【正文】 書面通知，倉庫不予調(diào)換； （ 7） 鏟車司機將剩 余空托盤堆放整齊，并放到指定區(qū)域； 單證處理 （ 1） 單證員按照 COL 上的實際發(fā)貨規(guī)格、數(shù)量、庫位輸入電腦系統(tǒng)； （ 2） 生成并打印 DOSL 并傳真給客戶公司有關(guān)人員核對； （ 3） 核對無誤后進行數(shù)據(jù)備份并將所有文件歸檔。 報廢品處理 （ 1） 產(chǎn)品因自身質(zhì)量問題需進行報廢處理的，需有攜帶客戶書面通知的提貨人提走，或由我公司的車隊運回客戶處； （ 2） 由于我公司責(zé)任造成的貨物損壞，經(jīng)客戶確認已無法正常銷售的，由相關(guān)責(zé)任人的部門經(jīng)理填寫 PDF，交總經(jīng)理簽字后將損壞產(chǎn)品移入特定區(qū)域，等候處理意見，月底時由財務(wù)部門開具支票賠償客戶。 版次號： 生效日期： 共 50 頁 第 13 頁 倉庫管理辦法 客戶 承運人 倉庫主管 單證員 倉管員 復(fù)核員 鏟車司機 傳真或快遞 人員安排 根據(jù)系統(tǒng) 生成 核對 核對 取貨 核對 更正 核對 發(fā)貨 安排裝車 簽收 承運人簽收 輸入電腦 生成 傳真 確 認無誤 歸檔 產(chǎn)品出倉操作 流程圖 SL SL SL PL COL SL COL PLC SL COL COL PL PL COL DOSL DOSL 版次號： 生效日期： 共 50 頁 第 14 頁 倉庫管理辦法 日常管理 嚴格遵守公司的考勤制度，準(zhǔn)時上班，請假一天以上的需填寫請假單，交部門經(jīng)理簽字并記入考勤表。如有急事無法得到書面批準(zhǔn)的，需打電話向倉庫主管請示，事后補添請假單。未經(jīng)允許請假者作曠工處理。 工作其間必須穿著工作服，佩帶勞防用品，佩帶工作銘牌，禁止赤膊、穿拖鞋。 禁止攜帶危險品進入倉庫，鏟車加油即買即用，不能放過夜。備用油必須存放在危險 品倉庫。吸煙到指定地方。 人員下班以前，需檢查所有的電源是否全部切斷，門窗是否關(guān)好。 每班的用餐時間為半小時，但倉庫必須確保有人值班。 除客戶及有業(yè)務(wù)聯(lián)系的供應(yīng)商外，其他非本公司人員未經(jīng)倉庫經(jīng)理許可不得進入庫區(qū)。 任何人不得踢、踩踏和坐在產(chǎn)品上，或?qū)a(chǎn)品挪作他用（如登高）。 貨物堆放需整齊，托盤必須放在庫位線內(nèi)。同一托盤上只能放同一規(guī)格、同一批次號的產(chǎn)品；同一庫位原則上也只能放同一規(guī)格、同一批次號的產(chǎn)品，在倉庫空間缺乏的情況下，可放同一規(guī)格不同批次號的產(chǎn)品，但必須做到批次號較新的放在里面以確保先進先出。 不 同貯存情況的貨物用不同顏色的 PLC 進行標(biāo)識（正常銷售產(chǎn)品為綠色，待檢品為黃色，不合格品為紅色），單證員應(yīng)在電腦 版次號： 生效日期： 共 50 頁 第 15 頁 倉庫管理辦法 系統(tǒng)中加以區(qū)別并在 COL 上注明，倉管員在發(fā)貨時應(yīng)注意，如發(fā)現(xiàn) PLC 為非綠色且 COL 上未注明，應(yīng)立即與單證員聯(lián)系。 密切注意產(chǎn)品紙箱上的標(biāo)識，如防潮、方向箭頭、易碎等，有方向箭頭指示的貨物必須按照其指示堆放，堆放層數(shù)必須限制在客戶要求以下。堆放在上層或紙箱較小的產(chǎn)品，需用塑料薄膜進行加固。需堆放兩層的易碎品，在兩托盤之間需用木板進行隔離。 1 空托盤應(yīng)在出貨后進行整理，同一尺寸規(guī)格的放在一起，整齊地堆放在 干燥的地方。壞的托盤統(tǒng)一堆放，倉庫主管安排人員定期修理。 1 倉庫主管每月安排一次倉庫大掃除，空閑時安排搬運工對堆放于鏟車通道兩旁的貨物進行除灰。保持倉庫地面無積水、無塵土、無雜物、無油跡。 1 倉庫電工經(jīng)常檢查倉庫內(nèi)照明電、動力電的線路情況，防止火險隱患的存在，確保倉庫的正常運轉(zhuǎn)。 