【正文】 工辦數(shù)據(jù)來源 總工辦數(shù)據(jù)核對(duì) 營(yíng)銷公司統(tǒng)計(jì)周期 每季度一次統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 29頁(yè)和君創(chuàng)業(yè)HJ、項(xiàng)目檔案完整率指標(biāo)名稱 產(chǎn)品技術(shù)資料、項(xiàng)目檔案完整率指標(biāo)定義 是指研發(fā)部門對(duì)產(chǎn)品技術(shù)資料和項(xiàng)目檔案的管理和保存能力。設(shè)立目的 規(guī)范技術(shù)資料管理，避免重復(fù)勞動(dòng)；為公司的產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展提供第一手資料。計(jì)算公式相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集 總工辦數(shù)據(jù)來源 總工辦數(shù)據(jù)核對(duì) 薪酬委員會(huì)統(tǒng)計(jì)周期 每季一次統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖產(chǎn)品技術(shù)資料、檔案完整率＝完備的產(chǎn)品技術(shù)檔案數(shù)量 247。總產(chǎn)品、項(xiàng)目數(shù)量 100%規(guī)范管理，在最短的時(shí)間內(nèi)為本部門及相關(guān)部門提供完整的技術(shù)檔案；產(chǎn)品、項(xiàng)目可以分別計(jì)算。和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 30頁(yè)和君創(chuàng)業(yè)HJ指標(biāo)名稱 藥浴治療經(jīng)營(yíng)管理模式建立指標(biāo)定義 指在一定時(shí)期內(nèi)建立起一套完整、適用的藥浴治療經(jīng)營(yíng)管理模式。設(shè)立目的 考核藥浴初創(chuàng)期間經(jīng)營(yíng)管理模式的建立，為以后各網(wǎng)點(diǎn)的快速?gòu)?fù)制提供樣板。計(jì)算公式相關(guān)說明 ? 報(bào)告需及時(shí)送交董事長(zhǎng)辦。? 由管委會(huì)對(duì)該模式直接評(píng)價(jià)打分?jǐn)?shù)據(jù)收集 總工辦數(shù)據(jù)來源 總工辦資料數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期 每季一次統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和分析報(bào)告薪酬委員會(huì)和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 31頁(yè)和君創(chuàng)業(yè)HJ供應(yīng)部指標(biāo) ? 采購(gòu)活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化率? 采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)達(dá)成率 ? 供應(yīng)商交貨一次合格率? 采購(gòu)價(jià)格指數(shù)? 物料、供應(yīng)商信息采集報(bào)告計(jì)劃完成率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 32頁(yè)和君創(chuàng)業(yè)HJ指標(biāo)名稱 采購(gòu)活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化率指標(biāo)定義 是指對(duì)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)流程的執(zhí)行情況。設(shè)立目的 規(guī)范采購(gòu)管理，降低采購(gòu)成本。計(jì)算公式 采購(gòu)活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化率＝按標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行的采購(gòu)筆數(shù) 247。實(shí)際采購(gòu)筆數(shù) 100%相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集 供應(yīng)部數(shù)據(jù)來源 采購(gòu)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì) 生產(chǎn)部、林芝廠、營(yíng)銷公司統(tǒng)計(jì)周期 每季一次統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)流程由供應(yīng)部設(shè)計(jì)，管委會(huì)批準(zhǔn)，適用于公司所有部門和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 33頁(yè)和君創(chuàng)業(yè)HJ指標(biāo)名稱 采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)達(dá)成率指標(biāo)定義 表現(xiàn)對(duì)原、輔料采購(gòu)的管理效益。設(shè)立目的 反映采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商的選擇與管理的情況。計(jì)算公式 采購(gòu)達(dá)成率＝交貨完成的采購(gòu)筆數(shù) 247。到交期的請(qǐng)購(gòu)筆數(shù) 100%相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集 供應(yīng)部數(shù)據(jù)來源 采購(gòu)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì) 生產(chǎn)部、林芝廠統(tǒng)計(jì)周期 每季一次統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖為生產(chǎn)部門和營(yíng)銷公司提供高質(zhì)量、及時(shí)的服務(wù)。