出版社工作流程-文庫吧
2025-01-14 02:51 本頁面
【正文】 實(shí)施變更，若原文件制定人員未在職時(shí)，則由管理者代表指定其他人員負(fù)責(zé)實(shí)施變更。 ? 文件變更后應(yīng)作變更記錄，由各部門指定人員負(fù)責(zé)在相應(yīng)的文件“變更記錄欄”里及時(shí)填寫。對(duì)于非受控文件，不做變更控制。 ? 文件經(jīng)過多次變更或文件需進(jìn)行大幅度的修改時(shí)，由企管部填寫《文件資料變更申請(qǐng)單》，提出換版申請(qǐng)。 ? 文件資料的換版，應(yīng)再次批準(zhǔn)。 ? 所有被變更的原文件必須由企管部收回，以確保有效文件的唯一性。 12 第二部分：文件管理 3. 預(yù)防和糾正措施狀況 公司以《糾正措施報(bào)告表》的方式解決運(yùn)行中出現(xiàn)的 問題，經(jīng)過相關(guān)部門討論，并確定采取的糾正措施，以文 件的形式發(fā)放執(zhí)行。 經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行，如此糾正措施是有效的，可編 制到工作流程中。 13 第三部分：記錄管理 1. 總則 ? 各部門負(fù)責(zé)填寫本部門質(zhì)量活動(dòng)的相關(guān)記錄； ? 填寫記錄的要求：按表格規(guī)定的內(nèi)容及時(shí)填寫，字跡清晰，數(shù)據(jù)真實(shí)；填寫時(shí)使用簽字筆（鋼筆）、不允許使用鉛筆（圓珠筆）；不準(zhǔn)涂改；如該項(xiàng)條款不存在應(yīng)用“ — ”劃去； ? 記錄的填寫人對(duì)記錄的準(zhǔn)確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。 14 第三部分：記錄管理 2. 記錄的形式 記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報(bào)告；也 可以是作為介質(zhì)的硬盤、軟盤、光盤、磁帶和膠片。 15 第三部分：記錄管理 3. 記錄的收集、標(biāo)識(shí)和歸檔 ? 部門質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)按月收集、匯總和標(biāo)識(shí)各類記錄。 ? 記錄的編號(hào)按照《文件資料控制程序》要求執(zhí)行。 ? 部門質(zhì)量管理員按記錄產(chǎn)生的年份、月份分類歸檔，產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目按項(xiàng)目歸檔；應(yīng)保持頁碼的連續(xù)，便于查閱和檢索。 ? 部門質(zhì)量管理員填寫《記錄登記表》，按月交企管部備案，企管部負(fù)責(zé)按月編制公司的《記錄登記表》。 16 第三部分：記錄管理 4. 記錄的貯存及保存期限 ? 記錄要保存在安全、干燥的地方，便于檢索并注意做好防火、防蛀、防潮等工作；對(duì)于保存在磁帶、軟盤中的記錄還要做好防壓、防磁、防曬和防病毒等工作，并及時(shí)備份，防止存儲(chǔ)內(nèi)容丟失，比較重要的記錄應(yīng)做雙備份，異地存放。 ? 記錄的保存期限對(duì)于國家有規(guī)定要求的，按國家規(guī)定要求執(zhí)行；對(duì)于國家沒有規(guī)定要求的，保存期限不低于四年；技術(shù)文檔和資料保存期為二十年。 17 第三部分：記錄管理 5. 記錄格式的更改、批準(zhǔn)及發(fā)放 ? 相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式變更要求，執(zhí)行《文件資料控制程序》有關(guān)文件變更的規(guī)定。 ? 企管部負(fù)責(zé)跟蹤記錄格式的變更情況，及時(shí)更新版本，保證公司內(nèi)部網(wǎng)上提供的記錄格式為有效版本。 18 第四部分：出版社工作流程 1. 出版社流程建設(shè) 新策劃 5個(gè)程序文件 （二級(jí)文件） ， 4個(gè)支持性文件 （三級(jí)文件）， 引用希望支持性文件 （三級(jí)文件） 1個(gè) 目前 程序文件（二級(jí)文件） 5個(gè) 支持性文件（三級(jí)文件） 5個(gè) 19 第四部分：出版社工作流程 程序文件 （二級(jí)文件） 適用范圍 支持性文件 （三級(jí)文件） 適用范圍 北京希望電子出版社 北京中科希望軟件股份有限公司圖書發(fā)行分公司 北京希望電子出版社 北京中科希望軟件股份有限公司圖書發(fā)行分公司 費(fèi)用管理工作流程 CBQP0001 ? ? 費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) CBQF
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