【正文】 、因果分析法對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的原因分析及制訂的糾正措施的系統(tǒng)性、全面性進(jìn)行評(píng)估； 對(duì)員工健康證的持有情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 每季度監(jiān)控 附 3《單產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程數(shù)字化管控》 的模式推廣并開(kāi)展單產(chǎn)品的數(shù)字化管理，并對(duì)其準(zhǔn)確性、符合性及執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)控； 、準(zhǔn)確性進(jìn)行檢查； ； 12 第四章 品控管理控制點(diǎn) 嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過(guò)程管理的各項(xiàng)工藝控制參數(shù)，按時(shí)維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備，充分培訓(xùn) 員工，達(dá)到全員參與產(chǎn)品質(zhì)量控制的目的，通過(guò)質(zhì)控員對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)督檢查， 以 驗(yàn)證質(zhì)量管理的目標(biāo)， 以 提升產(chǎn)品質(zhì)量，從而，簡(jiǎn)要的依據(jù) ISO220xx列出品控管理控制 點(diǎn)如下： ? 原輔料控制 ? 原輔料供貨廠家資質(zhì) ? 原輔料供貨廠家評(píng)估 ? 合格供應(yīng)廠商的確定 ? 原輔料的采購(gòu) ? 檢驗(yàn)驗(yàn)證 ? 貯存防護(hù) ? 標(biāo)識(shí)及隔離情況 ? 原輔料的調(diào)撥協(xié)調(diào) ? 生產(chǎn)過(guò)程控制 ? 員工著裝及個(gè)人衛(wèi)生要求 ? 清洗消毒的執(zhí)行 ? 異物的控制管理 ? 配料 ? 投入原料的自檢 ? 原料的預(yù)處理 ? 原料的防護(hù)搬運(yùn) ? 投料順序 ? 投料量 13 ? 料的化制 ? 定容的準(zhǔn)確性 ? 在制品的感官情況 ? 防蠅、蟲(chóng)設(shè)施 ? 殺菌 溫 度、時(shí)間 ? 均質(zhì) ? 溫度、時(shí)間、壓力 ? 過(guò)料 ? 過(guò)料溫度 ? 過(guò)料時(shí)料與料及水的控制 ? 老化 ? 老化溫度 ? 老化時(shí)間 ? 冰水供給溫度 ? 香色添加控制 ? 老化期間的管控 ? 人員、環(huán)境衛(wèi)生 ? 凝 凍 ? 凝凍機(jī)系統(tǒng)的清洗消毒及其衛(wèi)生管理 ? 在制品自檢 ? 半成品自檢 ? 凝 凍 參數(shù)控制 ? 凝 凍工的資質(zhì)、技能 14 ? 灌注、灌裝 ? 各工作站清洗消毒的控制及過(guò)程衛(wèi)生管理 ? 各工作站半成品的自檢控制 ? 注料、吸漿、插筷、脫模工序操作規(guī)范性 ? 模具撿漏及各工作站的數(shù)字化管理 ? 人員操作、衛(wèi)生規(guī)范； ? 二次投料、硬化 ? 二次投料的自檢控制 ? 二次投料的配制 ? 二次投料的添加數(shù)量 ? 硬化溫度控 制 ? 主機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)速度的調(diào)節(jié) ? 包裝、入庫(kù)： ? 包裝材料的自檢控制。 ? 包裝質(zhì)量情況 ? 人員衛(wèi)生操作。 ? 產(chǎn)品入庫(kù)過(guò)程中操作的規(guī)范 ? 設(shè)備控制 ? 維修與維護(hù)保養(yǎng) ? 設(shè)備檢點(diǎn)檢查 ? 