【正文】 各地分公司的經(jīng)營(yíng)能力評(píng)估和跟進(jìn)。 客戶(hù)社會(huì)階層性分析和跟進(jìn)；人口流動(dòng)性研究；城市化進(jìn)程調(diào)查； 戰(zhàn)略規(guī)劃 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 市場(chǎng)研究 客戶(hù)研究 客戶(hù)需求研究；客戶(hù)生活習(xí)慣、價(jià)值觀(guān)等基礎(chǔ)研究； 項(xiàng)目客戶(hù)研究支持； 客戶(hù)需求研究；客戶(hù)需求未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究；客戶(hù)細(xì)分研究；客戶(hù)定位； 品牌管理 銷(xiāo)售管理 規(guī)劃設(shè)計(jì)部 工程管理部 人力資源部 …….. 18 萬(wàn)科企劃部未來(lái)三年的三大重點(diǎn)工作（ 2023年）： 戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略實(shí)施指導(dǎo)和監(jiān)控 聚焦區(qū)域的土地儲(chǔ)備 區(qū)域土地儲(chǔ)備跟蹤和規(guī)劃 聚焦區(qū)域的土地儲(chǔ)備跟進(jìn) 戰(zhàn)略實(shí)施業(yè)績(jī)檢查質(zhì)詢(xún) 戰(zhàn)略實(shí)施行動(dòng)改進(jìn)落實(shí)跟蹤 年度戰(zhàn)略規(guī)劃的滾動(dòng)修訂 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的實(shí)施指導(dǎo) 萬(wàn)科的三大戰(zhàn)略： 聚焦城市帶 精細(xì)化客戶(hù)細(xì)分 產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)品創(chuàng)新 19 世茂集團(tuán)架構(gòu)部門(mén)職能定位問(wèn)題解析 董事長(zhǎng) 世源采購(gòu) 投資發(fā)展部 技術(shù)、設(shè)計(jì)部 人力資源部 酒店投資管理 審計(jì)部 成本管理部 運(yùn)營(yíng)管理部 營(yíng)銷(xiāo)公司 ? 總體而言，由于集團(tuán)戰(zhàn)略（在哪里競(jìng)爭(zhēng)－區(qū)域？如何競(jìng)爭(zhēng)－核心能力？何時(shí)競(jìng)爭(zhēng)－開(kāi)發(fā)節(jié)奏？）主要存在于高層的思想里面，集團(tuán)部門(mén)缺乏明確的企業(yè)戰(zhàn)略指導(dǎo)，許多工作失去方向。 ? 企業(yè)在業(yè)務(wù)職能戰(zhàn)略方向不明確，各部門(mén)之間的團(tuán)隊(duì)效應(yīng)無(wú)法體現(xiàn)。 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃制訂部門(mén)和戰(zhàn)略滾動(dòng)修正部門(mén)缺失。 ? 運(yùn)營(yíng)管理部為戰(zhàn)略計(jì)劃分解部門(mén)，但本身對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略的不理解導(dǎo)致工作無(wú)法正確實(shí)施。 財(cái)務(wù)部 公共事務(wù)部 總經(jīng)理 物業(yè)部 IT部 行政采購(gòu)部 法務(wù)部 客服部 產(chǎn)品線(xiàn) 管理線(xiàn) 支持服務(wù)線(xiàn) 20 世茂集團(tuán)戰(zhàn)略的有效傳達(dá)才能保證業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的職能戰(zhàn)略的合理分解 產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略 成本戰(zhàn)略 資源整合戰(zhàn)略 客戶(hù)關(guān)系管理戰(zhàn)略 21 產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略：目前技術(shù)設(shè)計(jì)部沒(méi)有真正主導(dǎo)公司的產(chǎn)品研發(fā)，營(yíng)銷(xiāo)公司和世源采購(gòu)雖然參與產(chǎn)品研發(fā)價(jià)值鏈，但沒(méi)有太多時(shí)間顧及 董事長(zhǎng) 世源采購(gòu) 技術(shù)、設(shè)計(jì)部 酒店投資管理 成本管理部 營(yíng)銷(xiāo)公司 ? 