和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 34頁(yè)和君創(chuàng)業(yè)HJ 指標(biāo)名稱 供應(yīng)商交貨一次合格率指標(biāo)定義 指供應(yīng)商交貨到廠經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)一次合格的比例。設(shè)立目的 ? 通過該指標(biāo)表現(xiàn)采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商開發(fā)、輔導(dǎo)的管理。? 追求廠商供應(yīng)成本的最小化。計(jì)算公式 供應(yīng)商交貨一次合格率＝ 1－ (退貨批數(shù)＋特采批數(shù) )247。交貨批數(shù) 100%相關(guān)說明 ? 同一批貨交貨二次即計(jì)為二批。? 于交貨處建立品質(zhì)看板有助于廠商競(jìng)爭(zhēng)與改善品質(zhì)。數(shù)據(jù)收集 質(zhì)檢部數(shù)據(jù)來源 驗(yàn)貨單數(shù)據(jù)核對(duì) 供應(yīng)部統(tǒng)計(jì)周期 每季一次統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 35頁(yè)和君創(chuàng)業(yè)HJ指標(biāo)名稱 采購(gòu)價(jià)格指數(shù)指標(biāo)定義 指采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商開發(fā)以及對(duì)市場(chǎng)價(jià)格、價(jià)格談判的管理能力。設(shè)立目的 通過該指標(biāo)表現(xiàn)采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商開發(fā)、輔導(dǎo)以及市場(chǎng)價(jià)格的掌握、優(yōu)勢(shì)談判等所創(chuàng)造的價(jià)值。計(jì)算公式 采購(gòu)價(jià)格指數(shù)＝ (單價(jià)變動(dòng)額 當(dāng)期用量 )247。 當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集 供應(yīng)部數(shù)據(jù)來源 采購(gòu)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì) 財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷公司統(tǒng)計(jì)周期 每季一次統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖?該指標(biāo)的使用要先建立年度管理單價(jià)。 單價(jià)變動(dòng)額＝ Σ( 當(dāng)期平均單價(jià)－管理單價(jià) )。 當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額＝ Σ( 管理單價(jià) 當(dāng)期用量 )。和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 36頁(yè)和君創(chuàng)業(yè)HJ、供應(yīng)商信息采集報(bào)告計(jì)劃完成率指標(biāo)名稱 物料、供應(yīng)商信息采集報(bào)告計(jì)劃完成率指標(biāo)定義 指在一定時(shí)期內(nèi)采購(gòu)部門根據(jù)物料數(shù)據(jù)及供應(yīng)商信息結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)情況作出的綜合分析報(bào)告數(shù)量占該時(shí)間段內(nèi)應(yīng)完成的報(bào)告比例。設(shè)立目的 考核采購(gòu)部門對(duì)公司所需物料及相關(guān)供應(yīng)商情況的理解和分析能力，根據(jù)供應(yīng)部提供的報(bào)告和相關(guān)信息，公司決策層能提高決策質(zhì)量，及時(shí)做出反應(yīng)。計(jì)算公式相關(guān)說明 ? 報(bào)告需及時(shí)送交董事長(zhǎng)辦。（每月一次）數(shù)據(jù)收集 供應(yīng)部數(shù)據(jù)來源 供應(yīng)部數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期 每季一次統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和分析報(bào)告薪酬委員會(huì)物料、供應(yīng)商信息采集報(bào)告計(jì)劃完成率=已完成報(bào)告的數(shù)量 247。每季度應(yīng)完成的報(bào)告數(shù)量 100%和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 37頁(yè)和君創(chuàng)業(yè)HJ生產(chǎn)部指標(biāo)? 產(chǎn)品一次合格率? 設(shè)備完好率 ? 生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率 ? 原料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 38頁(yè)和君創(chuàng)業(yè)HJ指標(biāo)名稱 產(chǎn)品一次合格率指標(biāo)定義 指產(chǎn)品從生產(chǎn)的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格數(shù)量占總產(chǎn)量的比例。設(shè)立目的 反映生產(chǎn)部門的生產(chǎn)水平和質(zhì)量保證水平、加工水平。計(jì)算公式 一次合格率 =1－ (季不良產(chǎn)次量 247。季產(chǎn)量 )100%相關(guān)說明 一批產(chǎn)品有二項(xiàng)不良點(diǎn)即計(jì)算二次不良。