【正文】 新 c）對文件的最新版本和更改記錄有效地進行標識 t d）現(xiàn)場需要的文件和記錄單，使用人員能方便取到 e）保證文件字跡清晰，容易識別 f）保證外來文件被有效地標識，并按文件控制要求發(fā)放 g）保證作廢文件被有效地收回和銷毀以避免誤用，確保參考文件 清楚地被標識 工作規(guī)范 a）顧客工程標準 /規(guī)范及其更改的評審、分發(fā)和實施工作，由顧客代表獨立或組織相關(guān)部門于 10 個工作日內(nèi)完成。當顧客有規(guī)定完成日期的，應(yīng)遵守顧客規(guī)定； b）顧客代表必須保存針對每項更改在生產(chǎn)中實施日期的記錄。實施必須包括所有有關(guān)文件的更新； c）當上述標準 /規(guī)范的更改影響 PPAP 文件時，要更新 PPAP 的相關(guān)文件。具體實施由質(zhì)量部按《產(chǎn)品和過程認可管理程序》執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的控制 （質(zhì)量記錄控制過程 支持性過程） 公司要建立并保持質(zhì)量記錄，以提供符合要求和證明質(zhì)量 體系有效運行的證據(jù) 填寫要求：要求使用鋼筆、水筆或圓珠筆填寫質(zhì)量記錄，不可使鉛筆， 內(nèi)容須真實、完整、清晰記錄不可使用修正帶進行覆蓋性修改； 標識：使用標識或編碼，標識質(zhì)量記錄，并與相應(yīng)的程序文件保持一致； I 收集：質(zhì)量記錄由各填寫部門負責(zé)收集，并按規(guī)定保管； 編目：記錄填寫部門負責(zé)按質(zhì)量記錄的類別、部門及日期進行目錄編寫； 歸檔：由記錄填寫部門將質(zhì)量記錄進行登記、封存保管，但便于檢索、查閱； 貯存和保管：公 司確定適宜的環(huán)境作為質(zhì)量記錄的貯存地點，其原則為便于存取，防止損壞、質(zhì)和丟失。 保存期限 :質(zhì)量記錄保存期限，詳見《質(zhì)量記錄管理程序》； 處理：各部門自行負責(zé)，并由部門經(jīng)理及工程師批準后方可對其所保管的質(zhì)量記錄做處理銷毀 對顧客指定的記錄按公司質(zhì)量記錄的控制要求執(zhí)行 支持性文件 《文件和資料管理程序》 《質(zhì)量記錄管理程序》 管理職責(zé) 概述及適用范圍 概述本章節(jié)規(guī)定了公司最高管理者在質(zhì)量體系中的職責(zé)和承諾，確保管理者的投入和 支持，保證公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的運行，并有據(jù)可查 適用范圍適用于公司管理者在質(zhì)量體系中職責(zé)的落實 管理承諾 建立和實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。 第 10 頁 其承諾的有效性證據(jù)由各相關(guān)質(zhì)量記錄或管理記錄證明，本公司由公司高層管理層提供，其項目包括： a) 通過多種方式，如會議、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、宣傳冊及實施培訓(xùn)等方式，把滿足顧客及法律 /法規(guī)要求的重要性，傳達給公司各階層員工 b）制定質(zhì)量方針 c）建立質(zhì)量目標并持續(xù)改進 d）定期進行管理評審 e）確保獲得必要的資源 過程效率 總經(jīng)理負責(zé)監(jiān)控產(chǎn) 品實現(xiàn)過程及其支持過程以確保這些過程的有效性和效率。監(jiān)控方式有檢查工作現(xiàn)場，參加有關(guān)生產(chǎn)和質(zhì)量的會議，質(zhì)量目標考核等方式 以顧客為關(guān)注焦點 公司制定了《顧客滿意度控制程序》、《合同評審管理程序》，由顧客代表實施，以確保滿足顧客需求并且獲得顧客的滿意 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針的制定和執(zhí)行包括下列要項： a）適合公司的戰(zhàn)略和經(jīng)營目的 b）滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾 c）制定和評審質(zhì)量目標的框架 d）在管理評審會議上評審其持續(xù)地適應(yīng)性 e） 公司的質(zhì)量方針由管理者代表制定，并將采 取會議、培訓(xùn)和張貼等形式使其得到溝通和理解。 經(jīng)營策劃（經(jīng)營策劃過程 管理過程） 質(zhì)量目標 在每年的管理評審會議上討論質(zhì)量目標的制定及修改事宜，并于會后公布。 質(zhì)量目標的制定，應(yīng)保證與質(zhì)量方針一致，并可量測。質(zhì)量目標必須考慮顧客期望并可在規(guī)定的時間內(nèi)達到。本公司的質(zhì)量目標包含在本公司的 “經(jīng)營（業(yè)務(wù)）計劃 ”中。具體見《經(jīng)營計劃管理程序》。 質(zhì)量管理體系策劃（質(zhì)量管理體系策劃過程 管理過程） a）滿足質(zhì)量目標，以及條款 總則中的要求 b）在對質(zhì)量管理體系的更改進 行策劃和實施時，須保持質(zhì)量管理體系的完整性 法律法規(guī) 管理層確保公司管理體系的運行滿足質(zhì)量和環(huán)境的法律法規(guī)要求 ,生產(chǎn)部負責(zé)建立公司的法律法規(guī)清單 ,并定期進行評審 信息交流 為了確保管理體系的有效運行和持續(xù)改進公司應(yīng)建立和保持一套交流的程序，交流包括組織內(nèi)部和與外部的信息交流。 