【正文】 強化內(nèi)審的嚴(yán)肅性和有效性，不斷提高審計整改率，真正發(fā)揮內(nèi)部審計應(yīng)有的作用。加強審計成果的轉(zhuǎn)化，促進(jìn)審計成果向強化管理、堵塞漏洞，防范風(fēng)險的方向轉(zhuǎn)化。加強與財務(wù)等部門的信息 交流與 溝通，加強與公司管理層的溝通，確保審計整改措施的落實。版權(quán)所有 四、加強審計監(jiān)督，規(guī)范鄉(xiāng)所管理，全面推進(jìn)陽光理財 現(xiàn)階段鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理仍是縣公司管理的薄弱環(huán)節(jié)，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所的財務(wù)收支行為，是預(yù)防和治理 “ 小金庫 ” ，實現(xiàn) “ 陽光理財 ” 的重要方面。 2024 年，內(nèi)部審計要繼續(xù)做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所審計，按照省公司《鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所財務(wù)管理辦法》皖電財[2024]388 號文件精神，嚴(yán)格把握鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所 “ 財務(wù)收支兩條線 ”管理模式，通過規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所財務(wù)管理，實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所 “ 聰明理財 ” ，監(jiān)督 “ 聰明理 財 ” 的具體落實情況，達(dá)到增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所理財透明度，防范經(jīng)營風(fēng)險，提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。 五、健全審計監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)體系，加強審計隊伍自身建設(shè) 進(jìn)一步完善 “ 一把手親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、職能部門組織協(xié)調(diào)、有關(guān)部門積極配合 ” 的內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機制。 第 8 頁 共 32 頁 保證企業(yè)內(nèi)部各項管理制度得以有效執(zhí)行，保證政令暢通，達(dá)到及時改進(jìn)工作、完善制度、促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)和經(jīng)濟(jì)效益提高的目的。同時，為了更好的開展審計工作， 2024 年將逐步建立 “ 以審代培 ” 模式，即將公司財務(wù)人員和供電所核算員編入內(nèi)部審計網(wǎng)絡(luò)，通過他們來加 強內(nèi)部審計力量，并且通過互相審計，互相交流，給供電所財務(wù)人員提供學(xué)習(xí)提高的機會，加強相互監(jiān)督。 隨著企業(yè)制度不斷完善和發(fā)展，內(nèi)部審計工作也由過去的 “ 糾錯防弊 ” 轉(zhuǎn)變到 “ 促進(jìn)管理，提高效益 ” 上來，由傳統(tǒng)財務(wù)收支向現(xiàn)代管理審計轉(zhuǎn)變，這就要求審計人員不僅要掌握審計所需的業(yè)務(wù)技能，還要熟悉財經(jīng)法規(guī)和本公司的經(jīng)營活動及內(nèi)部控制。努力提高分析能力和解決問題的能力，提高理財水平和專業(yè)勝任能力。 大力宣傳管理審計理念，促進(jìn)公司內(nèi)部審計工作的重點的順利轉(zhuǎn)移。利用各類雜志、報紙、網(wǎng)絡(luò)宣傳公司內(nèi)部審計工 作，要求本部門通訊員根據(jù)內(nèi)部審計工作情況及時上報審計信息。 第三篇：供電公司內(nèi)部審計工作狀況供電公司內(nèi)部審計工作狀況 供電公司內(nèi)部審計工作狀況 我公司 2024 年的內(nèi)部審計工作在公司黨政領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門的重視、關(guān)心和支持下，緊緊圍繞企業(yè)改革和發(fā)展的中心任 第 9 頁 共 32 頁 務(wù)，積極開拓、團(tuán)結(jié)協(xié)作，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門交辦的各項任務(wù)，全年共完成審計項目 37 項，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所財務(wù)審計 28 項，鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所長離任審計 2 項，公司三產(chǎn)審計 1 項，工程項目審計 6 項，其中的城網(wǎng)工程審計為公司促進(jìn)增收節(jié)支元，祠山崗輸變電工程元，其它大修、技改工程促進(jìn)增收節(jié)支共元，提出、整理、采納審計意見共 13 條，為保證正常的生產(chǎn)、經(jīng)營和各項工作的順利進(jìn)行做出了積極貢獻(xiàn)。 認(rèn)真做好基建維修審計 由于審計是控制造價的最后、最關(guān)鍵的一環(huán)，所以我公司審計人員對每一項目都要進(jìn)行現(xiàn)場測量、市場調(diào)研等必需程序。許多項目的審計實際上已由事后變?yōu)槭轮泻褪虑皩徲?；二是?nèi)審人員到場對項目負(fù)責(zé)人如實提供情況進(jìn)行監(jiān)督，也是對工作人員工作態(tài)度和工作作風(fēng)的一個監(jiān)督。實踐證明，可以更有效地保證委托審計工作的水平和質(zhì)量。 及時做好財務(wù)審計，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù) 今年我公司完成了關(guān)于各部門工作績效的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和對公司三產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益審計以及上級機關(guān)下達(dá)的專項審計任務(wù)等各項審計工作。