流程審計(jì)經(jīng)典資料-文庫吧
2025-01-04 22:41 本頁面
【正文】 出優(yōu)化指導(dǎo)意見 . ,并倡導(dǎo)在流程中得以改進(jìn)和固化 . ,并且以身作則 . ,遇到困難和阻力時(shí) ,仍持續(xù)支持流程建設(shè) .審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)要素 審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)效導(dǎo)向 ,并形成了機(jī)制和標(biāo)準(zhǔn) . ,而不是簡單地 “ 重復(fù)打補(bǔ)丁 ” 或是 “ 救火 ” ， 管理干部都能將此作為自己的一項(xiàng)重要管理職責(zé) .，各個(gè)部門的相關(guān)人員能夠平衡利益得失，力求流程整體績效的最大化，而不是局部最優(yōu) .，并具備必要的流程優(yōu)化技能 .審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)要素 審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)和優(yōu)化方法方面的培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施 .、設(shè)計(jì)和優(yōu)化方法方面的培訓(xùn) . “ 關(guān)鍵事件 ” 的案例形式廣泛傳播，教育全體員工。員工都能將某事件舉例，并說出該事件中的流程問題和影響 .、宣傳欄、內(nèi)部期刊中看到有關(guān)流程建設(shè)方面的宣傳報(bào)道。如：管理者的文章、摘抄的文章、包含流程優(yōu)化的項(xiàng)目成果展示、流程優(yōu)化先進(jìn)事跡等。流程建設(shè)不能靜悄悄！審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)要素 審計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 流程意識(shí)。，經(jīng)過充分的研討，并達(dá)成共識(shí)。，有流程就嚴(yán)格控照流程執(zhí)行；有流程但現(xiàn)流程有問題時(shí)，也能夠先按照流程做，同時(shí)提出改進(jìn)意見，而不是直接改變規(guī)則。，及時(shí)、系統(tǒng)地做出改進(jìn)，而不是找出工作忙碌等理由，推后或不執(zhí)行改進(jìn)工作。審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)要素 審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。，會(huì)設(shè)定更有挑戰(zhàn)性的經(jīng)營目標(biāo)。，能接納新的思維，而不是憑習(xí)慣性的經(jīng)驗(yàn)經(jīng)營業(yè)務(wù)。，并會(huì)向整個(gè)團(tuán)隊(duì)傳遞變革的必要性，營造變革的緊迫感。 ,對(duì)變革有合理期望值管理 .案例一 : 從 424種手套引發(fā)的采購流程變革案例二 : 憤怒的客戶錄像引發(fā)的產(chǎn)品開發(fā)流程變革目錄5. 流程執(zhí)行力審計(jì)4. 流程設(shè)計(jì)質(zhì)量審計(jì)3. 流程系統(tǒng)性和完整性審計(jì)2. 流程建設(shè)環(huán)境審計(jì)1. 流程審計(jì)概論6. 關(guān)鍵流程能力審計(jì)7. 流程持續(xù)創(chuàng)新能力審計(jì)流程系統(tǒng)性和完整性審計(jì)要素審計(jì)維度 審計(jì)要素和完整性 流程和戰(zhàn)略、商業(yè)模式的匹配 流程和組織的匹配 流程以市場(chǎng)和客戶為中心 流程和制度的匹配 流程和信息化建設(shè)的匹配 流程缺失的程度審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)要素 審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、商業(yè)模式的匹配 流程體系的規(guī)劃以戰(zhàn)略為出發(fā)點(diǎn) ,圍繞客戶及商業(yè)運(yùn)營模式進(jìn)行流程結(jié)構(gòu)定義。 支持戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的核心價(jià)值無素被清晰地定義 . 與核心價(jià)值元素相匹配的關(guān)鍵流程能力被清晰地定義。 成熟業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略性成長型業(yè)務(wù)分別采用了不同的流程策略。 戰(zhàn)略的聚焦使得流程的資源得以高度共享。審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)要素 審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)匹配 流程體系的規(guī)劃不會(huì)太理想化 ,導(dǎo)致目前的組織資源無法支持。 流程體系的規(guī)劃考慮了企業(yè)的規(guī)模和發(fā)展階段特征 ,組織資源投入的成本會(huì)成為一個(gè)必要的約束條件 . 