產(chǎn)品研發(fā)的方向是什么；世茂需要在產(chǎn)品研發(fā)上形成怎樣的優(yōu)勢(shì)；設(shè)計(jì)部如何通過(guò)對(duì)設(shè)計(jì)整個(gè)流程的監(jiān)控達(dá)到該優(yōu)勢(shì)的實(shí)現(xiàn)？ ? 產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略的缺失使設(shè)計(jì)部缺乏方向感。 ? 營(yíng)銷(xiāo)公司和世源采購(gòu)根據(jù)自己的理解實(shí)際上已經(jīng)在有意無(wú)意地形成公司產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略。 總經(jīng)理 產(chǎn)品線(xiàn) 在實(shí)際操作過(guò)程中，營(yíng)銷(xiāo)公司很大一部分程度上決定了公司目前產(chǎn)品研發(fā)的方向，營(yíng)銷(xiāo)公司甚至有專(zhuān)門(mén)的審圖人員，實(shí)際上承擔(dān)了設(shè)計(jì)部的職能。 世源采購(gòu)已經(jīng)在公司的部品部件的標(biāo)準(zhǔn)化方面做了許多工作。但是這些工作是零散的，沒(méi)有系統(tǒng)方向的。設(shè)計(jì)部并未在該方面做出指導(dǎo)。 22 中?？偛吭O(shè)計(jì)中心不惜犧牲項(xiàng)目進(jìn)度為代價(jià)，通過(guò)項(xiàng)目戶(hù)型和外立面設(shè)計(jì)的嚴(yán)格監(jiān)控實(shí)現(xiàn)中海在產(chǎn)品方面的優(yōu)勢(shì)。 董事長(zhǎng) 總部設(shè)計(jì)中心 總經(jīng)理 區(qū)域設(shè)計(jì)中心 子公司設(shè)計(jì)部 和設(shè)計(jì)公司對(duì)接，參與設(shè)計(jì)，并對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果負(fù)責(zé) 關(guān)鍵設(shè)計(jì)要素的審核 最關(guān)鍵設(shè)計(jì)要素（比如戶(hù)型和外立面）的審核 23 產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略不清晰使標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)失去方向 部門(mén)之間協(xié)調(diào)存在一定難度 建筑設(shè)計(jì)部 工程管理部 成本管理部 財(cái)務(wù)部 營(yíng)銷(xiāo)公司 產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化體系：無(wú)法規(guī)劃 24 成熟產(chǎn)品 創(chuàng)新產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品 工廠(chǎng)化產(chǎn)品 淘汰 檢驗(yàn)成熟 市場(chǎng)檢驗(yàn) 成熟產(chǎn)品目錄 同行產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品目錄 提煉完善 工廠(chǎng)化產(chǎn)品 生產(chǎn)方式升級(jí) 〔 產(chǎn)品分類(lèi) 〕 〔 相互關(guān)系 〕 〔 集團(tuán)策略 〕 技術(shù)研究 推廣應(yīng)用 鼓勵(lì)提倡 支持引導(dǎo) 萬(wàn)科的產(chǎn)品分類(lèi)管理 25 標(biāo)準(zhǔn)化 產(chǎn)品體系 空間尺度 功能組織 部品性能 物理指標(biāo) 設(shè)備要求 ……… 居住要求 使用標(biāo)準(zhǔn) 性能標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 部品模 塊化 功能模 塊化 戶(hù)型模 塊化 組團(tuán)模 塊化 設(shè)計(jì)模塊 客戶(hù)行為 自我實(shí)現(xiàn) 尊重 歸屬 安全 生理需求 以設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化為主導(dǎo)的標(biāo)準(zhǔn)化過(guò)程 26 成本戰(zhàn)略：目前集團(tuán)在成本監(jiān)控方面是比較到位的，但是在動(dòng)態(tài)成本監(jiān)控方面有提升空間。