【正文】 文件的評(píng)審：一般每年至少一次由公司質(zhì)量管理小組進(jìn)行一次全面評(píng)審，評(píng)審文件是否持續(xù)適用。 4． 8． 2 評(píng)審結(jié)果：文件評(píng)審需要對(duì)文件進(jìn)行更改的，通知辦公室實(shí)施更改，需要進(jìn)行文件換版的，按照 4． 2 款的規(guī)定由相關(guān)人員進(jìn)行文件的換版編寫。 4． 9 作廢文件的管理：辦公室應(yīng)及時(shí)收回所有作廢文件，各部門若需保留作廢文件，必須加蓋“作廢”印章。辦公室對(duì)回收的作廢文件應(yīng)隔離存放，并及時(shí)作銷毀處理，填寫“文件處理清單”。 記錄 5． 1 文件更改申請(qǐng)表 Q/YS404． 01A 5． 2 文件發(fā)放登記表 Q/YS404． 02A 5． 3 文件母本清單 Q/YS404． 03A 5． 4 質(zhì)量記錄一覽表 Q/YS404． 04A 5． 5 外來文件一覽表 Q/YS404． 05A 5． 6 文件評(píng)審 /批準(zhǔn)表 Q/YS404． 06A 5． 7 文件處理清單 Q/YS404． 07A 第四節(jié) 記錄控制程序 目的 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效的控制和管理，使衛(wèi)生質(zhì)量體系有效運(yùn)行，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的客觀證據(jù)。 范圍 適用于本公司質(zhì)量體系運(yùn)行產(chǎn)生的所有相關(guān)記錄。 職責(zé) 3． 1 辦公室負(fù)責(zé)記錄表格格式的統(tǒng)一管理和印制。 3． 2 各部門負(fù)責(zé)本職責(zé)范圍內(nèi)的記錄填寫、日常 整理、歸檔和保管，并按年度集中交辦公室檔案室統(tǒng)一保管。 控制要求 4． 1 質(zhì)量記錄表格和產(chǎn)生 4． 1． 1 根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行要求設(shè)置必須的紀(jì)錄表格，本公司目前在用的記錄表格名稱見“有效記錄表格清單”。 4． 1． 2 記錄表格增加或表格格式發(fā)生變化時(shí)，辦公室應(yīng)變更清單，并通知相關(guān)部門執(zhí)行，同時(shí)收回原作廢表單。 4． 2 質(zhì)量記錄的范圍：包括內(nèi)部審核、管理評(píng)審記錄、人員培訓(xùn)記錄；各種檢驗(yàn)報(bào)告、不合格處理記錄等質(zhì)量體系所有相關(guān)記錄。 4． 3 質(zhì)量記錄的填寫要求 4． 3． 1 填寫質(zhì)量記錄的人員應(yīng)按文件的規(guī)定要求認(rèn)真填寫記錄，并確 保記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確完整。 4． 3． 2 填寫質(zhì)量記錄時(shí)要求字跡清晰、可辨，并注明記錄日期。 4． 4 質(zhì)量記錄的形式：質(zhì)量記錄一般用書面的形式，也可以用硬拷貝、電子媒體等。 4． 5 質(zhì)量記錄的收集和歸檔 4． 5． 1 各部門于每月對(duì)本部門的質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、整理、歸檔，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)和分類。 4． 6 質(zhì)量記錄的日常管理和保存 4． 6． 1 各部門應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的日常管理，辦公室指定檔案保管員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄統(tǒng)一保管、保存。 4． 6． 2 質(zhì)量記錄要存放在適宜的環(huán)境中，采取防蛀、防潮措施，防止損壞和丟失，保證記錄完整，并便于查閱利用 。 4． 6． 3 合同規(guī)定需要驗(yàn)證記錄時(shí)，在質(zhì)量記錄規(guī)定保存期內(nèi)，辦公室檔案室應(yīng)能提供所需的質(zhì)量記錄，以便給客戶或其代表及認(rèn)證機(jī)構(gòu)查閱。 4． 6． 4 質(zhì)量記錄的保存期限，于“質(zhì)量一覽表”中逐一規(guī)定。 4． 6． 5 質(zhì)量記錄的借閱手續(xù)：對(duì)于已經(jīng)集中歸檔并保存至檔案室的質(zhì)量記錄，各部門因工作需要借閱時(shí)，應(yīng)到辦公室辦理借閱登記手續(xù)。 4． 7 質(zhì)量記錄的處理：超過保存期限的質(zhì)量記錄，辦公室檔案保管員可提出處理記錄檔案的申請(qǐng)，并填寫“文件處理清單”，經(jīng)辦 公室主任批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 記錄 5． 1 質(zhì)量記錄一覽表 Q/YS404． 