組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置有利于流程的整體效率的提升 ,不會(huì)因?yàn)槁毮芑姆稚?dǎo)致責(zé)任不清晰 ,溝通效率低下。 高階流程都會(huì)有一個(gè)主導(dǎo)的責(zé)任部門對(duì)全流程負(fù)責(zé) ,并被賦予整合資源的權(quán)限。審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)要素 審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)客戶為中心 有正式的流程收集市場(chǎng)和客戶需求信息 ,并傳遞給內(nèi)部的接口流程 ,以更好地滿足客戶的需求和期望。 市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)新產(chǎn)品開發(fā) ,研發(fā)人員關(guān)注客戶需求 ,不是基于個(gè)人技術(shù)偏好 . 流程的運(yùn)作不是以職能為中心 ,流程中的每個(gè)崗位都能將下游環(huán)節(jié)視為客戶。 有正式的流程收集客戶對(duì)公司的產(chǎn)品和服務(wù)問題的反饋信息 ,并能在流程中加以改進(jìn)。審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)要素 審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)匹配性 管理制度作為流程構(gòu)建的輸入 ,而不是代替流程。 制度不會(huì)影響流程運(yùn)作的效率 ,而是更好地促進(jìn)流程有效運(yùn)行 . 優(yōu)化流程的同時(shí) ,也會(huì)對(duì)不適用的制度進(jìn)行修正。審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)要素 審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)的匹配性 信息系統(tǒng)的實(shí)施是以提升流程效率為目的。 IT應(yīng)用實(shí)施 ,會(huì)對(duì)流程進(jìn)行梳理和優(yōu)化 ,不會(huì)將效率低下的流程加以固化 . 各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的信息系統(tǒng)會(huì)有比較好的集成性 ,信息孤島的現(xiàn)象比較少。審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)要素 審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)度 流程體系的規(guī)劃涵蓋了市場(chǎng)、銷售、產(chǎn)品研發(fā)、供應(yīng)鏈、售后服務(wù)、管理支持的整個(gè)經(jīng)營過程。 常規(guī)的業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)都能在流程中加以定義。 除了主流程外，子流程及配套的支持流程以及底層的操作模板比較完備。 流程的例行化程度至少達(dá)到 90%以上。審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)要素 審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)成化程度 流程體系進(jìn)行了分層分級(jí)的定義，并形成了企業(yè)級(jí)的流程目錄，而不是分散、片段。 流程體系與 ISO9000等各類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了融合。 流程與流程之間的邏輯關(guān)系是清晰的，沒有出現(xiàn)中斷和重疊。 流程體系向客戶端延伸，強(qiáng)化和客戶內(nèi)部流程之間的集成性，取得市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。 流程體系向供應(yīng)商和外包商延伸，強(qiáng)化整體價(jià)值鏈的集成性，提升流程的整體運(yùn)營效率。目錄5. 流程執(zhí)行力審計(jì)4. 流程設(shè)計(jì)質(zhì)量審計(jì)3. 流程系統(tǒng)性和完整性審計(jì)2. 流程建設(shè)環(huán)境審計(jì)1. 流程審計(jì)概論6. 關(guān)鍵流程能力審計(jì)7. 流程持續(xù)創(chuàng)新能力審計(jì)流程設(shè)計(jì)質(zhì)量審計(jì)要素審計(jì)維度 審計(jì)要素量審計(jì) 客戶價(jià)值導(dǎo)向 流程適用范圍 流程觸發(fā)條件 流程的輸入與輸出 流程的邊界 流程的接口與協(xié)同 流程的責(zé)任匹配 流程關(guān)鍵活動(dòng)的業(yè)務(wù)規(guī)則 流程文件的規(guī)范性和統(tǒng)一性審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)要素 審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
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