為領(lǐng)導(dǎo)決策和對公司有關(guān)部門、對任務(wù)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核提供了科學(xué)依據(jù)。 廣泛參與，拓寬審計監(jiān)督范圍 今年我公司審計人員參加所有的招標(biāo)和開標(biāo)，參加了物資的 第 10 頁 共 32 頁 采購，并多次提出意見建議。 2024 年，我公司車輛采購、辦公大樓裝修、營業(yè)大廳裝修等 工程項目較多，為保證基建工程和各類維修項目的順利施工，我們按照基建工程維 修項目的進(jìn)度需要，共同參與各工程、項目和大型設(shè)備、建材的招投標(biāo)、議標(biāo)工作，嚴(yán)格按照國家規(guī)定的程度，實行全過程參與，各道工序、各個環(huán)節(jié)做到了公平公正，透明公開。切實維護(hù)了公司的利益。 綜上所述，一年來，我公司的內(nèi)審工作取得了一定的成績，較好地發(fā)揮了內(nèi)審在公司經(jīng)營管理工作中的監(jiān)督職能，提高了資金的使用效益，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。但同時我們也清醒地認(rèn)識到，與其他先進(jìn)的兄弟公司比起來，我們的審計工作還是剛剛起步，審計力量比較薄弱，具體的不足有：內(nèi)審人員的理論水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)不高，工作經(jīng)驗不多；對內(nèi)控環(huán)節(jié)的執(zhí)行 力度不大；關(guān)于內(nèi)部審計工作對外宣傳不多，不利于開展工作；對審計結(jié)果和審計建議書的督促整改工作有待加強；相關(guān)規(guī)章制度制定不夠祥細(xì)，這將是我公司明年的工作重點。 我公司明年審計工作的目標(biāo)是。堅持 “ 全面審計、突出重點 ”的方針，準(zhǔn)確把握內(nèi)審工作的定位，以強化內(nèi)部控制、防范經(jīng)營風(fēng)險為目的，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任制審計、鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所審計、內(nèi)控制度審計和工程審計為重點，積極推廣向職代會報告審計工作制度，加強審計基礎(chǔ)工作，建設(shè)審計信息系統(tǒng)，改善審計人員的專業(yè)結(jié)構(gòu)， 第 11 頁 共 32 頁 提高審計人員業(yè)務(wù)水平，完善審計工作制度體系，提高審計質(zhì)量和效果。 逐步實現(xiàn)內(nèi)部審計工作制度化、規(guī)范化、信息化。 具體的工作措施有： 一、結(jié)合公司實際、圍繞中心，突出審計重點 2024 年審計工作應(yīng)緊緊圍繞公司經(jīng)營管理的中心工作，以財務(wù)收支為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任為主線，以經(jīng)濟(jì)效益為重點，認(rèn)真開展任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、供電所財務(wù)狀況審計、工程審計、多經(jīng)公司審計和工程結(jié)算審計調(diào)查等審計工作，同時抓好對重點領(lǐng)域、重點部門、 重點資金、重點工程的審計，對企業(yè)的熱點、難點問題的審計，做到 “ 全面審計、突出重點 ” 。要結(jié)合公司實際，抓住主要矛盾，集中力量和精力 ，解決一些重點問題，突出問題。通過全面審計和審計調(diào)查，為公司經(jīng)營管理和決策提供服務(wù)，發(fā)揮審計的監(jiān)督服務(wù)職能，達(dá)到推動公司整體管理水平提高和防范風(fēng)險的目的。 二、加強審計管理基礎(chǔ)工作，完善審計制度，提高審計質(zhì)量 結(jié)合審計工作需要，制定本公司內(nèi)部審計制度建設(shè)規(guī)劃，進(jìn)一步完善審計工作制度和管理制度。規(guī)章制度的建立健全，內(nèi)審程序的完善、規(guī)范是促進(jìn)內(nèi)部審計工作規(guī)范化、制度化的基礎(chǔ)。 審計質(zhì)量是審計工作水平的重要標(biāo)志，直接影響到審計目標(biāo)的實現(xiàn)，是樹立審計形象，防范審計風(fēng)險的需要，按 照省公 第 12 頁 共 32 頁 司的《內(nèi)部審計項目質(zhì)量控制辦法》將審計質(zhì)量和效率控制貫徹于審計工作的全過程，最終達(dá)到提高審計項 目質(zhì)量的目的。第 1 文秘版權(quán)所有 積極推進(jìn)審計信息系統(tǒng)建設(shè)，初步建立審計對象基礎(chǔ)資料庫、審計法規(guī)資料庫、審計綜合資料庫 “ 審計三庫 ” ，實現(xiàn)資源共享和在線審計，降低審計成本，提高審計質(zhì)量，推進(jìn)審計手段的創(chuàng)新。 三、加強審計成果運用，落實審計整改措施 根據(jù)內(nèi)部審計情況及時召開專題審計工作委員會會議，通過會議加強對審計的領(lǐng)導(dǎo)，擴(kuò)大審計的影響面。 根據(jù)內(nèi)部審 計中發(fā)現(xiàn)的問 供電公司內(nèi)部審計工作狀況 第四篇：公司內(nèi)部審計工作總結(jié)公司內(nèi)部審計工作總結(jié)范文 公司內(nèi)部審計工作總結(jié)范文 xx 公司內(nèi)部審計工作，在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實際，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計計劃。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計劃積極開展審計監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準(zhǔn)則，在促進(jìn)內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下： 一、開展內(nèi)部審計工作基本情況 xx 年四 季度和 xx 第 13 頁 共 32 頁 一、 二、三季度貨幣資金項目進(jìn)行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性，經(jīng)過審計，做出審計評價，出具審計報告。 存貨項目審計： xx 年 2 月審計 xx 年度存貨項目； xx 年 8 月審計 xx 度上半年存貨項目； 審計的重點是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務(wù)運作內(nèi)部控制系統(tǒng)，檢查存