【正文】 第 2 章 標(biāo) 質(zhì)量手冊(cè)的管理 版 次 11 — 12— 題 第 1頁(yè) 共 1頁(yè) 本章對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》 (以下簡(jiǎn)稱《手冊(cè)》 )的管理、發(fā)放、修訂作出規(guī)定，以保證手冊(cè)的 有效性。 《手冊(cè)》歸口管理部門是廠部辦公室，廠各有關(guān)部門予以配合。 《手冊(cè)》的編制、發(fā)放和保管 《手冊(cè)》由廠辦室負(fù)責(zé)組織編寫，質(zhì)保工程師審核后，由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)頒發(fā)實(shí)施。 廠辦室對(duì)《手冊(cè)》進(jìn)行編號(hào)，持有人領(lǐng)取時(shí)在發(fā)放文件上簽字。 《手冊(cè)》持有人應(yīng)妥善保管手冊(cè)，在本廠范圍內(nèi)使用的《手冊(cè)》均為受控本。 管理制度 (程序文件 )是《手冊(cè)》的支持性文件，隨《手冊(cè)》同時(shí)發(fā)放。 《手冊(cè)》的修改 當(dāng)遇有下列情況時(shí)，應(yīng)適時(shí)對(duì)《手冊(cè)》進(jìn)行修改。 (1) 質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)發(fā)生變化； (2) 體系要素和質(zhì)量活動(dòng)有增刪。 修改《手冊(cè)》和管理制度 (程序文件 )時(shí)，審批程序同 。 發(fā)放修改件時(shí)，按 規(guī)定進(jìn)行，同時(shí)回收作廢文件。 — 13— 德地氏化工設(shè)備 (無錫 )有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 3 章 標(biāo) 題 質(zhì)量體系機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 版 次 11 第 1頁(yè) 共 5頁(yè) 總則 本章對(duì)壓力容器制造質(zhì)量控制的機(jī)構(gòu)以及主要責(zé)任人員的職責(zé)和權(quán)限作出規(guī)定，以確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 機(jī)構(gòu) 有廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)各職能部門分工負(fù)責(zé)的組織機(jī)構(gòu) (見圖 3— 1)和廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)保工程師主持、監(jiān)督、組織、協(xié)調(diào)各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人員的質(zhì)量體系 (見圖 3— 2)。質(zhì)量體系各質(zhì)控責(zé)任人員由廠長(zhǎng)任命。 職責(zé)和權(quán)限 廠長(zhǎng) (1) 制定工廠的質(zhì)量方針，對(duì)工廠的質(zhì)量管理工作和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。 (2) 批準(zhǔn)頒發(fā)《壓力容器質(zhì)量手冊(cè)》，并為質(zhì)量體系的建立配備足夠的資源。 (3) 任命質(zhì)量保證工程師及各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人員，并授予足夠的權(quán)限。 副廠長(zhǎng) (經(jīng)營(yíng)、技術(shù)、生產(chǎn) ) (1) 在廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)各 自分管的經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、技術(shù)工作負(fù)責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)和督促有關(guān)科室、車間認(rèn)真貫徹實(shí)施《壓力容器質(zhì)量手冊(cè)》，并經(jīng)常向廠長(zhǎng)匯報(bào)工作。 (2) 支持質(zhì)保工程師和各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人員開展工作，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 質(zhì)量保證工程師 (1) 協(xié)助廠長(zhǎng)（經(jīng)理）制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立健全的質(zhì)量體系。 (2) 負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量手冊(cè)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等程序文件、質(zhì)量記錄報(bào)告、壓力容器現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄、企業(yè)必備的資源條件。 (3) 負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量體系各系統(tǒng)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，對(duì)各系統(tǒng)的工作，按照質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督 和檢查，正確處理質(zhì)量和技術(shù)問題。 (4) 組織貫徹、實(shí)施有關(guān)壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定。 — 14— (5) 嚴(yán)格不一致項(xiàng)和不合格品的控制，建立和健全內(nèi)外部質(zhì)量信息的反饋和處理，做好用戶服務(wù)工作。 (6) 定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核、并協(xié)助廠長(zhǎng)（經(jīng)理）進(jìn)行管理評(píng)審工作。 (7) 堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量體系工作人員的工作，有越級(jí)向上級(jí)主管、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)。 (8) 對(duì)質(zhì)量體系的工作人員定期組織教育和培訓(xùn)。 各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人員 (一 )設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人員 (1) 制訂并貫徹《設(shè)計(jì)管理制度》； 保證設(shè)計(jì)文件符合最新的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)； 德地氏化工設(shè)備 (無錫 )有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 3 章 標(biāo) 題 質(zhì)量體系機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 版 次 11 第 2頁(yè) 共 5頁(yè) (3) 對(duì)材料代用負(fù)責(zé)； (4) 對(duì)超差特許和設(shè)計(jì)修改負(fù)責(zé)； (5) 對(duì)設(shè)計(jì)文件的發(fā)放控制負(fù)責(zé)。 (二 ) 工藝質(zhì)控責(zé)任人員 (1) 對(duì)工藝文件編制、修改負(fù)責(zé)； (2) 貫徹最新適用的制造、檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和法規(guī)； (3) 監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行； (4)對(duì)工藝文件 發(fā)放控制負(fù)責(zé)。 (三 )焊接質(zhì)控責(zé) 任人員 (1) 對(duì)焊接工藝評(píng)定、焊接工藝負(fù)責(zé)； (2) 對(duì)焊接材料質(zhì)量控制負(fù)責(zé)； 對(duì)施焊質(zhì)量控制負(fù)責(zé)； 對(duì)焊縫返工程序、返工質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 (四 )熱處理質(zhì)控責(zé)任人員 (1) 負(fù)責(zé)熱處理文件的編制的質(zhì)量控制； (2) 負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)熱處理提供技術(shù)要求。 (五 ) 材料質(zhì)控責(zé)任人員 — 15— (1) 對(duì)材料的訂購(gòu)、接貨驗(yàn)收、保管、發(fā)放、材料標(biāo)記移植等控制負(fù)責(zé)； (2) 對(duì)壓力容器外購(gòu)的主要受壓元件材質(zhì)，焊接材料的入庫(kù)驗(yàn)收負(fù)責(zé)； (3) 對(duì)材料代用和進(jìn)口材料的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 (六 ) 最終檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人員 (1) 負(fù)責(zé)制訂檢驗(yàn)、試 驗(yàn)的各項(xiàng)規(guī)程； (2) 對(duì)原材料、焊接材料、搪玻璃瓷釉熔塊、外購(gòu)配套件、受壓元件等入庫(kù)驗(yàn)收和工序檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)的正確負(fù)責(zé)，數(shù)據(jù)可靠并可追溯； (3) 確保檢測(cè)工具，儀器儀表完好并在檢定周期內(nèi)使用； (4) 負(fù)責(zé)完工項(xiàng)目資料歸檔，并做到完整、可靠并可追溯； (5) 對(duì)不合格品控制負(fù)責(zé)、有權(quán)制止不合格品向下邊工序流轉(zhuǎn)。 (七 ) 壓力試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人員 (1) 負(fù)責(zé)編制壓力試驗(yàn)工藝和制訂相關(guān)程序要求。 (2) 對(duì)壓力試驗(yàn)進(jìn)行質(zhì)量控制，并進(jìn)行壓力試驗(yàn)的監(jiān)督、確認(rèn)。 (3) 做好壓力試驗(yàn)場(chǎng)地安全防護(hù)工作。 (八 ) 無損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人員 (1) 對(duì)無損檢測(cè)人員遵守操作工藝、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)； (2) 對(duì)射線探傷的操作室、透照室、暗室、評(píng)片室的條件符合規(guī)定要求負(fù)責(zé)； (3) 對(duì)無損檢測(cè)象質(zhì)合格率、探傷比例執(zhí)行率、擴(kuò)探率、評(píng)片正確率負(fù)責(zé)； (4) 對(duì)無損檢測(cè)記錄報(bào)告和射線照相底片的保管負(fù)責(zé)并保證記錄的可追溯。 (九 ) 設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人員 (1) 負(fù)責(zé)設(shè)備的驗(yàn)收、鑒定工作； (2) 監(jiān)督檢查設(shè)備的 維護(hù)保養(yǎng)、負(fù)責(zé)設(shè)備大修計(jì)劃的制訂和實(shí)施； (3) 確保設(shè)備的完好、可靠； (4) 對(duì)設(shè)備檔案負(fù)責(zé)。 (十 ) 計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人員 (1) 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的訂購(gòu)、驗(yàn)收及檢定工作； 德地氏化工設(shè)備 (無錫 )有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 3 章 標(biāo) 題 質(zhì)量體系機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 版 次 11 第 3頁(yè) 共 5頁(yè) — 16— (2) 保證計(jì)量器具具有合格證及檢定標(biāo)簽，并在有效期內(nèi)使用； (3) 建立計(jì)量器具臺(tái)帳，并保證臺(tái)帳和實(shí)物標(biāo)簽可追溯。 (十一 ) 理化質(zhì)控責(zé)任人員 (1) 對(duì)原材料復(fù)驗(yàn)、焊工資格考試、焊接工藝評(píng)定、產(chǎn)品焊接等試板的取樣、試樣加工、試驗(yàn)操作負(fù)責(zé)，保證試驗(yàn)數(shù)據(jù)正確可靠并可追溯； (2) 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹負(fù)責(zé)。 (十二 )搪燒質(zhì)控責(zé)任人員 (1) 對(duì)搪 燒工藝的編制、修改負(fù)責(zé)； (2) 監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行。 (十三 )生產(chǎn)質(zhì)控責(zé)任人員 (1) 嚴(yán)格按《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定的程序指揮生產(chǎn)； (2) 嚴(yán)格按工藝文件指定路線和工序安排作業(yè)順序； (3) 制止違反工藝紀(jì)律的作業(yè)活動(dòng)。 德地氏化工設(shè)備 (無錫 )有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 3 章 標(biāo) 題 質(zhì)量體系機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 版 次 11 第 4頁(yè) 共 5頁(yè) — 17— 圖 31壓力容器制造質(zhì)量控制組織機(jī)構(gòu) 德地氏化工設(shè)備 (無錫 )有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 3 章 標(biāo) 質(zhì)量體系機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 版 次 11 — 18— 題 第 5頁(yè) 共 5頁(yè) 圖 32壓力容器制造質(zhì)量體系圖 — 19— 德地氏化工設(shè)備 (無錫 )有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 4 章 標(biāo) 題題 文件和資料控制 版 次 11 第 1頁(yè) 共 1 頁(yè) 總則 本章對(duì)壓力容器文件的編制、會(huì)簽、發(fā)放、修改、保管等作出了規(guī)定，確保有關(guān)部門使用最新版本的受控文件及有效文件。 廠辦負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的歸口管理和控制。 技術(shù)部負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制 、使用和保管。 質(zhì)保手冊(cè)由廠辦組織負(fù)責(zé)編制，質(zhì)保工程師審核后，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)頒發(fā)實(shí)施，廠辦負(fù)責(zé)登記發(fā)放。 技術(shù)文件由各職能部門負(fù)責(zé)編制，部門負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。廠辦負(fù)責(zé)登記發(fā)放；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中形成的技術(shù)性文件，由部門登記、發(fā)放。 文件發(fā)布前均應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件在使用的各部門得到的都是最新版本的適用文件。 文件的受控狀態(tài) 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件均為受控。受控文件加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)編號(hào)。 文件的修改 質(zhì)保手冊(cè)由廠辦組織修改應(yīng)先填寫“文件更改單”，經(jīng)質(zhì)保工程師審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后修改。 技術(shù)文件的修改由主管部門填寫“文件更改單”經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。 被修改的原文件由廠辦負(fù)責(zé)收回，以確保有效文件的唯一性。 外來文件的控制 企業(yè)外來文件由廠辦組織確認(rèn)，每年確認(rèn)一次，以識(shí)別適用性，確保文件的有效性。 外來文件確認(rèn)后，編民文號(hào)，發(fā)放到相關(guān)使用部門。 文件的保管、作廢和銷毀 文件應(yīng)及時(shí)填寫“文件清單”，廠辦填寫全公司的“文件清單”，各 部門填寫本部門的“文件清單”。 — 20— 所有失效和作廢文件應(yīng)由相關(guān)部門及時(shí)從使用場(chǎng)所撤回，并加蓋“作廢”印章，防止誤用。 需保留的作廢文件，加蓋“作廢保留”印章。 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀記錄”，經(jīng)技術(shù)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，廠辦負(fù)責(zé)銷毀。 