人員衛(wèi)生操作。 ? 設(shè)備操作規(guī)程 ? 成品檢驗(yàn)評(píng)價(jià) ? 感官 15 ? 重量 ? 理化 ? 衛(wèi)生指標(biāo) ? 產(chǎn)品儲(chǔ)存、搬運(yùn)、銷售環(huán)節(jié)管理 ? 產(chǎn)品貯存溫度 ? 產(chǎn)品入庫(kù)過(guò)程的管控 ? 標(biāo)識(shí)及隔離情況 ? 各級(jí)庫(kù)房的管理 ? 冷鏈的管控 ? 對(duì)各經(jīng)銷商及分銷點(diǎn)的管控 ? 產(chǎn)品可追溯性執(zhí)行 ? 專柜的管理 16 第五章 品控管理信息 傳遞流程 為了 確保 品控管理信息的及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞， 及時(shí)尋求解決問(wèn)題 （頻繁出現(xiàn)的一般質(zhì)量問(wèn)題、嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題、突出質(zhì)量問(wèn)題）的方法 ， 使 不合格品得到有效的管控，特制訂了品控管理信息的傳遞流程： 質(zhì)檢部 廠長(zhǎng) 質(zhì)檢科主管 質(zhì)量監(jiān)督員 品控員 各部門第一負(fù)責(zé)人 責(zé)任班長(zhǎng)、班組 備案 ★反饋一般質(zhì)量問(wèn)題 （跟蹤驗(yàn)證） 現(xiàn)場(chǎng)可以改正的問(wèn)題及時(shí)改正，對(duì)于頻繁發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，制訂整改措施 對(duì)反饋的整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證 ★反饋嚴(yán)重問(wèn)題 （進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證） 召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，分析原因，制定整改措施，并 做相關(guān)會(huì)議紀(jì)要，進(jìn)行反饋 召開(kāi)班組會(huì)議，將分析的原因做特別強(qiáng)調(diào)，避免同類問(wèn)題發(fā)生 報(bào)告 跟蹤驗(yàn)證 ★反饋突出問(wèn)題 跟蹤落實(shí) 召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，制定整改措施、整改排期 召開(kāi)班組會(huì)議，將分析的原因做特別強(qiáng)調(diào)，避免同類問(wèn)題發(fā)生 要求落實(shí) 17 技術(shù)科 質(zhì)檢科 生產(chǎn)廠 銷售 事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo) 處置結(jié)果 處置意見(jiàn) 質(zhì)檢部 檢驗(yàn)報(bào)告單 出庫(kù)單處置結(jié)果 質(zhì)量信息匯總 不合格品處置記錄 財(cái)務(wù)科 處置報(bào)告 處置結(jié)果 不合格 技術(shù)中心 考核結(jié)果 處置方案 依據(jù)不合格結(jié)果實(shí)施整改 接到報(bào)告單產(chǎn)品出庫(kù) 匯總分析質(zhì)量信息監(jiān)督報(bào)告 產(chǎn)品質(zhì)量 考核 審核處置意見(jiàn) 處置不合格品 依據(jù)技術(shù)部門處置方案處置 依據(jù)處置方案，確定產(chǎn)品能否出庫(kù) 確認(rèn)不合格品數(shù)量 檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量 出具不合格品處置報(bào)告 監(jiān)督不合格品處置 形成不合格品處置結(jié)果記錄 供應(yīng)科 原輔材料檢驗(yàn) 檢驗(yàn)報(bào)告單 不合格 依據(jù)技術(shù)部門處置方案處置 處置結(jié)果 第六章：常見(jiàn)質(zhì)量問(wèn)題的分析方法 危害分析判斷樹(shù) a. 