【正文】 售商、顧客或消費(fèi)者的信息。負(fù)責(zé)保證產(chǎn)品銷售過(guò)程的追溯工作及受安全危害影響產(chǎn)品的回收。 根據(jù)《包裝記錄》可追溯到產(chǎn)品的生產(chǎn)班組、包裝人、檢驗(yàn)人等。在發(fā)貨單 上注明生產(chǎn)廠家、批號(hào)、種類、發(fā)往地區(qū)，以便追溯產(chǎn)品的流向。 當(dāng)公司決定召回產(chǎn)品后，銷售部提供產(chǎn)品去向、批次量，由銷售部發(fā)放產(chǎn)品召回通知，由銷售人員通知區(qū)域內(nèi)經(jīng)銷商扣留產(chǎn)品。 由銷售部通知相關(guān)銷售人員與經(jīng)銷商溝通，對(duì)未出售的該批產(chǎn)品要分開(kāi)存放，做好標(biāo)記，防止丟失，并清點(diǎn)數(shù)量；已售出的產(chǎn)品召回，由銷售部銷售人員協(xié)作，在當(dāng)?shù)氐拿襟w上發(fā)表通 第 8 頁(yè) 共 33 頁(yè) 知，將產(chǎn)品回收到指定地點(diǎn)，再統(tǒng)一歸到當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商處保存清點(diǎn)。 品控部負(fù)責(zé)對(duì)召回產(chǎn)品的處理，組織食品專家、技術(shù)人員對(duì)召回的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估，能改 做它用的產(chǎn)品，改做它用，不能改做它用的產(chǎn)品，報(bào)廢或銷毀處理。 產(chǎn)品召回行動(dòng)需符合國(guó)家質(zhì)檢總局發(fā)布的《食品召回管理規(guī)定》的要求。 五、客戶授信與評(píng)價(jià) 誠(chéng)信管理機(jī)構(gòu)加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系溝通，及時(shí)掌握客戶的誠(chéng)信信息，對(duì)客戶實(shí)行分級(jí)管理，將客戶的誠(chéng)信等級(jí)分為a、 b、 c、 d 四級(jí)，分別制訂不同誠(chéng)信等級(jí)所對(duì)應(yīng)的誠(chéng)信額度、誠(chéng)信期限、誠(chéng)信折扣。 誠(chéng)信管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)建立每位客戶包括名稱、住所、法定代表人、注冊(cè)資金、電話、誠(chéng)信 3 標(biāo)準(zhǔn)、誠(chéng)信等級(jí)內(nèi)容的表單，并及時(shí)進(jìn)行 動(dòng)態(tài)更新。 誠(chéng)信管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)制定客戶誠(chéng)信申請(qǐng)表、客戶調(diào)查表、客戶誠(chéng)信審批表、回復(fù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)信函等表格；受理客戶誠(chéng)信申請(qǐng)；采用對(duì)客戶進(jìn)行走訪、調(diào)查、向有關(guān)部門收集客戶資信狀況資料等方式掌握客戶信息，填寫客戶調(diào)查表，對(duì)客戶進(jìn)行誠(chéng)信評(píng)級(jí)，報(bào)主管副總審批后，確定誠(chéng)信等級(jí)，并及時(shí)回復(fù)客戶。 對(duì)客戶實(shí)行跟蹤管理，補(bǔ)充客戶誠(chéng)信信息，每年末對(duì)客戶的誠(chéng)信狀況進(jìn)行匯總分析，形成書面的年審評(píng)價(jià)報(bào)告，并根據(jù) 第 9 頁(yè) 共 33 頁(yè) 年審報(bào)告及時(shí)調(diào)整客戶誠(chéng)信等級(jí)。 對(duì)延遲付清款物的客戶，視情節(jié)輕重給予誠(chéng)信等級(jí)的降級(jí)處 理；對(duì)惡意拖欠款物的客戶授信額度為 0，要求采用即時(shí)清結(jié)的方式或列入黑名單，拒絕業(yè)務(wù)往來(lái)。 各業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)收集客戶信息并向誠(chéng)信管理機(jī)構(gòu)反饋；誠(chéng)信管理機(jī)構(gòu)應(yīng)定期將客戶誠(chéng)信狀況評(píng)價(jià)結(jié)果反饋公司各相關(guān)部門。 