公司必須確定和實施有效的內(nèi)部信息交流方式。 . a）有關(guān)質(zhì)量、環(huán)保和健康安全的信息 b）有關(guān)質(zhì)量實現(xiàn)過程的適當活動 第 11 頁 c）有關(guān)顧客反饋信息在組織內(nèi)的溝通 公司通過文件化的程序確定和實施有效的顧客交流方式，內(nèi) 容包括： a）產(chǎn)品信息 b）詢價、合同或訂單的處理，包括補充協(xié)議 c）包括顧客抱怨在內(nèi)的顧客反饋 除非顧客放棄要求，公司須采用項目小組的工作方式進行策劃，并且采用適當?shù)恼Z言進行必要的信息交流和顧客指定的格式進行數(shù)據(jù)傳遞 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理和管理者代表在進行質(zhì)量管理體系策劃時，應(yīng)確保： a）滿足質(zhì)量目標以及條款 的要求 b）在對質(zhì)量體系的更改進行策劃和實施時，必須保持質(zhì)量體系的完整性 職責(zé)、權(quán)限和溝通（工作職責(zé)、權(quán)限和溝通管理過程 支持性過程） 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理設(shè) 定公司組織機構(gòu)，并規(guī)定部門和崗位的職責(zé)與權(quán)限，及相互關(guān)系。 質(zhì)量職責(zé) 授權(quán)質(zhì)量部經(jīng)理負責(zé)及時報告產(chǎn)品或過程不符合規(guī)定要求的情況。發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，或存在質(zhì)量隱患時，過程檢驗員和質(zhì)量部人員有權(quán)停止生產(chǎn)，并根據(jù)需要糾正質(zhì)量問題。 管理者代表 總經(jīng)理指定質(zhì)量部經(jīng)理為 “管理者代表 ”以確保質(zhì)量管理體系有效實施和不斷完善，并向總經(jīng)理報告運行情況，其主要職責(zé)為： a）確保質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實施并保持 b）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況和對改進的需求 c）確保整個公司范圍內(nèi)提高滿 足顧客要求的意識 d）與質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò) 顧客代表 總經(jīng)理任命新產(chǎn)品開發(fā)時的顧客代表，在陳述質(zhì)量要求時代表相應(yīng)的顧客需求。例如在選擇特殊特性、確定質(zhì)量目標和相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施時代表顧客。批量供貨時顧客服務(wù)人員為顧客代表，負責(zé)傳遞并表達顧客要求 . 管理評審（質(zhì)量體系管理評審過程 管理過程） 在計劃的時間間隔內(nèi)，總經(jīng)理評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充 分性和有效性。管理評審包括評估改善機會和公司是否需要更改質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標。管理評審記錄按《質(zhì)量記錄管理程序》的規(guī)定保存 評審輸入管理評審的輸入包括以下有關(guān)信息 a）第一方審核（內(nèi)審）或第二方審核（顧客審核）、第三方審核（認證公司審核）的結(jié)果 b）顧客反饋（包括顧客抱怨） c）過程運行情況和產(chǎn)品符合性（見《經(jīng)營計劃管理程序》） d） 預(yù)防和糾正措施的情 況 e）對以前管理評審采取的跟蹤措施的情況 f）可能影響質(zhì)量管理體系的變動 g）改善建議 h）實際的和潛在的外部失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析 第 12 頁 i）質(zhì)量目標的達成情況（包括過程效率） j）經(jīng)營計劃中規(guī)定的目標值 的達成情況 k）質(zhì)量成本的情況 l）顧客滿意度情況 m）法律法規(guī)的執(zhí)行情況 n) 設(shè)計和開發(fā)特定階段的測量加以規(guī)定、分析，并對匯總結(jié)果進行報告，作為管理評審的輸入 評審輸出 管理評審的輸出 ,包括以下任何有關(guān)決定與措施： a）質(zhì)量管理體系以及其過程有效性的改進 b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進 c）資源需求，管理者代表負責(zé)對管理評審的問題進行跟蹤 為確保持續(xù)的適宜性和有效性，總經(jīng)理按《管理評審程序》執(zhí)行 質(zhì)量成本控制（質(zhì)量成本控制過程 管理過程） 公司制訂和實施《 質(zhì)量成本管理指導(dǎo)書》。 