【正文】 部 部 室 項(xiàng) 項(xiàng) 項(xiàng) 目 目 目 A B N 總經(jīng)理 管理者代表 行政副總經(jīng)理 湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司 編 號 QM/HBZJ20xxA 章節(jié)號 0． 9 質(zhì) 量 手 冊 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 質(zhì)量管理體系過程職能分配表 標(biāo) 準(zhǔn) 條 款 號 職能部門 質(zhì)量管理 體系標(biāo)準(zhǔn)要求 最 高 管 理 層 綜 合 辦 公 室 監(jiān) 理 工 程 部 計(jì) 劃 經(jīng) 營 部 人 力 資 源 部 財(cái) 務(wù) 供 應(yīng) 部 質(zhì)量管理體系 Δ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ Δ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量記錄控制 Δ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 Δ ○ ○ ○ ○ ○ 以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn) Δ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 Δ ○ ○ ○ ○ ○ 策 劃 Δ Δ ○ ○ ○ 職責(zé)權(quán)限與溝通 Δ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 Δ ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 Δ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ Δ 基礎(chǔ)設(shè)施 Δ ○ Δ 工作環(huán)境 ○ Δ ○ ○ ○ 監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ Δ ○ ○ ○ 與業(yè)主有關(guān)的過程 ○ ○ Δ ○ ○ 監(jiān)理服務(wù)提供 ○ Δ ○ ○ ○ 監(jiān)控和測量裝置控制 Δ ○ ○ ○ 測量、分析和改進(jìn) ○ Δ ○ ○ 監(jiān)控和測量 ○ Δ 不合格品控制 Δ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ Δ ○ ○ 改 進(jìn) Δ ○ ○ ○ ○ ○ 注：Δ：為主要職責(zé)部門 ○：為相關(guān)職責(zé)部門 湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司 編 號 QM/HBZJ20xxA 章節(jié)號 質(zhì) 量 手 冊 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 范 圍 總 則 本手冊按 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》的規(guī)定，并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成。 內(nèi) 容 手冊包括 ISO9001： 20xx 除“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”和“ 采購”以外的全部要求、標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的程序文件以及體系所需過程的順序和相互作用。 目 的 1) 向業(yè)主證實(shí)本公司有能力提供業(yè)主適用的法律、法規(guī)要求的服務(wù)。 2) 通過質(zhì)量管理體系的有效性實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格，通過滿足業(yè)主要求增強(qiáng)業(yè)主滿意度。 范 圍 本手冊適用于公司內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)、上級主管部門、業(yè)主）評價(jià)企業(yè)滿足業(yè)主法律、法規(guī)和公司自身要求的能力。 應(yīng) 用 本公司是 一個(gè)專門從事公路、橋梁工程施工監(jiān)理企業(yè)，因而本公司建立的質(zhì)量管理體系適用于除“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”和“ 采購”以外的所有過程及所有條款的要求。 湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司 編 號 QM/HBZJ20xxA 章節(jié)號 質(zhì) 量 手 冊 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 引 用 標(biāo) 準(zhǔn) 本手冊在編制過程中引用了如下標(biāo)準(zhǔn)： 1． GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx 《 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 2． GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 《 質(zhì)量管理體系 要求》 3． GB/T1900420xx idt ISO9004:20xx 《 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南》 湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司 編 號 QM/HBZJ20xxA 章節(jié)號 質(zhì) 量 手 冊 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 術(shù) 語 和 定 義 本手冊采用 GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù) 語和定義 本手冊中所出現(xiàn)的術(shù)語 “產(chǎn)品” ，也指 “服務(wù)” 本手冊中所采用的供應(yīng)鏈為：供方 公司 業(yè)主 湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司 編 號 QM/HBZJ20xxA 章節(jié)號 質(zhì) 量 手 冊 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 總 要 求 本公司按照 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系，形成了文件，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的 有效性，為此應(yīng)做到： （見本手冊 的內(nèi)容）， 對公司實(shí)施公路橋梁工程監(jiān)理編制了監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程圖（見圖一）。 、程序文件、組織機(jī)構(gòu)圖、職能分配表中確定了質(zhì)量管理體系各 過程間的順序及相互間的關(guān)系，規(guī)定了職責(zé)權(quán)限。 3. 為使質(zhì)量管理體系的過程有效運(yùn)行和控制，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制了 6個(gè)必須的程序文件及所需其他管理、作業(yè)等方面的文件，確定了各個(gè)過程的控制辦法，公司所編制的程序文件見附錄一《程序文件清單》。 果，公司將確保獲得各種必要的資源 和信息。包括：人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、工作環(huán)境等。 ，對質(zhì)量體系過程進(jìn)行監(jiān)控、測量和分 析，并依據(jù)分析結(jié)果采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量、目標(biāo)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的目的。 