某企業(yè)流程優(yōu)化培訓(xùn)材料-文庫吧
2025-02-19 11:40 本頁面
【正文】 流程需改進(jìn) 需優(yōu)化可忽略 可外包高低高實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略所必須的支持性的技術(shù)性的現(xiàn)金管理信息技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)工資系統(tǒng)戰(zhàn)略性可操作性流程的 層級 －從價 值鏈 到 動 作，按里程碑的方式劃分和 連 接子流程讓我們回到 “不一樣餃子館 ” 一級核心流程 4. 三級流程例如?流程 KPI評估基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表資料來源：羅蘭 ?貝格KPI指標(biāo)成本 需要時間 質(zhì)量 存貨管理 其他例子第一級流程 – ...第二級 /三級流程 – ...建立流程的標(biāo)準(zhǔn)案例分析： XH為某商業(yè)銀行總行核心信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行的流程分析第二層，信貸業(yè)務(wù)整體概覽原則政策整體框架信貸管理總體框架信貸管理的根本原則與政策管理模式 組織機(jī)構(gòu) 業(yè)務(wù)流程 分析工具 責(zé)權(quán)分配 績效獎懲授信調(diào)查 風(fēng)險審批 放款管理 貸后管理 資產(chǎn)管理分析工具信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程數(shù)據(jù) 模型 流程 固化糾正指導(dǎo)公司業(yè)務(wù)部門 信貸審查部門 風(fēng)險管理部門 資產(chǎn)保全部門 會計清算部門個人業(yè)務(wù)部門案例分析： XH為某商業(yè)銀行總行核心信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行的流程梳理第三層，信貸流程的五大階段二十六個環(huán)節(jié)授信調(diào)查 風(fēng)險審批 放款管理 貸后管理 資產(chǎn)保全預(yù)篩選授信調(diào)查授信方案制定 調(diào)查報告的 遞交和送審分行信貸審查處 分行貸審會 分行行長總行信貸審查部總行貸審會總行行長董事會授信額度設(shè)定審批條件落實(shí)提款申請審批放款審查與發(fā)放移交 盡職調(diào)查 分類處理 審批執(zhí)行與監(jiān)控核銷預(yù)警信號識別客戶風(fēng)險調(diào)查與評估行動方案制訂方案審批行動解除 /轉(zhuǎn)入保全案例分析： XH為某商業(yè)銀行總行核心信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行的流程梳理第四層－貸后管理流程預(yù)警信號識別 客戶風(fēng)險調(diào)查與評估 行動方案制訂 方案 審批 行動 解除/轉(zhuǎn)入保全信貸業(yè)務(wù)部門風(fēng)險管理部門?微觀預(yù)警信 號的識別 ?宏觀預(yù)警信 號的識別 信貸審查部門?對客戶進(jìn)行 調(diào)查分析來 評估目前存在的風(fēng)險?撰寫《預(yù)警 檢查報告》?對行動方案 進(jìn)行審批放款中心會計部門?實(shí)施額度控 制方面的措施?實(shí)施帳戶控制 方面的措施?實(shí)施其它措施跟蹤行動效 果，必要時再 次撰寫預(yù)警檢 查報告?提出解除預(yù)警 申請或移交資 產(chǎn)保全案例分析： XH為某商業(yè)銀行總行核心信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行的流程梳理第五層－部門間合作流程 識別項(xiàng)包括：流程名稱、流程編號、流程負(fù)責(zé)部門、流程參與部門、編制人、最后更新時間、版本號流程內(nèi)容包括： 按照部門處室職能帶，對流程涉及的步驟進(jìn)行細(xì)化描述，包括流程始末點(diǎn)、流程步驟、產(chǎn)生的重要文本、存檔文本、風(fēng)險點(diǎn)、風(fēng)險控制點(diǎn)案例分析： XH為某商業(yè)銀行總行核心信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行的流程梳理－部門間合作流程說明一、
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