版次號： 生效日期： 共 50 頁 第 16 頁 倉庫管理辦法 盤點 倉庫自盤 （ 1） 倉庫主管應(yīng)利用空閑時間安排人員對倉庫中的貨物進行循環(huán)盤點，每月至少對所有產(chǎn)品盤點一次，對進出較頻繁的產(chǎn)品至少兩次； （ 2） 倉管員每兩人一組，一人盤點，一人復(fù)核記錄，在盤點時必須點清每托盤上的貨物，核對實際庫存量與 PLC 上的 記錄量，倉管組長作為另一組，對倉管員的盤點進行復(fù)核，直到兩組的物理盤點數(shù)量達成一致。如實際庫存與 PLC上的記錄有差異，應(yīng)在 SSL 上注明，并將 PLC 取下交倉庫主管； （ 3） 倉庫主管查明原因，如系混裝造成的，應(yīng)及時通知客戶公司相關(guān)人員確認并對當(dāng)事人進行處罰，交單證員修改倉庫電腦數(shù)據(jù)庫，并記錄差異以備月度盤點；如系破損造成，單證員調(diào)整成品庫存為破損庫存，完成 DGRR傳真給客戶； （ 4） 倉管員修改 PLC，并放回原處。 （ 5） 倉庫主管不定期對已做過循環(huán)盤點的庫存進行隨機抽檢，如有卡物不符的，追究當(dāng)時負責(zé)的倉管組長責(zé)任。 月度盤點、年終 盤點 （ 1） 由客戶確定盤點時間及盤點范圍，倉庫必須提前一天將需發(fā)運的貨物裝車或另行堆放并標(biāo)識； （ 2） 盤點基準(zhǔn)數(shù)以客戶的電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)為主，倉庫電腦系統(tǒng)的數(shù)據(jù)必須與客戶的數(shù)據(jù)一致； 版次號： 生效日期： 共 50 頁 第 17 頁 倉庫管理辦法 （ 3） 盤點時，倉庫的一切進出庫工作必須停止，每個倉庫的倉管組長帶領(lǐng)下屬倉管員陪同客戶公司相關(guān)人員對各自管轄的倉庫進行盤點 (盤點方式同倉庫自盤 )； （ 4） 物理盤點結(jié)束后，由倉管組長提交 SSL給單證員進行匯總，匯總報表需與客戶的報表核對，有差異的規(guī)格由倉庫主管復(fù)盤，復(fù)盤后仍有差異的，倉庫主管應(yīng)立即查找原因并在盤點差異表上簽字后交倉庫管理部經(jīng)理，同時提交的還包括差異情況說明、相關(guān)人員處罰意見書； （ 5） 單證員將在盤點中存在差異（包括規(guī)格、數(shù)量、庫位）的庫存貨物 SSL匯總成 SARF，調(diào)整倉庫電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)，如有必要，交客戶公司人員調(diào)整客戶的數(shù)據(jù)庫，盤虧部分由 遠聯(lián) 集團物流公司倉庫主管填寫 PDF，交總經(jīng)理簽字后由財務(wù)部支付。 版次號： 生效日期： 共 50 頁 第 18 頁 倉庫管理辦法 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)管理 系統(tǒng)簡介 遠聯(lián) 集團物流物流倉庫管理系統(tǒng)是基于 DOS 和 WINDOWS 平臺下的FOXPRO 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，有著強大的數(shù)據(jù)輸入、輸出，查尋和報表生成功能。 數(shù)據(jù)來源 單證包括進出庫的各種憑證上的數(shù)字是數(shù)據(jù)輸入的唯一來源，單證上的有效簽字保 證了數(shù)據(jù)的合法性和可追溯性。數(shù)據(jù)輸入必須是單證上填寫的原始數(shù)據(jù)而不是經(jīng)過處理的數(shù)據(jù)。單證上修改過的數(shù)據(jù)必須加蓋更正章和當(dāng)事人簽名。 出貨指令 在客戶對產(chǎn)品出庫順序沒有要求時，必須遵循先進先出的方法，如客戶指定需要某個批次號，則按照強制出庫的方法。 數(shù)據(jù)備份 經(jīng)過客戶確認的進出倉數(shù)據(jù)，定期備份到服務(wù)器或軟盤中，所有數(shù)據(jù)和有效單證、報表必須保存三年。 