6. 工程管理不涉及外包過程。 湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司 編 號 QM/HBZJ20xxA 章節(jié)號 4． 1 質(zhì) 量 手 冊 版 本 A 共 2 頁 第 2 頁 圖一： 工 程 監(jiān) 理 服 務(wù) 實(shí) 現(xiàn) 過 程 工 程 監(jiān) 理 服 務(wù) 工 程 監(jiān) 理 服 務(wù) 過 程 監(jiān) 視 和 測 量 施工準(zhǔn)備階段監(jiān)理（監(jiān)理策劃、駐地建設(shè)） 施工階段監(jiān)理 資審、投標(biāo)、中標(biāo)、合同談判、簽訂合同 投票準(zhǔn)備 投票準(zhǔn)備工作 缺陷責(zé)任期階段監(jiān)理 湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司 編 號 QM/HBZJ20xxA 章節(jié)號 質(zhì) 量 手 冊 版 本 A 共 3 頁 第 1 頁 文 件 要 求 總 則 公司依據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)，建立了一個(gè)文件化的質(zhì)量管理體系。公司質(zhì)量管理體系文件包括： 1） 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 2） 《質(zhì)量手冊》。 3） ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求的六個(gè)程序文件及根據(jù)公司情況所制定的其他程序文件。 4） 為確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、并結(jié)合公司特點(diǎn)制定的支持性文件、 工藝（技術(shù)）文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、驗(yàn)收準(zhǔn)則、表格和記錄等。 質(zhì) 量 手 冊 本公司按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求編制和保持質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件，要求公司全體員工必須遵守。應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1） 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、各部門職責(zé)及相互關(guān)系。 2） 應(yīng)覆蓋除“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”和“ 采購”以外的所有條款的要求 ，并包含和引用了公司質(zhì)量管理體系所要求的程序文件。 4） 《質(zhì)量手冊》中表述了公司質(zhì)量管理體系各過程間的相互關(guān)系和作用?！顿|(zhì)量手冊》是在總經(jīng)理的授權(quán)、在管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下，由綜合辦公室組織編制的。《質(zhì)量手冊》屬受控文件，其管理應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行 湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司 編 號 QM/HBZJ20xxA 章節(jié)號 質(zhì) 量 手 冊 版 本 A 共 3 頁 第 2 頁 4 ． 2 ． 3 文件控制程序 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量手冊 （包括程序文件） 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量記錄、表格及其他質(zhì)量文件 第一級文件 第二級文件 第二級文 件可分為兩類： （ 1） 部門工作文件（《工作手冊》），作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則（總工作標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)、檢驗(yàn)規(guī)范等），部門質(zhì)量記錄等。 （ 2） 其他質(zhì)量文件，特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃，其他標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適應(yīng)于其特有的活動方式。 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致 ,應(yīng)定期評審、及時(shí)修改，確保其有效性、充分性和適宜性。執(zhí)行《文件控制程序》中相關(guān)規(guī)定。 文件的詳略程度，應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程的復(fù)雜程度。應(yīng)切合實(shí)際、便于理解、操作。 湖北中交公路橋梁 監(jiān)理咨詢有限公司 編 號 QM/HBZJ20xxA 章節(jié)號 質(zhì) 量 手 冊 版 本 A 共 3 頁 第 3 頁 文件可以是任何媒體形式如：紙張、光盤、磁盤、照片等，都應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行管理。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列程序文件。 《文件控制程序》 《 記錄控制程序》 湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司 編 號 QM/HBZJ20xxA 章節(jié)號 質(zhì) 量 手 冊 版 本 A 共 5 頁 第 1 頁 文 件 控 制 程 序 1. 目 的 對文件進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門和人員得到充分、適宜和有效的文件。 2. 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件（包括電子文件）的控制。 3. 職 責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊》。 管理者代表負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量手冊》。 各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件的編制、使用和管理和定期向綜合辦公室歸檔。 綜合辦公室在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織編 號質(zhì)量手冊；負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門定期對公司體系文件的評審、修訂；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的收集、整理、歸檔和管理。 4. 工作程序 文件的分類及保管 質(zhì)量手冊 (包括所有過程控制的程序文件 )由綜合辦公室和各部門負(fù)責(zé)保管； 二級文件分為兩類： 1） 部門工作手冊（含管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、部門 記錄 表格 等）。由各相應(yīng)部門自行保存，并報(bào)綜合辦公室備案。 2) 其他質(zhì)量文件（針對選定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等），由各相應(yīng)業(yè)務(wù)部門保存、使用。 公司的管理文件，如各 種行政管理制度、部分外來管理文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由綜合辦公室保存。 綜合辦公室負(fù)責(zé)對