同一產(chǎn)品先后二次送檢不良即計(jì)算二次不良。數(shù)據(jù)收集 質(zhì)檢部數(shù)據(jù)來源 品管檢驗(yàn)記錄數(shù)據(jù)核對(duì) 各車間統(tǒng)計(jì)周期 每季一次統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 39頁(yè)和君創(chuàng)業(yè)HJ指標(biāo)名稱 設(shè)備完好率指標(biāo)定義 指設(shè)備在生產(chǎn)過程中及閑置狀態(tài)下的完好比例。設(shè)立目的 反映生產(chǎn)部門對(duì)設(shè)備的質(zhì)量保證水平和保養(yǎng)水平，提高員工愛護(hù)、合理使用設(shè)備的意識(shí)。計(jì)算公式 設(shè)備完好率＝能正常運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備數(shù)量 247?，F(xiàn)有設(shè)備總數(shù)量 100％相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集 質(zhì)檢部數(shù)據(jù)來源 品管檢驗(yàn)記錄數(shù)據(jù)核對(duì) 各車間統(tǒng)計(jì)周期 每季一次統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)劃分生產(chǎn)淡季和旺季，制定相應(yīng)的設(shè)備的維修和保養(yǎng)計(jì)劃，并予以實(shí)施。和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 40頁(yè)和君創(chuàng)業(yè)HJ指標(biāo)名稱 生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率指標(biāo)定義 是指生產(chǎn)部門對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃交貨期的管理能力。設(shè)立目的 反映生產(chǎn)部門從原料供應(yīng) → 生產(chǎn)調(diào)度 → 制程管理的綜合效益。計(jì)算公式 生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率＝實(shí)際生產(chǎn)計(jì)劃完成筆數(shù) 247。生產(chǎn)計(jì)劃筆數(shù) 100%相關(guān)說明 ? 上季延遲到本季的合同并入本季計(jì)算。合同延遲一天交貨即視為延遲合同。? 既能保證及時(shí)供貨，又有意識(shí)向零庫(kù)存努力。數(shù)據(jù)收集 營(yíng)銷公司數(shù)據(jù)來源 出貨單數(shù)據(jù)核對(duì) 生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)周期 每日、每季一次統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 41頁(yè)和君創(chuàng)業(yè)HJ指標(biāo)名稱 原料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義 一定時(shí)期內(nèi)，原料實(shí)際庫(kù)存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)立目的 1反映從調(diào)度 → 采購(gòu) → 倉(cāng)管的計(jì)劃及管理能力。2即反映原料資金變現(xiàn)速度計(jì)算公式 原料庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 =生產(chǎn)領(lǐng)料總金額 247。((期出庫(kù)存額 +期末庫(kù)存額 )247。2)100%相關(guān)說明 原料單價(jià)建議使用管理單價(jià)。 淡旺季產(chǎn)品應(yīng)與去年同期作管理比較。該指標(biāo)可分類為：原料、輔料、半成品、成品、備品備件、勞保等。數(shù)據(jù)收集 倉(cāng)管部門數(shù)據(jù)來源 庫(kù)存報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì) 財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期 每季、每年一次統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 42頁(yè)和君創(chuàng)業(yè)HJ人力資源部指標(biāo)? 員工內(nèi)部流動(dòng)率? 人員需求達(dá)成率? 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率? 要職要員考察計(jì)劃完成率? 員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 43頁(yè)和君創(chuàng)業(yè)HJ指標(biāo)名稱 員工內(nèi)部流動(dòng)率指標(biāo)定義 一定時(shí)期內(nèi)調(diào)整的內(nèi)部員工數(shù)量占全體員工數(shù)量的比例設(shè)立目的 顯示人力資源部門對(duì)各單位服務(wù)的績(jī)效，激活員工隊(duì)伍，培養(yǎng)后備力量及復(fù)合型人才。計(jì)算公式 員工內(nèi)部流動(dòng)率＝實(shí)際流動(dòng)的內(nèi)部職工人數(shù) 247。計(jì)劃流動(dòng)人數(shù) 100%相關(guān)說明 建立內(nèi)部流動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)流程制度和后備干部管理制度，作為該考核指標(biāo)的基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)收集 人力資源部數(shù)據(jù)來源 內(nèi)部人員流動(dòng)申請(qǐng)單數(shù)據(jù)核對(duì) 各部門統(tǒng)計(jì)周期 每季一次統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 44頁(yè)和君創(chuàng)業(yè)HJ指標(biāo)名稱 人員需求達(dá)成率指標(biāo)定義 一定時(shí)期內(nèi)人力資源部對(duì)于各部門于編制內(nèi)提出人員增補(bǔ)需求的完成狀況。