但是由于公司成本戰(zhàn)略不明確，導(dǎo)致業(yè)務(wù)部門(mén)間的協(xié)調(diào)不理想 董事長(zhǎng) 世源采購(gòu) 技術(shù)、設(shè)計(jì)部 酒店投資管理 成本管理部 營(yíng)銷(xiāo)公司 ? 公司在成本上的戰(zhàn)略是怎樣的？是通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)現(xiàn)規(guī)模采購(gòu)的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)還是通過(guò)高品質(zhì)的產(chǎn)品和對(duì)客戶(hù)需求的精準(zhǔn)把握來(lái)實(shí)現(xiàn)相對(duì)高的市場(chǎng)溢價(jià)？ 開(kāi)發(fā)過(guò)程中在質(zhì)量、成本、速度方面如何平衡？ ? 為實(shí)現(xiàn)這樣的成本戰(zhàn)略集團(tuán)需要對(duì)區(qū)域公司和項(xiàng)目進(jìn)行怎樣的動(dòng)態(tài)監(jiān)控？ ? 成本戰(zhàn)略如何結(jié)合其他業(yè)務(wù)戰(zhàn)略（研發(fā)戰(zhàn)略、合作伙伴管理等）達(dá)到成本最優(yōu) 總經(jīng)理 產(chǎn)品線(xiàn) ?成本戰(zhàn)略和研發(fā)戰(zhàn)略、資源整合戰(zhàn)略是一致的。目前公司在產(chǎn)品方面的思路不清晰和合作伙伴管理方面問(wèn)題直接導(dǎo)致后續(xù)過(guò)多的設(shè)計(jì)變更或者合同談判等成本增加； ?項(xiàng)目成本管理流程未得到嚴(yán)格執(zhí)行，成本控制指導(dǎo)書(shū)并沒(méi)有得到應(yīng)用； ?三級(jí)預(yù)算體系需要進(jìn)一步優(yōu)化。 27 由于總部未能形成清晰的成本策略，區(qū)域沒(méi)有可承接的成本策略去貫徹執(zhí)行，這使得區(qū)域中心未能有效的控制成本 總部負(fù)責(zé)成本 策略 的制定 區(qū)域中心負(fù)責(zé) 貫徹執(zhí)行 總部制定的 成本策略 28 目前總部沒(méi)有形成清晰的成本策略，未來(lái)標(biāo)準(zhǔn)化與項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的知識(shí)管理將成為世茂的成本策略?xún)?nèi)容之一 ? 標(biāo)準(zhǔn)化問(wèn)題可減少設(shè)計(jì)變更，節(jié)約成本 ? 目前項(xiàng)目后評(píng)估沒(méi)有， 沒(méi)有一個(gè)經(jīng)驗(yàn)管理的數(shù)據(jù)庫(kù)供各項(xiàng)目公司參考從而減少再犯錯(cuò)誤的幾率。知識(shí)管理系統(tǒng)的搭建可大大減少此類(lèi)成本的發(fā)生 盈利 水平 收入 成本 主業(yè)收入 非主業(yè)收入 人工成本 資本性成本 運(yùn)行成本 薪酬體系 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 經(jīng)營(yíng)策略和核心競(jìng)爭(zhēng)力 世茂集團(tuán)成本策略 績(jī)效管理流程 明晰準(zhǔn)確的戰(zhàn)略定位 高效的企業(yè)文化 靈活的企業(yè)機(jī)制 “強(qiáng)強(qiáng)合作” 企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力 多樣的業(yè)務(wù)模式 29 成本管理現(xiàn)狀：無(wú)法從上至下建立成本縮量體系以及動(dòng)態(tài)成本監(jiān)控體系 目標(biāo)成本下限 目標(biāo)成本上限 集團(tuán)總部 區(qū)域中心 項(xiàng)目部 目標(biāo)成本逐級(jí)縮量分解 成本動(dòng)態(tài)監(jiān)控 30 區(qū)域中心的目標(biāo)成本分解沒(méi)能及時(shí)上報(bào)到總部成本管理部，總部沒(méi)能對(duì)區(qū)域中心的成本動(dòng)態(tài)變化進(jìn)行有效的實(shí)時(shí)監(jiān)控 總部成本管理部 區(qū)域中心 目標(biāo)預(yù)算分解 成本動(dòng)態(tài)監(jiān)控 ? 