【正文】 碼工作需要加強(qiáng)管理 二、數(shù)據(jù)錄入的及時(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性得不到保證 三、安全庫存數(shù)據(jù)尚未準(zhǔn)確核定，影響了重采購功能的使用 四、 計(jì)劃信息不全，難以對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)行有效跟蹤和控制 五、 包干類費(fèi)用信息沒有及時(shí)錄入 EAM系統(tǒng)，導(dǎo)致管理上存在漏洞 第一，編碼工作需要加強(qiáng)管理 ? 編碼重復(fù) ? 編碼錯(cuò)誤 ? 材料編碼工作由四個(gè)人負(fù)責(zé)，分類負(fù)責(zé)大類、中類、小類和流水號(hào)，容易發(fā)生錯(cuò)誤 ? 缺少可替代物料定義 存在問題 重復(fù)采購 統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤 造成后果 第二， 數(shù)據(jù)錄入的及時(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性得不到保證 ? 數(shù)據(jù)錄入不及時(shí)，經(jīng)常出現(xiàn)補(bǔ)單現(xiàn)象 ? 責(zé)任心不強(qiáng)，數(shù)據(jù)錄入不完整，該錄入的沒錄入 ? 對(duì)關(guān)鍵數(shù)據(jù)缺乏稽核，不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題 ? 錄入數(shù)據(jù)之間缺乏鉤稽關(guān)系 造成后果 存在問題 數(shù)據(jù)錄入的及時(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性得不到保證，影響數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì) 第三，安全庫存數(shù)據(jù)尚未準(zhǔn)確核定，影響了重采購功能的使用 安全庫存訂貨點(diǎn)訂貨批量時(shí)間訂貨提前期第四，計(jì)劃信息不全，難以對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)行有效跟蹤和控制 計(jì) 劃 編 制 控 制 評(píng)價(jià) 沒有發(fā)揮作用 計(jì)劃管理過程 第五，包干類費(fèi)用信息沒有及時(shí)錄入 EAM系統(tǒng)，導(dǎo)致管理上存在漏洞 包干類（如耗材等）費(fèi)用匯總上報(bào)，不是逐項(xiàng)上報(bào) 存在將包干類費(fèi)用摻入更改大修項(xiàng)目費(fèi)用的可能 營私舞弊，重復(fù)報(bào)銷 包干類信息沒有及時(shí)錄入 ? 加強(qiáng)編碼管理，減少重復(fù)采購和統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤 ? 保證數(shù)據(jù)錄入的及時(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性 ? 核定安全庫存數(shù)據(jù)，提高采購效率 ? 保證計(jì)劃信息的完整，加強(qiáng)計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督與控制 ? 及時(shí)逐項(xiàng)錄入包干類費(fèi)用信息，堵塞管理漏洞 對(duì) x天然氣 EAM系統(tǒng)應(yīng)用－－基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理 的建議總結(jié) 目 錄 一、 x天然氣 EAM系統(tǒng)建設(shè)工作回顧 二、 x天然氣 EAM系統(tǒng)應(yīng)用分析綜述 三、 x天然氣 EAM系統(tǒng)應(yīng)用分析及建議 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理問題分析 系統(tǒng)流程問題分析 系統(tǒng)功能問題分析 應(yīng)用環(huán)境問題分析 x天然氣 EAM系統(tǒng)應(yīng)用－－系統(tǒng)流程問題 綜述 一、采購業(yè)務(wù)流程中缺少交貨管理環(huán)節(jié)，一旦出現(xiàn)提前交貨或延期交貨，會(huì)給相關(guān)工作帶來很大被動(dòng) 