六、誠(chéng)信檔案管理 建立完整的合同檔案。檔案資料包括以下內(nèi)容。 ◆ 談判記錄、可行性研究報(bào)告和報(bào)審及批準(zhǔn)文件； ◆ 對(duì)方當(dāng)事人的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照的副本復(fù)印件； ◆ 對(duì)方當(dāng)事人履約能力證明資料復(fù)印件； ◆ 對(duì)方當(dāng)事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資 格證明、個(gè)人身份證明、介紹信、授權(quán)委托書的原件或復(fù)印件； ◆ 我方當(dāng)事人的法定代表人的授權(quán)委托書的原件和復(fù)印件； ◆ 對(duì)方當(dāng)事人的擔(dān)保人的擔(dān)保能力和主體資格證明資料的復(fù)印件； ◆ 雙方簽訂或履行合同的往來(lái)電報(bào)、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽(tīng)材料； ◆ 登記、見(jiàn)證、鑒證、公證等文書資料； ◆ 合同正本、副本及變更、解除合同的書面協(xié)議； ◆ 標(biāo)的驗(yàn)收記錄； 第 10 頁(yè) 共 33 頁(yè) ◆ 交接、收付標(biāo)的、款項(xiàng)的原始憑證復(fù)印件。 公司所有合同都必須按部門編號(hào)。誠(chéng)信管理員負(fù)責(zé)建立和保存合同管 理臺(tái)帳。 合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項(xiàng)手續(xù)后一個(gè)月內(nèi)，應(yīng)將合同檔案資料移交誠(chéng)信管理員。誠(chéng)信管理員對(duì)合同檔案資料核實(shí)后一個(gè)月內(nèi)移交檔案室歸檔。 建立完整的客戶誠(chéng)信資料，包括客戶誠(chéng)信申請(qǐng)表、客戶調(diào)查表、客戶誠(chéng)信審批表、回復(fù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)函、客戶誠(chéng)信表單、授信資料、年審評(píng)價(jià)報(bào)告等，并附客戶概況、付款習(xí)慣、財(cái)務(wù)狀況、商賬追討記錄、往來(lái)銀行、經(jīng)營(yíng)狀況等調(diào)查原始資料。 七、失信與責(zé)任追究 （一）、對(duì)方發(fā)生失信違法行為，可酌情采取下列措施： 取消賒銷條件； 停止供貨； 取消供貨資格； 訴諸法律。 （二）、本企業(yè)發(fā)生失信違法行為的可能表現(xiàn)形式與糾正措施： 表現(xiàn)形式。個(gè)人擅自以公司名義對(duì)外簽訂合同并違約或騙取款物、產(chǎn)品合格率未達(dá)標(biāo)、拖欠貨款或其他。 糾正措施。及時(shí)書面告知對(duì)方，說(shuō)明原由；依法賠償對(duì) 第 11 頁(yè) 共 33 頁(yè) 方損失；撤消過(guò)錯(cuò)當(dāng)事人的職務(wù)、 4 開(kāi)除直至依法追究其法律責(zé)任。 合同糾紛處理。發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門、人員應(yīng)立即報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)或法定代表人，并通報(bào)誠(chéng)信管理機(jī)構(gòu)，提 供材料。 合同糾紛發(fā)生后，可以通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。合同承辦部門、人員應(yīng)配合好公司誠(chéng)信管理機(jī)構(gòu)參加仲裁或訴訟。 解決合同糾紛的申請(qǐng)書、起訴書、答辯書、協(xié)議書、調(diào)解書、仲裁書、裁定書、判決書的副本或正本復(fù)印件，自發(fā)出或收到之日起十日內(nèi)，由承辦人送交誠(chéng)信管理機(jī)構(gòu)備案。 在處理合同糾紛過(guò)程中，對(duì)于可能因?qū)Ψ疆?dāng)事人的行為或者其他原因，使判決不能執(zhí)行或者難以執(zhí)行的案件，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全。 向法院提供原始證據(jù)時(shí)，必須先行復(fù)制，并請(qǐng)求法院的承辦人員出具證據(jù)收?qǐng)?zhí)。 