04A 5． 2 文件處理清單 Q/YS404． 07A 5． 3 質(zhì)量記錄借閱登記表 Q/YS404． 08A 5． 4 質(zhì)量記錄歸檔清單 Q/YS404． 09A 第二章 衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標(biāo) 衛(wèi)生質(zhì)量方針 精湛的工藝拓國(guó)際市場(chǎng)，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品爭(zhēng)世界名牌 質(zhì)量目標(biāo) 2． 1 建立、實(shí)施完善的衛(wèi)生質(zhì)量體系，并持續(xù)改進(jìn)。 2． 2 產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫合格率： 98% 2． 3 產(chǎn)品出廠合格率 99%以上。 2． 4 客戶滿意率 100% 質(zhì)量措施 3． 1 通過有關(guān)政府部門、客戶等的有效交流，不斷收集進(jìn)出口國(guó) 關(guān)于禽蛋安全、衛(wèi)生的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 3． 2 通過 各種 培訓(xùn) 、 會(huì)議以及標(biāo)語等形式將質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)至每一位員工，使所有員工充分認(rèn)識(shí)到食品衛(wèi)生與安全的重要性。 3． 3 堅(jiān)持“以人為本”的管理理念，促使員工自發(fā)地為質(zhì)量方針的貫徹和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)作出貢獻(xiàn)。 3． 4 根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系的要求建立相應(yīng)的獎(jiǎng)懲考核機(jī)制，保證質(zhì)量體系的有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià) 4． 1 質(zhì)量目標(biāo)每年至少進(jìn)行一次全面評(píng)價(jià)，一般應(yīng)于管理評(píng)審之前進(jìn)行。 4． 2 出口禽蛋產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫合格率：是指最終產(chǎn)品是檢驗(yàn)檢疫批 次合格率，要求達(dá)到 98%，辦公室每年管理審前進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 4． 3 出口禽蛋產(chǎn)品最終廠檢一次合格率：是指最終產(chǎn)品公司質(zhì)檢部廠檢批次合格率，要求達(dá)到 99%，質(zhì)檢部每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 第三章 管理組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé) 本企業(yè)根據(jù)實(shí)際需要，建立了相關(guān)的職能部門，同時(shí)規(guī)定了各部門的指責(zé)和權(quán)限。 荊州市離湖禽蛋有限公司 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu) 總經(jīng)理 質(zhì)量體系職能分配表 要 素 總 經(jīng) 理 生 技 部 質(zhì) 檢 部 財(cái) 務(wù) 部 辦 公 室 營(yíng) 銷 部 采 購(gòu) 部 原 料 車 間 包 裝 車 間 成 品 倉(cāng) 庫 輔 料 倉(cāng) 庫 管理職責(zé) ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量體系 ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ 合同評(píng)審 ★ ○ ○ ○ ▲ ○ 文件和資料控制 ○ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采 購(gòu) ○ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 客戶提供產(chǎn)品的控制 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 質(zhì)檢部 生產(chǎn)技術(shù)部 門衛(wèi)室 供應(yīng)部 銷售部 收購(gòu)車間 加工車間 原料庫 成品庫 質(zhì)檢員 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 （進(jìn)貨） ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ （工序） ○