目標(biāo)預(yù)算分解：總部的目標(biāo)成本不能有效及時(shí)分解到區(qū)域和項(xiàng)目，預(yù)算目標(biāo)分解的上報(bào)不及時(shí)。 ? 成本動(dòng)態(tài)監(jiān)控：區(qū)域發(fā)生或即將發(fā)生的成本信息沒(méi)能實(shí)時(shí)反饋到總部，例如： PM中的造價(jià)控制表信息滯后 成本信息反饋 31 同時(shí)，區(qū)域中心也沒(méi)能對(duì)項(xiàng)目公司的成本動(dòng)態(tài)變化進(jìn)行有效的實(shí)時(shí)監(jiān)控 目前的主要問(wèn)題是非重大設(shè)計(jì)變更在項(xiàng)目公司就可解決，沒(méi)能及時(shí)反饋到區(qū)域成本管理部，使得成本控制工作滯后 項(xiàng)目總監(jiān)判斷是否重大變更 相關(guān)單位提出變更 如是重大變更，則項(xiàng)目合約部測(cè)算 項(xiàng)目總監(jiān)決定是否 i變更 1 2 3 4 上報(bào)區(qū)域總裁審批 5 32 彌補(bǔ)總部成本管理部與區(qū)域中心管理監(jiān)控方面的斷層可考慮采用以下方式： ? 增加 《 定位預(yù)算流程 》 （表單：造價(jià)控制表） ? 完善定標(biāo)作業(yè)指引，中標(biāo)通知作業(yè)指引 ? 優(yōu)化供方資格管理流程 ? 增加項(xiàng)目后評(píng)估流程及項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)知識(shí)管理指引 ? 規(guī)定區(qū)域中心在 PM中的造價(jià)控制表信息發(fā)生變化時(shí)要及時(shí)更新，從而能反映成本的動(dòng)態(tài)變化 ? 根據(jù)其他項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)不斷調(diào)整項(xiàng)目成本預(yù)算 ?總部成本管理部 ?成本動(dòng)態(tài)信息傳遞 ?區(qū)域中心成本管理部 33 資源整合戰(zhàn)略：目前集團(tuán)沒(méi)有一個(gè)牽頭部門(mén)對(duì)合作伙伴進(jìn)行戰(zhàn)略管理，合作伙伴分級(jí)系統(tǒng)不完善 董事長(zhǎng) 世源采購(gòu) 技術(shù)、設(shè)計(jì)部 酒店投資管理 成本管理部 營(yíng)銷(xiāo)公司 ? 未來(lái)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)轉(zhuǎn)換成供應(yīng)鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)； ? 集團(tuán)對(duì)資源整合戰(zhàn)略重視程度不夠 總經(jīng)理 產(chǎn)品線(xiàn) ?多個(gè)區(qū)域公司部門(mén)負(fù)責(zé)人反映目前的合作伙伴管理系統(tǒng)很不完善； ?合作伙伴管理需要和公司產(chǎn)品戰(zhàn)略相一致；比如在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化制定方面，某個(gè)部件是否有形成戰(zhàn)略合作伙伴的必要？ ?集團(tuán)對(duì)工程管理方面的沒(méi)有具體的責(zé)任部門(mén)，在工程規(guī)范、工程進(jìn)度管理方面無(wú)法給予區(qū)域和項(xiàng)目公司指導(dǎo)和監(jiān)控 ?合作過(guò)程中的履約評(píng)估體系不完善，得不到區(qū)域 /項(xiàng)目公司配合 ?