數(shù)據(jù)庫維護 單證員有責(zé)任保證數(shù)據(jù)庫的正常運行，未經(jīng) IT 部門同意不得安裝任何軟件，不得從網(wǎng)絡(luò)中下載軟件，不得使用外來軟盤、光盤。如數(shù)據(jù)庫不能運行，任何人 不得擅自修改，應(yīng)立即通知 IT 部門。禁止透露開機密碼。 版次號： 生效日期： 共 50 頁 第 19 頁 倉庫管理辦法 庫存調(diào)整 產(chǎn)品并庫 （ 1） 在庫位數(shù)量不足且產(chǎn)品堆放不足整個庫位的情況較多時，可采取同一規(guī)格同一批號或不同批號的整批產(chǎn)品可進行并庫。只能采取多庫位并一個庫位的方式，不能將一個庫位的產(chǎn)品拆分到多個庫位。 （ 2） 同一規(guī)格同一批次號的產(chǎn)品并庫，將數(shù)量少的庫位內(nèi)的產(chǎn)品移到數(shù)量較多的外面，并將所有尾數(shù)托盤上的貨物進行合并。 （ 3） 兩個批次號以上的同一規(guī)格產(chǎn)品并庫，生產(chǎn)日期晚的放在庫位最里面，早的放在庫位外面。不同批次號的產(chǎn)品之間應(yīng)有一定的間隔，尾數(shù)托盤上的貨物不能合并。 （ 4） 并庫操 作后只能在 PLC 上改庫位 ,數(shù)量不變動。并填寫 PCF交單證員。 （ 5） 單證員接到 PCF 后，立即輸入電腦更改庫位，完成并傳真 SARF到客戶處。 （ 6） 每個庫位在并庫后允許有很多張 PLC，但不能在原 PLC 上添加并入的數(shù)量。 產(chǎn)品貯存情況調(diào)整 （ 1） PCL 的顏色意味著產(chǎn)品的不同貯存情況（正常銷售產(chǎn)品為綠色，待檢品為黃色，不合格品為紅色），如需改變產(chǎn)品的貯存情況，必須有客戶的書面通知（如 QC 報告等）。 （ 2） 退貨入庫的產(chǎn)品一律做紅色 PLC，單證員在數(shù)據(jù)輸入時，應(yīng)在“退貨入庫”科目，直到得到客戶的書面通知，再進行貯存 版次號： 生效日期： 共 50 頁 第 20 頁 倉庫管理辦法 情況的轉(zhuǎn)換。 （ 3） 如在倉庫 貯存其間產(chǎn)生的貨損（紙箱潮濕、嚴重變形，產(chǎn)品破碎等），且經(jīng)過客戶確認為無法做正常銷售的，由倉管員將破損貨物由原庫位拉出，修改 PLC，放入新的庫位并制作新的紅色 PLC，完成 PCCF。單證員根據(jù) PCCF調(diào)整電腦系統(tǒng)，完成DGRR 并傳真客戶。月底盤點時，倉庫主管將當(dāng)月的 DGRR進行匯總，填寫 PDF，交總經(jīng)理簽字后將損壞產(chǎn)品移入特定區(qū)域，等候處理意見，月底時由財務(wù)部門開具支票賠償客戶。 （ 4） 如在倉庫貯存其間產(chǎn)生貨物短缺且在盤點時發(fā)現(xiàn)，倉庫主管填寫 PDF 交總經(jīng)理簽字后由財務(wù)部門開具支票賠償客戶。單證員根據(jù) PDF調(diào)整庫存量 并通知客戶，倉庫內(nèi)部追查責(zé)任人。 （ 5） 提取非正常銷售的產(chǎn)品必須有客戶的特殊提單或在普通提單的顯眼位置上標(biāo)注符號或文字說明。 版次號： 生效日期： 共 50 頁 第 21 頁 倉庫管理辦法 設(shè)備管理 設(shè)備的管理和維護需由專人負責(zé)，并制定相應(yīng)的管理制度和記錄以確保設(shè)備的正常使用，如設(shè)備保管責(zé)任記錄，設(shè)備維修保養(yǎng)記錄（主要是平衡重力鏟車）、設(shè)備定期檢查記錄等。 操作者在使用設(shè)備前應(yīng)對該設(shè)備進行例行檢查，并將檢查結(jié)果記錄在“設(shè)備定期檢查記錄”中。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備在使用時發(fā)生故障，應(yīng)立即通知倉庫主管并聯(lián)系專業(yè)技術(shù)人員進行維修。禁止設(shè)備帶病操作，禁止操作人員無證維修。 操作人員在使用設(shè)備時 ，應(yīng)在設(shè)備的正常工作范圍內(nèi)操作，嚴格禁止超速、超重等操作。 設(shè)備使用完畢后，應(yīng)將其停