iso9001質量管理體系案例分析(ppt 54頁)-文庫吧
2025-01-06 17:17 本頁面
【正文】 ? 審核員問開發(fā)部經理：“你看得明白嗎？” ? 經理說：“都是當事人自己記的，我一般不看他們的記錄，一切由產品設計工藝負責人自己負責”。 ? 審核員看到該公司多數的研制人員都是原來從研究所出來的，平均年齡大概 50歲以上。 ? 審核員問：“這些筆記本以后上交嗎？” ? 經理：“沒有明確的規(guī)定”。 ? 審核員：“如果設計人員不在了怎么辦？” ? 經理：“不知道，好多年來都是這么規(guī)定的，沒考慮以后的事”。 ?公司這樣的做法顯然是不對的，為了保密可以將文件根據實際情況按密級分類保管。保管在個人手里，實際上很難確保對這些資料進行控制。 ?本案違反了標準“ 4． 2． 3文件控制”的“質量管理體系所要求的文件應予以控制?！焙汀?7． 3設計和開發(fā)”的有關規(guī)定。 ? 某廠質量目標規(guī)定：成品合格率為 98％以上。 ? 審核員問張技術員：“成品合格率指的是什么含義？” ? 他回答：“這是指的成品出庫以后的合格率，因為我們的成品檢驗不可能百分之百的檢驗，只是按檢驗規(guī)程進行抽樣檢驗，因此存在不合格的風險?！? ? 李技術員回答：“這是指的成品入庫前的合格率?！? ? 檢驗員小王卻說：“這是指的成品一次交驗合格率?！? ?本案說明在企業(yè)內對于質量目標的定義沒有得到員工的理解和溝通，這勢必影響對實現質量目標的考核與控制。違反了標準“ 5． 4． 1質量目標”的“質量目標應是可測量的，并與質量方針保持一致?！奔啊?5． 3質量方針”的“ d）在組織內得到溝通和理解”的規(guī)定 。 ? 紅星涂料廠將苯丙乳液配置車間承包給了一個員工負責。于是該車間成了該廠主要生產原料的供方。審核員在查閱供銷科提供的合格供方名錄時發(fā)現，苯丙乳液供方的名稱是“紅星涂料廠”。 ? 審核員問：“你們怎樣控制該車間的質量？” ? 供銷科長說：“我們只要對其進貨檢驗合格就行了，別的方面我們管不了，他們與廠里有承包合同，你得問廠長去?！? ? 審核員在廠長處查看該車間與工廠的承包合同，看到上面僅規(guī)定了每年應該向廠里上繳的利潤。 ?雖然該車間承包給了一個員工負責，但是它仍然是工廠的一部分，不應把他僅僅當做一個供方來管理，而應納入工廠統(tǒng)一的質量管理體系中來管理。僅僅對其產品進行進貨檢驗是遠遠不夠的。 模擬審核員 ? 一、 某廠程序文件規(guī)定： “工廠在一年的時間間隔內最少應組織一次管理評審。 ” ? 審核員在質量管理部審核管理評審實施情況時，管理部經理說在最近的一年內只組織了一次管理評審，是在 6月 15日召開的，并出示了一份《管理評審報告》，報告內容僅涉及了該廠近期要上馬一條新的生產線的討論情況。管理部經理說： “由于最近要上一條新的生產線，因此這次評審主要討論了新生產線的有關情況。 ” ? 審核員要求查看管理評審會議的討論錄，經理說： “記在筆記本上。 ” ? 審核員查看筆記本，看到在 6月 15日召開的是總經理辦公會。管理部經理說： “我們就把這次辦公會當作了管理評審。 ” 二、 ? 某化學試劑廠進貨檢驗規(guī)定：“對于老供應商供應的產品就不需要再送化驗室進行小試，而如果更換供應商則應送小試，合格才能使用。” ? 審核員問?！澳敲磳τ诶瞎踢M貨的產品，還有其他檢驗方面的規(guī)定嗎？”檢驗科長回答：“沒有，我們只是進行外觀驗證。” ? 審核員問：“這些老供應商的產品是重要物資嗎？”檢驗科長：“是重要物資，但是因為老供應商的產品質量比較穩(wěn)定，所以我們就不想太麻煩了?！? 三、 ? 程序文件規(guī)定，必要時應對產品進行追溯，其追溯路徑為：產品合格證 ―― 隨
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