世源采購(gòu)和項(xiàng)目溝通問(wèn)題，應(yīng)急采購(gòu)的流程 34 合作伙伴管理沒(méi)有規(guī)劃，無(wú)法形成戰(zhàn)略合作伙伴 有影響力 的合作伙伴 戰(zhàn)略性合作伙伴 普通合作伙伴 競(jìng)爭(zhēng)性 /技術(shù)性 合作伙伴 增值率 高 低 低 高 競(jìng)爭(zhēng)力 序 評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)指數(shù) 號(hào) 因素 低 1 2 3 4 5 6 7 8 9 高 1 進(jìn)貨時(shí)間短 2 進(jìn)貨期回復(fù) 3 時(shí)間指定 4 斷貨事先通知 5 多品種少量配送 6 次品減少 7 無(wú)損壞配送 8 多頻道配送 9 配送時(shí)間帶的安排 A企業(yè) B企業(yè) 35 2023年初萬(wàn)科公司的組織結(jié)構(gòu) 資金管理中心 財(cái)務(wù)管理部 審計(jì)法務(wù)部 項(xiàng)目管理部 采購(gòu)部 創(chuàng)新研究部 物業(yè)管理部 人力資源部 董事會(huì)辦公室 董事會(huì) 總經(jīng)理 一線(xiàn)公司 產(chǎn)品品類(lèi)部 企劃部 辦公室 2023年以前，萬(wàn)科一直采取相對(duì)集權(quán)的組織架構(gòu)模式。這使萬(wàn)科的專(zhuān)業(yè)化和標(biāo)準(zhǔn)化得到保證。 2023年后，在集團(tuán)總部與一線(xiàn)公司權(quán)限劃分上，萬(wàn)科由過(guò)去的相對(duì)集權(quán)變?yōu)橄鄬?duì)分權(quán)， 賦予了一線(xiàn)公司更大的操作空間。 萬(wàn)科集團(tuán)定位也從整合內(nèi)部資源轉(zhuǎn)向整合行業(yè)資源。 36 未來(lái)萬(wàn)科的資源整合 目前的價(jià)值觀(guān) 未來(lái)的價(jià)值觀(guān) 我們是甲方，合作伙伴聽(tīng)我的 相互尊重，合作共贏 我們只是合約關(guān)系，一切以合約為準(zhǔn) 我們是合作關(guān)系，相互理解，相互支持 我是專(zhuān)家，我比合作伙伴更專(zhuān)業(yè) 認(rèn)可合作伙伴的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)并最大發(fā)揮 最低價(jià)中標(biāo)最符合企業(yè)利益 為客戶(hù)創(chuàng)造最大價(jià)值才最符合企業(yè)利益合作伙伴也是商業(yè)體 。 。 項(xiàng)目管理顧問(wèn) 。 。 工程總包 設(shè)計(jì)總包 分包 1 甲供材 材料供應(yīng) 。 分包 2 景觀(guān)設(shè)計(jì) 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 室內(nèi)設(shè)計(jì) 。 建筑設(shè)計(jì) 37 客戶(hù)關(guān)系管理戰(zhàn)略：目前集團(tuán)客戶(hù)導(dǎo)向文化尚未完全樹(shù)立，客戶(hù)服務(wù)部的價(jià)值沒(méi)有真正在開(kāi)發(fā)鏈中體現(xiàn)。 董事長(zhǎng) 世源采購(gòu) 技術(shù)、設(shè)計(jì)部 酒店投資管理 成本管理部 營(yíng)銷(xiāo)公司 ? 圍繞客戶(hù)信息管理、客戶(hù)投訴管理、客戶(hù)體驗(yàn)管理、客戶(hù)價(jià)值管理和客戶(hù)互動(dòng)管理的 CRM平臺(tái)尚未建立； CRM系統(tǒng)注重于存檔功能； ? 客服部和物業(yè)部沒(méi)有真正參與產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)，而是充當(dāng)一個(gè)救火部門(mén)； ? 客服部和物業(yè)部如何參與設(shè)計(jì)部實(shí)現(xiàn)客戶(hù)語(yǔ)言到技術(shù)語(yǔ)言的轉(zhuǎn)變；如何參與到營(yíng)銷(xiāo)公司，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)是集團(tuán)需要考慮的問(wèn)題； ?