企業(yè)采購(gòu)作業(yè)流程的建立步驟-文庫(kù)吧
2025-02-26 22:23 本頁(yè)面
【正文】 數(shù)。 部門請(qǐng)購(gòu)來源如下 : RUN MRP RUN MRP RUN MRP RUN MRP 請(qǐng)購(gòu)作業(yè) ﹙ 提出需求 ﹚ 101 請(qǐng)購(gòu)作業(yè) ﹙ 提出需求 ﹚ 102 部門請(qǐng)購(gòu)來源如下 : (半成品 )維護(hù) KeyIn請(qǐng)購(gòu)單 控制重點(diǎn) ，確實(shí)擬定生產(chǎn)企劃表，有無遺漏，所計(jì)算之需求數(shù)量是否正確。 ，修改時(shí)亦同。 ，是否經(jīng)物管人員確認(rèn)無誤。 ，是否立即將結(jié)果反應(yīng)于生產(chǎn)企劃表與量產(chǎn)計(jì)劃表與相關(guān)部門。 ，生企部門有否將結(jié)果反應(yīng)業(yè)務(wù)部門，進(jìn)行協(xié)調(diào)。 依據(jù)資料 供應(yīng)廠商調(diào)查 /評(píng)鑒 /考核表 生產(chǎn)企劃表 量產(chǎn)計(jì)劃表 請(qǐng)購(gòu)單 采購(gòu)單 檢查庫(kù)存 一、作業(yè)程序 采購(gòu)前應(yīng)先檢查請(qǐng)購(gòu)之商品品名、規(guī)格、廠牌有無庫(kù)存品或替代品可替代。 二、控制重點(diǎn) 是否有相同之庫(kù)存品未查覺而重購(gòu)材料造成存貨呆滯 。 一般性請(qǐng)購(gòu) 一、作業(yè)程序 非材料生產(chǎn)為工程用料、零配件、機(jī)器設(shè)備、個(gè)人計(jì)算機(jī)軟硬件等請(qǐng)購(gòu)，應(yīng)為各部門提出申請(qǐng)，并依申請(qǐng)之品名數(shù)量，相關(guān)計(jì)算機(jī)請(qǐng)購(gòu)須會(huì)簽 IT部門，才能進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)。 一般性請(qǐng)購(gòu) 二、控制重點(diǎn) ，是否須會(huì)簽相關(guān)部門再進(jìn)行采購(gòu)。 ，請(qǐng)購(gòu)數(shù)量應(yīng)符合經(jīng)濟(jì)采購(gòu)量要求。 ，事后有無補(bǔ)開請(qǐng)購(gòu)單，并應(yīng)追究其發(fā)生原因是否合理。 采購(gòu)作業(yè)查詢供貨商資料 21 一、作業(yè)程序 ：調(diào)閱過去供貨商與采購(gòu)作業(yè)，并確認(rèn)記錄是否更新與最正確價(jià)格。 ： (1)調(diào)閱供貨商資料，了解過去采購(gòu)及詢價(jià)記錄。 (2)進(jìn)行詢價(jià)與議價(jià)。 不良之影響。 采購(gòu)作業(yè)查詢供貨商資料 22 二、 控制重點(diǎn) ：承辦人員備妥資料及預(yù)擬訂購(gòu)廠商數(shù)量、型號(hào)須經(jīng)主管核準(zhǔn)，并確認(rèn)資料是否完整，供應(yīng)、數(shù)量、價(jià)格是否考慮周詳。 2. 一般性采購(gòu)： (1)無采購(gòu)記錄或有二家以上不同報(bào)價(jià)是否須征詢公司相關(guān)單位。 (2)請(qǐng)購(gòu)之?dāng)?shù)量、金額是否有權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)。 。 采購(gòu)方式 一、作業(yè)程序 依材料管理辦法，決定應(yīng)用下列何種方式購(gòu)買： ： 金額較小，不需書面比價(jià)，但仍以訪價(jià)方式向最低價(jià)廠商購(gòu)買。 、 比價(jià)：依議價(jià)、比價(jià)程序辦理，并召開議價(jià)會(huì)議。 二、控制重點(diǎn) 、比價(jià)辦法辦理，于召開議價(jià)會(huì)議時(shí)，應(yīng)有會(huì)計(jì)或稽核人員在場(chǎng)。 決定訂購(gòu)事項(xiàng) 一、作業(yè)程序 、辦法等經(jīng)主管核準(zhǔn)后采購(gòu)。 二、控制重點(diǎn) 。 。 。 更新記錄 一、作業(yè)程序 1. 將不同購(gòu)買方式之訂購(gòu)及詢價(jià)資料鍵入供貨商資料中。 二、控制重點(diǎn) 。 。 ，可先詢價(jià)。 。 ，應(yīng)建立可完全配合之協(xié)力廠商。 進(jìn)口作業(yè) ? 需結(jié)匯者 ? 申請(qǐng)信用狀 ? 準(zhǔn)備提貨 ? 結(jié)匯還款 ? 提貨 ? 記帳 需結(jié)匯者 一、作業(yè)程序 ，并將所需金額申請(qǐng)表及各類憑證一并送交主管人員核準(zhǔn)。 L/C號(hào)碼逐案控制。 二、控制重點(diǎn) 、轉(zhuǎn)銷、收回及調(diào)整時(shí)所應(yīng)附之原始憑證是否經(jīng)核準(zhǔn)、內(nèi)容是否合理。 、合約、憑證，核對(duì)無誤后始簽付支票。 ，付款憑單是否有領(lǐng)款人簽章，以免重復(fù)付款或冒領(lǐng)情事發(fā)生。 申請(qǐng)信用狀 一、作業(yè)程序 61 。 PROFORMA INVOICE。 ，是否有進(jìn)口保險(xiǎn)單。 ： (1)開立保兌 (CONFIRM)信用狀。 (2)押匯手續(xù)由買方負(fù)擔(dān)。 (3)可裝運(yùn)于
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