a) 為了保證產(chǎn)品的滿意質(zhì)量，用控制和降低質(zhì)量成本的方法，持續(xù)提高公司的經(jīng)濟效益，并為評定質(zhì)量體系運行的有效性和質(zhì)量改進提供依據(jù)； I b) 財務(wù)部 制訂質(zhì)量成本計劃，收集質(zhì)量成本發(fā)生的原始憑證資料，設(shè)置具體質(zhì)量費用發(fā)生科目，依據(jù)各部門提供的質(zhì)量成本數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和核算工作； c) 財務(wù) 部 編制質(zhì)量成本分析報告，每季度向管理層和相關(guān)部門提供質(zhì)量成本分析報告，和不良成本的分析資料。對不良成本較高的責(zé)任部門，應(yīng)要求其采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，驗證其整改有效性并保存其有關(guān)資料； d) 質(zhì)量成本分析 報告作為公司管理評審的輸入內(nèi)容。 相關(guān)文件 《顧客滿意度控制程序》 《經(jīng)營計劃管理程序》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理程序》 資源管理 概述及適用范圍 概述 確保公司能充分提供資源，并進行有效的管理 適用范圍 本章節(jié)適用于本公司的所有資源，包括人力資源、設(shè)施、設(shè)備及工作環(huán)境 資源提供 公司按銷售預(yù)測及經(jīng)營計劃提供所需資源，以確保： a）實施和維持質(zhì)量管理體系，且持續(xù)改善其有效性 b）通過滿足顧客、政府、法律法規(guī)及相關(guān)方的要求，增強顧客滿 意 人力資源（人力資源管理過程 支持性過程） 總則 對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作和環(huán)境保護的各部門、各崗位人員，由人力資源部根據(jù)崗位情況制定《崗位職責(zé)要求》，經(jīng)總經(jīng)理批準后作為人員招聘的依據(jù) 第 13 頁 能力意識和培訓(xùn) 為提升員工的質(zhì)量意識和各項技能，公司編制了《培訓(xùn)控制程序》，并由人力資源部組織實施各項培訓(xùn)，具體內(nèi)容包括： a）確定各項培訓(xùn)需求 b）通過培訓(xùn)滿足其需求 c）評價已實施之培訓(xùn)的有效性 d）確保員工認識到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標作出貢獻 產(chǎn)品設(shè)計技能 公司通過對項目工程師培訓(xùn)使其有能力達到設(shè)計要求并熟練掌握了適用的工具和技術(shù)，如 FMEA/SPC/APQP/MSA 等技術(shù) 培訓(xùn) a）人力資源部在制定培訓(xùn)計劃時，包含了本公司所有從事對質(zhì)量有影響的工作人員，對從事特殊工作的員工，本公司規(guī)定了其資格要求，檢驗員和內(nèi)審員等崗位應(yīng)進行考試合格后上崗。對于電工、電焊工和駕駛員等特殊工種，必須通過國家授權(quán)單位的培訓(xùn)考試合格后上崗 b）公司應(yīng)重視顧客的特殊要求（如特殊特性等），項目工程師負責(zé)識別并對相關(guān)部門和人員進行培訓(xùn) 崗位培訓(xùn) a）本公司對新招聘員工和工作崗位變動的員工提供培訓(xùn)（包括合同工和代理人員） b）對所從事的工作與質(zhì)量相關(guān)的人員，應(yīng)由人力資源部安排，就不符合質(zhì)量對顧客造成的后果方面對其進行培訓(xùn)。 員工激勵和授權(quán) a）為鼓勵員工實現(xiàn)質(zhì)量目標和進行持續(xù)改進以及創(chuàng)造一個促進革新的環(huán)境，公司制定了考核制度和改善提案獎勵制度 b）公司定期進行員工滿意度的調(diào)查和改進，以確保員工理解他們的工作相關(guān)性和重要性以及他們對達到質(zhì)量目標的重要程度 培訓(xùn)記錄 人員培訓(xùn)檔案 ，由人力資源部專人管理，并做歸檔工作 基礎(chǔ)設(shè)施（基礎(chǔ)設(shè)施管理過程 支持性過程） 為確保公司的設(shè)施符合產(chǎn)品和環(huán)境保護的需要，公司定期評審下列項目： a）建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施 b）過程設(shè)備（包括硬件和軟件） c）支持性服務(wù)（如運輸和通訊） 廠地、設(shè)施和設(shè)備的策劃（廠地、設(shè)施和設(shè)備的策劃管理過程 支持性過程） 為滿足環(huán)境要求并達到布局的最大限度及空間的最大增值使用以及減少材料的流轉(zhuǎn)和搬運，且便于材料的同步流動，項目小組在開發(fā)項目時對生產(chǎn)過程進行合理的策劃，批量生產(chǎn)后每 年對先（現(xiàn)）行過程的有效性進行評估。詳見《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》 應(yīng)急計劃 公司制訂應(yīng)急計劃，處理偶發(fā)緊急事故，（如公用設(shè)施