企業(yè)采購作業(yè)流程的建立步驟-文庫吧
2025-02-26 22:23 本頁面
【正文】 數(shù)。 部門請購來源如下 : RUN MRP RUN MRP RUN MRP RUN MRP 請購作業(yè) ﹙ 提出需求 ﹚ 101 請購作業(yè) ﹙ 提出需求 ﹚ 102 部門請購來源如下 : (半成品 )維護 KeyIn請購單 控制重點 ，確實擬定生產(chǎn)企劃表，有無遺漏，所計算之需求數(shù)量是否正確。 ，修改時亦同。 ，是否經(jīng)物管人員確認無誤。 ，是否立即將結(jié)果反應于生產(chǎn)企劃表與量產(chǎn)計劃表與相關部門。 ，生企部門有否將結(jié)果反應業(yè)務部門，進行協(xié)調(diào)。 依據(jù)資料 供應廠商調(diào)查 /評鑒 /考核表 生產(chǎn)企劃表 量產(chǎn)計劃表 請購單 采購單 檢查庫存 一、作業(yè)程序 采購前應先檢查請購之商品品名、規(guī)格、廠牌有無庫存品或替代品可替代。 二、控制重點 是否有相同之庫存品未查覺而重購材料造成存貨呆滯 。 一般性請購 一、作業(yè)程序 非材料生產(chǎn)為工程用料、零配件、機器設備、個人計算機軟硬件等請購，應為各部門提出申請，并依申請之品名數(shù)量，相關計算機請購須會簽 IT部門，才能進行請購。 一般性請購 二、控制重點 ，是否須會簽相關部門再進行采購。 ，請購數(shù)量應符合經(jīng)濟采購量要求。 ，事后有無補開請購單，并應追究其發(fā)生原因是否合理。 采購作業(yè)查詢供貨商資料 21 一、作業(yè)程序 ：調(diào)閱過去供貨商與采購作業(yè)，并確認記錄是否更新與最正確價格。 ： (1)調(diào)閱供貨商資料，了解過去采購及詢價記錄。 (2)進行詢價與議價。 不良之影響。 采購作業(yè)查詢供貨商資料 22 二、 控制重點 ：承辦人員備妥資料及預擬訂購廠商數(shù)量、型號須經(jīng)主管核準，并確認資料是否完整，供應、數(shù)量、價格是否考慮周詳。 2. 一般性采購： (1)無采購記錄或有二家以上不同報價是否須征詢公司相關單位。 (2)請購之數(shù)量、金額是否有權(quán)責主管核準。 。 采購方式 一、作業(yè)程序 依材料管理辦法，決定應用下列何種方式購買： ： 金額較小，不需書面比價，但仍以訪價方式向最低價廠商購買。 、 比價：依議價、比價程序辦理，并召開議價會議。 二、控制重點 、比價辦法辦理，于召開議價會議時，應有會計或稽核人員在場。 決定訂購事項 一、作業(yè)程序 、辦法等經(jīng)主管核準后采購。 二、控制重點 。 。 。 更新記錄 一、作業(yè)程序 1. 將不同購買方式之訂購及詢價資料鍵入供貨商資料中。 二、控制重點 。 。 ，可先詢價。 。 ，應建立可完全配合之協(xié)力廠商。 進口作業(yè) ? 需結(jié)匯者 ? 申請信用狀 ? 準備提貨 ? 結(jié)匯還款 ? 提貨 ? 記帳 需結(jié)匯者 一、作業(yè)程序 ，并將所需金額申請表及各類憑證一并送交主管人員核準。 L/C號碼逐案控制。 二、控制重點 、轉(zhuǎn)銷、收回及調(diào)整時所應附之原始憑證是否經(jīng)核準、內(nèi)容是否合理。 、合約、憑證，核對無誤后始簽付支票。 ，付款憑單是否有領款人簽章，以免重復付款或冒領情事發(fā)生。 申請信用狀 一、作業(yè)程序 61 。 PROFORMA INVOICE。 ，是否有進口保險單。 ： (1)開立保兌 (CONFIRM)信用狀。 (2)押匯手續(xù)由買方負擔。 (3)可裝運于
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