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正文內(nèi)容

6縣院堅(jiān)持四個(gè)強(qiáng)化扎扎實(shí)實(shí)做好銀行內(nèi)控防范工作-文庫(kù)吧

2024-09-25 17:00 本頁(yè)面


【正文】 警示教育,消除麻痹思想和僥幸心理,不斷增強(qiáng)防范責(zé)任意識(shí)。 二、完善制度,強(qiáng)化崗位責(zé)任 建立和完善了重要崗位輪換制度、各崗位操作人員內(nèi)控工作崗位責(zé)任制、離崗稽核制度、強(qiáng)制休假制度、重要業(yè)務(wù)崗位人員檔案管理制度、銀企對(duì)賬制度、未達(dá)帳管理制度、印、押、證管理制度、權(quán)限卡管理制度、上門(mén)收款制度、排查“七種”表現(xiàn)員工制度、防范案件例會(huì)制度、副取及部門(mén)經(jīng)理防范案件履職報(bào)告等制度。對(duì)行長(zhǎng)、主管行長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)、檢查員、監(jiān)管員、部門(mén)經(jīng)理落實(shí)崗位管理和明確責(zé)任范圍,建立了崗位責(zé)任制、問(wèn)題請(qǐng)示與答復(fù)制度、員工八小時(shí)以外行為失范檢制度、檢查整改制度、根據(jù)供電中斷、火災(zāi)、搶劫等情況制定了應(yīng)急措施和方案,還制定了防暴力襲擊預(yù)案,定期組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)。建立了重大問(wèn)題舉報(bào)制度及公布向上舉報(bào)途徑和負(fù)責(zé)人電話,加大了內(nèi)控工作獎(jiǎng)罰力度,完善了獎(jiǎng)罰辦法。 三、嚴(yán)格操作規(guī)程,強(qiáng)化檢查 按照內(nèi)控工作要求,合理的設(shè)置部門(mén)和崗位,部門(mén)和崗位體現(xiàn)了必要
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