二、采購業(yè)務(wù)流程中，供應(yīng)商管理環(huán)節(jié)薄弱 三、采購業(yè)務(wù)流程中，尚未實(shí)現(xiàn)對(duì)備品備件的追溯管理，一旦發(fā)現(xiàn)問題，很難追究相應(yīng)的責(zé)任 四、庫存業(yè)務(wù)流程中，出庫環(huán)節(jié)不能做到先進(jìn)先出控制，容易造成一些備品備件庫齡過長，最終報(bào)廢 五、出庫環(huán)節(jié)物料采用計(jì)劃價(jià)格核算不能真實(shí)反映維修成本 六、庫存業(yè)務(wù)流程中缺少對(duì)調(diào)撥單、驗(yàn)收單的稽核環(huán)節(jié)，不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，容易導(dǎo)致庫存賬與財(cái)務(wù)賬不相符 第一，采購業(yè)務(wù)流程中缺少交貨管理環(huán)節(jié)，一旦出現(xiàn)提前交貨或延期交貨，會(huì)給相關(guān)工作帶來很大被動(dòng) 缺乏對(duì)交貨過程 的管理環(huán)節(jié) ? 不能及時(shí)掌握交貨日期 ? 提前交貨 ， 會(huì)增加倉儲(chǔ)費(fèi)用和管理成本 ? 延期交貨 ， 會(huì)給生產(chǎn)經(jīng)營帶來不良影響 ? 不能及時(shí)安排相關(guān)的準(zhǔn)備工作 第二，采購業(yè)務(wù)流程中， 供應(yīng)商管理環(huán)節(jié)薄弱 主要問題 交貨質(zhì)量方面 交貨偏差方面 履約方面 問題描述 可能的負(fù)面影響 ? 對(duì)供應(yīng)商的交貨質(zhì)量缺少完整的記錄，如驗(yàn)收情況、質(zhì)量投訴等 ? 對(duì)供應(yīng)商的交貨偏差缺少完整的記錄，如交貨數(shù)量、品種、規(guī)格偏差等 ? 對(duì)供應(yīng)商的履約情況缺少完整的記錄，如交貨日期等 ?難以對(duì)供應(yīng)商的表現(xiàn)做客觀公正的評(píng)價(jià) ?選擇供應(yīng)商缺乏依據(jù) ?容易造成舞弊 售后服務(wù)方面 ? 對(duì)供應(yīng)商的售后服務(wù)方面缺少完整的記錄，如技術(shù)支持等 第三，采購業(yè)務(wù)流程中，尚未實(shí)現(xiàn)對(duì)備品備件的追溯管理，一旦發(fā)現(xiàn)問題，很難追究相應(yīng)的責(zé)任 ? 品種 、 規(guī)格 、 型號(hào) ? 采購時(shí)間、交貨日期 ? 供應(yīng)商 ? 采購人員 ? 驗(yàn)收信息 ? 價(jià)格信息 ? 入庫日期 ? 批號(hào) 備品備件采購信息 ? 品種 、 規(guī)格 、 型號(hào) ? 采購時(shí)間、交貨日期 ? 供應(yīng)商 ? 采購人員 ? 驗(yàn)收信息 ? 價(jià)格信息 ? 入庫日期 ? 批號(hào) 備品備件領(lǐng)用信息 第四，庫存業(yè)務(wù)流程中，出庫環(huán)節(jié)不能做到先進(jìn)先出控制，容易造成一些備品備件庫齡過長，最終報(bào)廢 出庫 入庫 備品備件 2000年 2002年 1999年 2001年 第五，出庫環(huán)節(jié)物料采用計(jì)劃價(jià)格核算不能真實(shí)反映維修成本 ? 物料的出入庫采用計(jì)劃價(jià)格核算 ? 每一批物料的實(shí)際價(jià)格可能相差較大 ? 價(jià)格差異主要由市場(chǎng)情況變化 、 購買數(shù)量 、 不同的供應(yīng)商等原因造成 ? 采用計(jì)劃價(jià)格核算不能真實(shí)反映維修成本 ? 采購不關(guān)心維修成本 ， 只負(fù)責(zé)采購 ? 生產(chǎn)不關(guān)心維修成本 ， 只負(fù)責(zé)維修 ? 財(cái)務(wù)關(guān)心維修成本 ， 但力不從心 造成后果 存在問題 第六，庫存業(yè)務(wù)流程中缺少對(duì)調(diào)撥單、驗(yàn)收單的稽核環(huán)節(jié)，不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，容易導(dǎo)致庫存賬與財(cái)務(wù)賬不相符 一旦出現(xiàn)問題，庫房不能實(shí)現(xiàn)正確月結(jié)與對(duì)賬 ? 調(diào)撥單和驗(yàn)收單是物資進(jìn)