【正文】 適用范圍 ： 適用于質(zhì)量 、 環(huán)境管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員 ， 包 括臨時(shí)雇用的人員 ， 必要時(shí)還包括供方的人員 。 職責(zé) ： 管理者代表負(fù)責(zé)審核 《 崗位職責(zé) 》 和 《 公司年度培訓(xùn)計(jì)劃 》 。 相關(guān)文件 ： 《 崗位職責(zé) 》 記錄 ： 《 培訓(xùn)登記表 》 《 培訓(xùn)申請(qǐng)單 》 《 公司年度培訓(xùn)計(jì)劃 》 《 員工花名冊(cè) 》 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)環(huán)境控制程序 目的 ： 確定并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)服務(wù)與環(huán)境的符合性所需要的設(shè)施 ， 確定并管理為 實(shí)現(xiàn)服務(wù)與環(huán)境符合性所需的服務(wù)環(huán)境中的各種因素 。 適用范圍 ： 適用于為實(shí)現(xiàn)服務(wù)與環(huán)境符合性所需的設(shè)施 ， 如工作場(chǎng)所 、 硬件和軟件 、 工具和設(shè)備 、 支持性服務(wù)如通訊 、 運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)服務(wù)環(huán)境 中人物的因素進(jìn)行控制 。 職責(zé) ： 工程部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)服務(wù)與環(huán)境符合性所需的設(shè)施和服務(wù)環(huán)境進(jìn)行控制；人事 行政部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn) 、 考核 。 相關(guān)文件 ： 《 物資采購(gòu)流程及管理辦法細(xì)則 》 記錄 ： 《 采購(gòu)申請(qǐng)單 》 《 物品領(lǐng)用臺(tái)帳 》 《 設(shè)施管理臺(tái)帳 》 《 設(shè)施檢修單 》 《 設(shè)施報(bào)廢單 》 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 公司的產(chǎn)品為無形產(chǎn)品 （ 服務(wù) ） 。 對(duì)于產(chǎn)品與環(huán)保實(shí)現(xiàn)的主要過程和支持性過程應(yīng)充分識(shí)別 ， 并根據(jù)需要充分予以展開， 進(jìn)行控制 ， 以確保過程有效 ， 更好地為客戶服務(wù) ， 為公司增加收入并實(shí)現(xiàn)環(huán)保目標(biāo) 。 相關(guān)程序包括： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 環(huán)保實(shí)現(xiàn)的策劃程序 與客戶有關(guān)的過程控制程序 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 日常服務(wù)工作計(jì)劃控制程序 綜合服務(wù)控制程序 維修服務(wù)控制程序 保潔服務(wù)控制程序 客戶財(cái)產(chǎn)控制程序 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 7 產(chǎn)品與環(huán)保實(shí)現(xiàn) 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 能源 、 水資源控制程序 水污染預(yù)防及廢水 、 污水排放控制程序 大氣污染排放控制程序 固體廢棄物控制程序 室內(nèi)環(huán)境控制程序 室內(nèi)噪聲控制程序 常用化學(xué)物品 、 燃料的管理控制程序 對(duì)有害物質(zhì)的控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 對(duì)公司開展特定的服務(wù) 、 公關(guān)活動(dòng)規(guī)定專門的質(zhì)量措施 、 資源和活動(dòng)順序 ， 以確保滿足規(guī)定的要求 。 適用于對(duì)特定的服務(wù)活動(dòng)的質(zhì)量策劃和相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制 、 實(shí)施和控制 。 最高管理層負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃 ； 人事行政部負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 ； 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制 、 實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃 ； 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門編制的質(zhì)量計(jì)劃 《 文件控制程序 》 《 質(zhì)量 、 環(huán)境管理體系策劃實(shí)施情況檢查表 》 《 文件更改申請(qǐng)單 》 《 質(zhì)量活動(dòng)總結(jié)報(bào)告 》 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 環(huán)保實(shí)現(xiàn)的策劃程序 目的 ： 對(duì)于實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行策劃 ， 以確保其有效性 。 范圍 ： 適用于對(duì)環(huán)境管理方案的策劃控制 。 職責(zé) ： 最高管理層負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理方案 ； 人事行政部負(fù)責(zé)對(duì)各部門環(huán)境管理 方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 ； 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的環(huán)境管 理方案的編制與實(shí)施 ； 管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境管理方案 。 相關(guān)文件 ： 《 環(huán)境管理方案 》 記錄 ： 《 質(zhì)量 、 環(huán)境管理體系策劃實(shí)施情況檢查表 》 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 與客戶有關(guān)的過程控制程序 對(duì)確?？蛻舻男枨蠛推谕玫匠浞掷斫獾倪^程作出規(guī)定 ， 并加以實(shí)施和保持 ， 確保公司有能力滿足客戶的需求和期望 。 適用于對(duì)客戶接受公司提供各項(xiàng)服務(wù)時(shí)提出的各項(xiàng)要求的確定 、 評(píng)審及與客戶的溝通 。 