是 CQP 的判斷過(guò)程 （回答四個(gè)連續(xù)的問(wèn)題） Q1：對(duì)以確定的顯著危害，本部有預(yù)防控制措施嗎 ? 是 否 修改加工或產(chǎn)品 Q1：必須在本部控制嗎 ? 是 Q2：本步驟是否能把危害消除或降低到可接受水平？ ** 是 是 Q3：危害是否能超過(guò) 可接受水平或增加到不可接受水平？ ** 否 Q4：后續(xù)步驟是否可把危害消除或降低到可接受水平？** 否 是 CQP 點(diǎn)(CCP) *進(jìn)行加工步驟中的下一個(gè)危害 **可接受與不可接受需要在 CQP(s)予以確定 19 b. 不是 CQP 的判斷過(guò)程 （回答四個(gè)連續(xù)的問(wèn)題） Q1：對(duì)以確定的顯著危害，本部有預(yù)防控制措施嗎 ? 是 否 Q1：必須在本部控制嗎 ? 否 不是 CQP 點(diǎn) 停止 * Q2：本步驟是否能把危害消除或降低到可接受水平？ ** 是 Q3：危害是否能超過(guò)可接受水平或增加到不可接受水平？ ** 否 否 不是 CQP 點(diǎn) 停止* Q4：后續(xù)步驟是否可把危害消除或降低到可接受水平？ ** 是 不 CQP 點(diǎn) 停止 * *進(jìn)行加工步驟中的下一個(gè)危害 **可接受與不可接受需要在CCP(s)予以確定 20 （ 2） .因果質(zhì)量分析法 ： 質(zhì) 量 問(wèn) 題 分 析 法 解決、杜絕 質(zhì)量問(wèn)題 測(cè) 環(huán) 法 機(jī) 人 料 附 雪糕類產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控圖 圖例說(shuō)明 主要監(jiān)控點(diǎn) 監(jiān)控內(nèi)容 監(jiān)控人 凝凍 注模 超重、超輕 冰渣大 色澤與標(biāo)準(zhǔn)不符 成型差 滋氣味不正 凝凍工 噴涂 涂掛 包裝 包材表面有料液 包裝箱上標(biāo)識(shí)不全 包裝燙抽、燙爛、燙焦 切割不準(zhǔn)、封口不嚴(yán) 包 裝 工 配料 干物質(zhì)不達(dá)標(biāo) 均質(zhì)不佳 滋氣味不正 殺菌工 加料工 過(guò)料工 長(zhǎng)度不夠 成型差 添加物低標(biāo) 產(chǎn)品內(nèi)巧克力低標(biāo) 頭料超標(biāo)、混色，內(nèi)有深色雜質(zhì) 灌 料 操 作 工 噴涂工 吸漿 噴涂工 二次注模 插筷 加果仁及注巧克力 添加物低標(biāo) 二 次 加 料 工 硬化 涂掛料、加脆餅 脫模 巧克力涂層有裂痕 涂掛巧克力低標(biāo) 涂掛不標(biāo)準(zhǔn)，有露白 筷子上沾巧克力高標(biāo) 碎餅類涂掛量低標(biāo) 涂掛 工 裝箱數(shù)量不準(zhǔn)，不整齊 批號(hào)不清、不全、錯(cuò)誤 包裝機(jī)操作工 22 第七章 附 件 附 件一 常見(jiàn)質(zhì)量問(wèn)題及食品衛(wèi)生的管控 問(wèn)題 序號(hào) 檢查要點(diǎn) 檢查情況 產(chǎn)品發(fā)苦 1 生產(chǎn)前是否有專人對(duì)模具滲漏情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果是否有相應(yīng)記錄。 