在涉及合同糾紛的訴訟或非訴訟活動(dòng)中，行使可能引起國(guó)有資產(chǎn)流失的處分權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)有關(guān)部門公司批準(zhǔn)。 第二篇：企業(yè)誠(chéng)信管理制度企業(yè)誠(chéng)信管理系統(tǒng)制度 目錄 一、誠(chéng)信管理機(jī)構(gòu)、人員崗位責(zé)任制度 第 12 頁(yè) 共 33 頁(yè) 二、法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度 三、合同簽訂、履行、變更和解除制度 四、客戶授信與年審評(píng)價(jià)制度 五、客戶誠(chéng)信檔案管理制度 六、失信違法行為責(zé)任追究制度 一、誠(chéng)信管理機(jī)構(gòu)、人員崗位責(zé)任制度 公司設(shè)立 專門的誠(chéng)信管理機(jī)構(gòu)，公司副總為誠(chéng)信管理機(jī)構(gòu)的分管領(lǐng)導(dǎo)，任命誠(chéng)信管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，有專職（或兼職）的誠(chéng)信管理工作人員。 （一）誠(chéng)信管理機(jī)構(gòu)職能： 、貫徹合同法律法規(guī)條例，培訓(xùn)誠(chéng)信管理人員和業(yè)務(wù)人員，依法保護(hù)本企業(yè)的合法權(quán)益。 、修訂本公司誠(chéng)信政策、誠(chéng)信管理制度、辦法，組織實(shí)施誠(chéng)信管理工作的考核。對(duì)客戶進(jìn)行資信調(diào)查，建立客戶誠(chéng)信檔案，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)化管理。 。進(jìn)行客戶誠(chéng)信審批，跟蹤客戶，定期對(duì)客戶的誠(chéng)信狀況統(tǒng)計(jì)分析。 據(jù)庫(kù)資源，幫助銷售部門開(kāi)拓市場(chǎng)。 （二）主要職責(zé)： 誠(chéng)信管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人職責(zé) （ 1）組織合同法律法規(guī)的宣傳、培訓(xùn)，組織誠(chéng)信管理研討 第 13 頁(yè) 共 33 頁(yè) 會(huì)、案例評(píng)析會(huì)； （ 2）制定、修訂本公司誠(chéng)信政策、誠(chéng)信管理制度、辦法，組織實(shí)施誠(chéng)信管理工作的考核；（ 3）統(tǒng)一辦理授權(quán)委托書，嚴(yán)格管理本公司合同專用章的使用；（ 4）制止公司或個(gè)人利用合同進(jìn)行違法活動(dòng)； （ 5）匯總、分析客戶誠(chéng)信數(shù)據(jù)，向有關(guān)部門提供咨詢服務(wù)；（ 6）協(xié)調(diào)與供銷、財(cái)務(wù)、技術(shù)等部門的關(guān)系。 誠(chéng)信管理員的主要職 責(zé)： （ 1）協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。（ 2）審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)，保管好合同專用章。 （ 3）檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問(wèn)題和糾紛。 （ 4）登記合同臺(tái)帳，做好合同統(tǒng)計(jì)、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況。 （ 5）發(fā)現(xiàn)不符和法律規(guī)定的合同行為，及時(shí)向誠(chéng)信管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或公司副總報(bào)告。（ 6）參加對(duì)合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。（ 7）定期向誠(chéng)信管理負(fù)責(zé)人匯報(bào)誠(chéng)信管理情況。（ 8）負(fù)責(zé)客戶檔 案管理與服務(wù)。 二、法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度 定期組織學(xué)習(xí)國(guó)