎn)能力遠不能滿足需求，在人們消費觀念的變化，生活水平的提高，以及對下一代成長的重視等因素的刺激下，預計今后我國 糕點食品 消費將以每年 5%～ 15%的速 度增長。 銷售 渠道 與目標市場 銷售體系 合理的 銷售 渠道資源結構和終端的深度分銷是企業(yè)進行區(qū)域市場 6 開發(fā)的基礎，企業(yè)市場角逐的焦點已經(jīng)表現(xiàn)為對銷售渠道和零售終端的掌控。 本項目業(yè)主 對單一市場的依賴度較小，受國際區(qū)域經(jīng)濟波動帶來的市場風險較小。 現(xiàn) 有市場國內銷售體系大致分為以下三種銷售方式： 由企業(yè)直接將產(chǎn)品銷售給國內最終用戶； 由企業(yè)將產(chǎn)品銷售給國內中間貿(mào)易商，由其銷售給最終用戶； 由企業(yè)將產(chǎn)品銷售給國內中間貿(mào)易商，由其銷售給第二中間商，再由其銷售給最終用戶。 以上兩大類銷售體系中，生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品最多的需要經(jīng)過 3個環(huán)節(jié)才能到達最終用戶的手中。由此說明市場是龐大的，無論通過何種方式都可以建立有效的銷售途徑。只是經(jīng)手環(huán)節(jié)越多，則企業(yè)的利潤越低。因此，開發(fā)最終用戶是銷售的首選之策。 目標市場 公司 產(chǎn)品 堅持 “ 以質量求生存 ” ，制定了 鞏固高價市場、確保中價市場、擴大低價市場的 目標市場 營銷戰(zhàn)略，在中低價市場采用直銷、代銷并舉的銷售策略。 對于國內市場， 公司 先從戰(zhàn)略上占領，鎖定目標群體，再細分市場，創(chuàng)造出有個性的目標形象，由淺向深的影響消費群體，占領市場，提高市場占有率。 市場開拓措施 通過展示產(chǎn)品、與貿(mào)易商和最終用戶的直接交流來取得一定的業(yè)務聯(lián)系。同時隨著網(wǎng)上貿(mào)易的日漸普及，越來越多的企業(yè)開始選擇在一些商務網(wǎng)站上發(fā)布供求信息，來進一步擴大自己產(chǎn)品的銷售范圍和市場份額。 此外，政府 積極支持企業(yè)的發(fā)展，并推出扶持政策為企業(yè)奠定堅實的后盾，撥放一定額度的市場開拓資金以供這些企業(yè)在國外參會時的費用支出，為中小企業(yè)的發(fā)展起到了一定的促進作用。 7 充足的原料、先進的技術、穩(wěn)定上乘的產(chǎn)品質量和有效的成本控制是保證每個合同完好履行的先決條件。公司將通過進一步深化產(chǎn)業(yè)鏈，來增強企業(yè)的競爭力和對市場的適應能力。 建設規(guī)模 根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢和國家產(chǎn)業(yè)政策的要求，結合公司的技術水平和資金籌措能力，以及市場需求狀況等多方面考慮，確定合理的生產(chǎn)規(guī)模。因此，本項目建設規(guī)模為年產(chǎn) 淮山 糕點 食品 1000噸。 8 第三章 建設場地及建設條件 建設地 點與地理位置 建設地點 本項目 占地面積 約 42 畝 ， 建設地點位于 明溪縣十里埠生態(tài)經(jīng)濟區(qū)內 ， 地勢平坦， 周邊環(huán)境狀況良好， 交通 便捷 ， 適宜項目 建設。 地理位置 明溪縣位于福建省西部偏北、三明市中部、武夷山脈東南麓，與三明市的 9 個縣 (市、區(qū) )交界，縣城距三明市區(qū) 79 公里。