設(shè)立目的 顯示人力資源部門對(duì)各單位服務(wù)的績(jī)效計(jì)算公式 人員需求達(dá)成率＝經(jīng)試用合格人數(shù) 247。需求人數(shù) 100%相關(guān)說明 報(bào)到員工要滿足用人單位的人才需求規(guī)格。人員是否錄用應(yīng)由需求單位面試并試用決定。數(shù)據(jù)收集 人力資源部數(shù)據(jù)來源 人員需求申請(qǐng)單數(shù)據(jù)核對(duì) 各部門統(tǒng)計(jì)周期 每季一次統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 45頁(yè)和君創(chuàng)業(yè)HJ指標(biāo)名稱 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)定義 指在一定時(shí)期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行狀況。設(shè)立目的 考察員工受培訓(xùn)及人才培養(yǎng)計(jì)劃的執(zhí)行。計(jì)算公式 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率＝培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行總時(shí)數(shù) 247。培訓(xùn)計(jì)劃總時(shí)數(shù) 100%相關(guān)說明 培訓(xùn)指對(duì)員工進(jìn)行有關(guān)公司文化、專業(yè)技能等方面正式的有組織的培訓(xùn)。培訓(xùn)計(jì)劃總時(shí)數(shù)＝ Σ計(jì)劃課時(shí)數(shù) 計(jì)劃人數(shù)培訓(xùn)課程要以滿足各單位的培訓(xùn)需求為原則。數(shù)據(jù)收集 人力資源部數(shù)據(jù)來源 培訓(xùn)通知或記錄數(shù)據(jù)核對(duì) 各部門統(tǒng)計(jì)周期 每季一次統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 46頁(yè)和君創(chuàng)業(yè)HJ 指標(biāo)名稱 要職要員考察計(jì)劃完成率指標(biāo)定義 一定時(shí)間內(nèi)考核的要員數(shù)量占計(jì)劃考察數(shù)量的比例。設(shè)立目的 通過該指標(biāo)考核人力資源部門對(duì)要員的考察情況。計(jì)算公式 要員考察計(jì)劃完成率＝已考核要員數(shù) 247。計(jì)劃考核數(shù) 100%相關(guān)說明 考核結(jié)果報(bào)告必須由薪酬委員會(huì)通過才算作考核完成。數(shù)據(jù)收集 人力資源部數(shù)據(jù)來源 人力資源部數(shù)據(jù)核對(duì) 薪酬委員會(huì)統(tǒng)計(jì)周期 每季度一次統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 47頁(yè)和君創(chuàng)業(yè)HJ指標(biāo)名稱 員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率指標(biāo)定義 一定時(shí)間內(nèi)對(duì)員工職業(yè)生涯的完成數(shù)量占計(jì)劃需進(jìn)行職業(yè)生涯規(guī)劃的員工總數(shù)的比例。設(shè)立目的 通過該指標(biāo)考核人力資源部門對(duì)員工職業(yè)通道的設(shè)置，給優(yōu)秀的員工提供足夠的成長(zhǎng)空間，使員工能力的提高與企業(yè)的發(fā)展相一致。計(jì)算公式 員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率＝已設(shè)計(jì)的職業(yè)生涯的員工數(shù)量 247。計(jì)劃需進(jìn)行職業(yè)生涯規(guī)劃的員工總數(shù) 100%相關(guān)說明 考核結(jié)果報(bào)告必須由薪酬委員會(huì)通過才算作考核完成。數(shù)據(jù)收集 人力資源部數(shù)據(jù)來源 人力資源部數(shù)據(jù)核對(duì) 薪酬委員會(huì)統(tǒng)計(jì)周期 每季度一次統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 48頁(yè)和君創(chuàng)業(yè)HJ財(cái)務(wù)部指標(biāo)? 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確反饋率? 計(jì)劃預(yù)算控制完成率? 非生產(chǎn)資金運(yùn)用收益率? 財(cái)務(wù)分析報(bào)告完成率（含辦事處財(cái)務(wù)監(jiān)督報(bào)告）? 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)電子化率結(jié)算延遲天數(shù)和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 49頁(yè)和君創(chuàng)業(yè)HJ、準(zhǔn)確反饋率指標(biāo)名稱 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確反饋率指標(biāo)定義 一定時(shí)間內(nèi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上報(bào)的完整、及時(shí)、準(zhǔn)確情況。設(shè)立目的 考核財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)紀(jì)律的 執(zhí)行情況 。計(jì)算公式 財(cái)