2 模具是否有變形現(xiàn)象，防止變形模具處溢入鹽水并對(duì)變形模具進(jìn)行及時(shí)更換或修復(fù) 3 車間在更換模具時(shí)，是否有腳踏模具現(xiàn)象，是否對(duì)模具進(jìn)行相應(yīng)的防護(hù)措施 4 對(duì)替換下來(lái)的爛模具沒(méi)有嚴(yán)格區(qū)分造成混用，送機(jī)修修理的模具在使用前沒(méi)有進(jìn)行撿漏投入使用 5 模具安裝、拆卸、搬運(yùn)、碼放過(guò)程中，模具是否有相互磕碰造成模具破損的；需要 做好相應(yīng)的記錄 6 生產(chǎn)過(guò)程中，更換變形模具與滲漏模具時(shí)沒(méi)有對(duì)模具兩旁產(chǎn)品進(jìn)行很好的防護(hù)隔離濺入鹽水 7 對(duì)更換模具過(guò)程中濺入鹽水的模具是否進(jìn)行徹底清洗 8 是否有專人對(duì)替換下來(lái)的模具進(jìn)行維修，是否對(duì)替換下來(lái)的模具有相應(yīng)的交接記錄 9 維修后的模具是否進(jìn)行了檢測(cè)，是否有相應(yīng)的記錄并標(biāo)識(shí)。 10 吸漿小車卡模使模具變形彎曲后進(jìn)鹽水 11 吸漿小車行程大，運(yùn)行不穩(wěn)，晃動(dòng)大，致使兩模之間縫隙處鹽水濺入或吸漿小車放置不當(dāng)，在運(yùn)行過(guò)程中，吸漿管不在模殼兒中心或吸漿管不在同一條直線 12 生產(chǎn)過(guò)程中因模具問(wèn)題進(jìn)行更換時(shí)露出鹽水吸漿車未及時(shí)停下來(lái)而吸入鹽水 13 插筷小車的位置是否在適當(dāng)位置，防止壓迫模具或料液凍結(jié)太堅(jiān)實(shí)造成插筷時(shí)模具內(nèi)溢入鹽水 23 產(chǎn)品發(fā)苦 14 插筷工在手工插筷時(shí)，手或身體的某部位壓迫模具，造成鹽水溢入模殼兒 15 插筷小車出現(xiàn)故障或 行程大 ，插筷時(shí)有卞筷現(xiàn)象。 16 生產(chǎn)前要檢查鹽水管的暢通性，鹽水槽水位是否調(diào)整好，防止因鹽水水位高而使鹽水溢入模具、 鹽水進(jìn)出循環(huán)不匹配、鹽水中進(jìn)料后產(chǎn)生泡沫造成上溢 17 鹽水排管不暢通，為生產(chǎn)過(guò)程中料液、其它污垢 進(jìn)入鹽水中堵塞排管造成如：生產(chǎn) “巧樂(lè)滋 “的餅干、巧克力等 18 主機(jī)速度不協(xié)調(diào)，產(chǎn)品凍結(jié)過(guò)硬。插筷時(shí)筷子硬插在料液上將模具壓彎曲后進(jìn)鹽水，另一點(diǎn)小車卡筷子后將鹽水彈入模內(nèi)造成發(fā)苦。 19 大頭雪糕兩邊多余的料液站上鹽水，尤其模具縫隙較寬的情況下更容易造成 20 脫模水的調(diào)節(jié)是否到位，防止脫模水過(guò)高或脫模水過(guò)低導(dǎo)致模具變形或脫模水濺入模具，或噴淋是否有堵塞現(xiàn)象，長(zhǎng)期積存水垢等雜物是否定期進(jìn)行清洗 21 在更換模具時(shí)，擋水板的高低與模具不匹配。 產(chǎn)品有金屬類異物 1 維修工在生產(chǎn) 前是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面檢查 2 凝凍機(jī)、巧克力精磨機(jī)等設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)是否有異?，F(xiàn)場(chǎng) 3 開(kāi)機(jī)前對(duì)灌料小車、吸漿小車、插筷小車、包裝機(jī)的拔料頭等的螺絲松動(dòng)是否有專人進(jìn)行檢查 4 各種小車上是否捆綁有鐵絲 5 更換模具時(shí)，是否將模具卡子進(jìn)行專人管理 6 振動(dòng)小車的焊接處是否開(kāi)裂或有易掉的焊渣， 生產(chǎn)中使用的所有小車上長(zhǎng)時(shí)間并受到震動(dòng)使螺絲松動(dòng)； 7 鹽水槽兩側(cè)是否有閑置的零散的螺絲、鐵片等 8 灌料小車、插筷小車、機(jī)械手氧化或在生產(chǎn)過(guò)程中磨損有 鐵屑脫落 導(dǎo)致 9 焊接過(guò)程中 是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行有效防護(hù) 24