各部門負(fù)責(zé)組織對(duì)相關(guān)服務(wù)活動(dòng)中客戶需求的確定 ， 及與客戶的聯(lián)絡(luò)；人事行政部負(fù)責(zé)組織對(duì)有關(guān)合同進(jìn)行評(píng)審；最高管理層負(fù)責(zé)特別重要客戶接待的需求確定， 有關(guān)合同的評(píng)審 、 批準(zhǔn) 。 《 文件控制程序 》 《 招投標(biāo)管理制度 》 《 合同評(píng)審及管理制度 》 《 客戶滿意程度測(cè)量程序 》 《 合同匯審表 》 《 客戶回訪記錄表 》 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 采購(gòu)控制程序 對(duì)公司服務(wù)用物資采購(gòu) 、 勞務(wù)服務(wù)提供及其供方進(jìn)行有效控制 ， 確保采購(gòu)的物資和提供的勞務(wù)服務(wù)符合規(guī)定要求 ， 以保證服務(wù)質(zhì)量 。 適用于公司對(duì)影響服務(wù)質(zhì)量的物資采購(gòu) 、 勞務(wù)外包及其供方的控制 。 人事行政部對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)控制 ； 各部門負(fù)責(zé)人審批本部門合格供方名錄 ； 庫(kù)管員或內(nèi)審員負(fù)責(zé)相關(guān)物資質(zhì)量的驗(yàn)證 ； 采購(gòu)員對(duì)各類物品的采購(gòu)控制 ； 主管領(lǐng)導(dǎo)審核所管部門的月采購(gòu)計(jì)劃 ； 最高管理層負(fù)責(zé)各部門采購(gòu)計(jì)劃審批 《 招投標(biāo)管理制度 》 《 合同評(píng)審及管理制度 》 《 物資采購(gòu)流程及管理辦法細(xì)則 》 《 物品采購(gòu)報(bào)價(jià)分析表 》 《 超預(yù)算采購(gòu)申請(qǐng)單 》 《 采購(gòu)申請(qǐng)單 》 《 采購(gòu)合同 》 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 目的 ： 對(duì)公司的服務(wù)提供過程和生產(chǎn)進(jìn)行有效控制 ， 以確保滿足客戶的需求和期望 。 范圍 ： 適用于對(duì)公司各部門所有提供過程和生產(chǎn)的控制 。 職責(zé) ： 公司各職能部門負(fù)責(zé)本部門服務(wù)提供過程的控制 。 人事行政部負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督 各部門服務(wù)過程的質(zhì)量 。 相關(guān)文件 ： 《 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 》 《 日常服務(wù)工作計(jì)劃控制程序 》 《 文件控制程序 》 《 質(zhì)量 、 環(huán)境管理體系策劃程序 》 《 改進(jìn)控制程序 》 《 庫(kù)房管理規(guī)定 》 《 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 》 《 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 》 記錄 ： 《 物品標(biāo)識(shí)卡 》 《 領(lǐng)料單 》 《 日常報(bào)修記錄表 》 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 日常服務(wù)工作計(jì)劃控制程序 目的 ： 對(duì)公司日常服務(wù)工作計(jì)劃進(jìn)行控制 ， 確保服務(wù)項(xiàng)目的有效執(zhí)行 。 范圍 ： 適用于公司各部門日常工作計(jì)劃的控制 。 職責(zé) ： 公司各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制定各自的 《 年度工作計(jì)劃 》 及 《 月度工作計(jì)劃 》 ， 并組織實(shí)施 ； 最高管理層負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門的服務(wù)工作計(jì)劃 。 相關(guān)文件 ： 《 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 》 《 文件控制程序 》 記錄 ： 《 年度工作計(jì)劃 》 《 月度工作計(jì)劃 》 《 月度工作總結(jié) 》 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 綜合服務(wù)控制程序 目的 ： 規(guī)范前臺(tái)禮儀及接待 ， 為業(yè)主建立良好的環(huán)境形象 。 適用范圍 ： 適用于各部門對(duì)客禮儀接待服務(wù)的開展和管理要求 。 職責(zé) ： 客戶服務(wù)部經(jīng)理對(duì)前臺(tái)禮儀接待服務(wù)工作負(fù)有監(jiān)督和指導(dǎo)責(zé)任 ； 客戶服務(wù)部 主管負(fù)責(zé)制定前臺(tái)接待禮儀標(biāo)準(zhǔn)并對(duì)員工負(fù)有監(jiān)督和指導(dǎo)責(zé)任 ； 前臺(tái)接待工 作人員負(fù)責(zé)執(zhí)行本工作流程 ， 并可根據(jù)工作中出現(xiàn)的新問題提出建議 ； 各部 門對(duì)客禮儀接待服務(wù)參照?qǐng)?zhí)行 。 相關(guān)文件 ： 《 前臺(tái)接待禮儀標(biāo)準(zhǔn) 》 《 前臺(tái)接待崗位職責(zé) 》 記錄 ： 《 維修單 》 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 維修服務(wù)控制程序 目的 ： 規(guī)范維修服務(wù)管理 ， 減少服務(wù)差錯(cuò) ， 提高公司服務(wù)質(zhì)量 。 適用范圍 ： 適用于公司對(duì)客戶維修服務(wù)的指導(dǎo) 。 職責(zé) ： 工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)維修服務(wù)工作實(shí)行審定并且對(duì)維修服務(wù)實(shí)行監(jiān)督與指 導(dǎo)；工程部主管負(fù)責(zé)制定維修服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn) ， 并對(duì)維修工的工作實(shí)行監(jiān) 督與指導(dǎo)；客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)協(xié)助工程部具體實(shí)施本管理程序；工程部維 修人員負(fù)責(zé)按照本程序規(guī)定進(jìn)行日常維修服務(wù)工作 。 記錄 ： 《 維修單 》 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 保潔服務(wù)控制程序 目的 ： 規(guī)范保潔工作程序 ， 保證保潔工作質(zhì)量 ， 保持良好的環(huán)境 。