德地氏化工設(shè)備 (無錫 )有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 5 章 標(biāo) 題 設(shè)計(jì)質(zhì)量控制 版 次 11 第 1頁(yè) 共 2頁(yè) 總則 本章對(duì)壓力容器設(shè)計(jì)程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、文件更改、材料代用、用戶來圖審查，監(jiān)督檢驗(yàn)等作出規(guī)定，以 保證壓力容器設(shè)計(jì)符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和需方合同要求。 容器設(shè)計(jì)由技術(shù)部歸口管理，設(shè)計(jì)質(zhì)量實(shí)行設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人員負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。設(shè)計(jì)質(zhì)量控制的程序按《設(shè)計(jì)質(zhì)量控制程序圖》執(zhí)行。 壓力容器設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合最新適用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的要求。 設(shè)計(jì)程序 (1) 設(shè)計(jì)程序按《設(shè)計(jì)管理制度》進(jìn)行。 (2) 銷售部根據(jù)用戶及市場(chǎng)需求向技術(shù)部提出設(shè)計(jì)建議書、技術(shù)部擬訂設(shè)計(jì)任務(wù)書經(jīng)技術(shù)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)下發(fā)執(zhí)行。 設(shè)計(jì)文件的要求 設(shè)計(jì)文件內(nèi)容 (1) 施工圖 (2) 強(qiáng)度計(jì)算書、設(shè)計(jì)說明書。 (3) 圖紙目錄 (含標(biāo)準(zhǔn)件、外購(gòu)件 ) (4) 安裝、使用說明 設(shè)計(jì)文件的修改 (1) 設(shè)計(jì)文件的修改，按《設(shè)計(jì)管理制度》第 12 章“壓力容器設(shè)計(jì)文件的更改”的要求 — 21— 進(jìn)行。 (2) 設(shè)計(jì)文件更改后各部門需進(jìn)行會(huì)簽，手續(xù)與原設(shè)計(jì)相同。 用戶委托設(shè)計(jì) 由用戶提供工藝參數(shù)、技術(shù)要求施工圖設(shè)計(jì)、校核、審核、有關(guān)專業(yè)會(huì)簽等程序按 。 外來圖紙 (含用戶來圖 ) 由校審人員審查，施工圖必須符合現(xiàn)行的技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范的要求。 對(duì)設(shè)計(jì)文件中引用的標(biāo)準(zhǔn)零部件要繪制施工圖，以保證產(chǎn)品滿足用戶要求。 重要結(jié)構(gòu)和主要受壓元件、材料等修改，需征得原設(shè)計(jì)單位同意，并取得證明文件。 壓力容器設(shè)計(jì)總圖 (蘭圖 )上，必須蓋有壓力容器設(shè)計(jì)資格印章。 材料代用 采購(gòu)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)計(jì)審核人員審批，工藝、焊接、熱處理等部門會(huì)簽后，發(fā)放生產(chǎn)、檢驗(yàn)等部門執(zhí)行。 監(jiān)督檢驗(yàn) 按《壓力容器產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》的規(guī)定，設(shè)計(jì)文件經(jīng)鍋檢所駐廠代表監(jiān)檢審查并簽名確認(rèn)后，才能歸檔和進(jìn)入制造過程 。 本章引用的支持性文件 (1)《 壓力容器設(shè)計(jì)管理制度》 德地氏化工設(shè)備 (無錫 )有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 5 章 標(biāo) 題 設(shè)計(jì)質(zhì)量控制 版 次 11 第 2頁(yè) 共 2頁(yè) — 22— 設(shè)計(jì)質(zhì)量控制程序圖 德地氏化工設(shè)備 (無錫 )有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 6 章 標(biāo) 采購(gòu)和材料質(zhì)量控制 版 次 11 — 23— 題 第 1頁(yè) 共 3頁(yè) 總則 本章對(duì)壓力容器產(chǎn)品使用的原材料、焊材等的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、材料代用、標(biāo)記及標(biāo)記移植等控 制程序基本要求和責(zé)任人員職責(zé)等作出規(guī)定，確保容器生產(chǎn)過程用材的正確，并具有可追溯性。 材料質(zhì)量控制由生產(chǎn)部歸口管理，技術(shù)部配合，材料質(zhì)量實(shí)行材料質(zhì)控責(zé)任人員負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查，材料質(zhì)量控制程序按“材料質(zhì)量控制程序圖”執(zhí)行。 材料采購(gòu) 材料供應(yīng)部門根據(jù)原材料，焊材的消耗定額和生產(chǎn)部的投產(chǎn)計(jì)劃，組織采購(gòu)。 采購(gòu)的材料需有生產(chǎn)廠家的質(zhì)保書，實(shí)物的材質(zhì)、規(guī)格，爐批號(hào)應(yīng)與質(zhì)保書相符，焊條質(zhì)保書的出廠日期需在八個(gè)月內(nèi)，以保證工廠使用有效期在一年內(nèi)。 到貨驗(yàn) 收 材料到廠，采購(gòu)員與倉(cāng)庫(kù)保管員辦理材料接收，倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)材料質(zhì)保