【正文】 。，在ERP中行使審核權。，總部采購中心各部門干事會實時的將ERP系統(tǒng)中的分部上報的合同審批單打印出來，上報各部門部長，經部長、副總經理、總經理審批。，在ERP系統(tǒng)中對合同進行審批。，將同意的合同打印，并進行下一步的合同簽署工作。對不同意的合同，按總部要求修改，重新上報。：、日兩天的特價機、包銷機合同必須于每周五12：00之前上報，總部須在當天審批回復。，保證分部上報的合同能夠得到及時審批。且每周的合同必須于每周五19：00之前全部審批完畢。：(1)在填寫上報合同時各分部干事必須認真細致。 (2)點位錄入時的百分號（%）一定要錄入。(3)對無政策的地方必須明確標注“無”或“ / ”(4)因供價和零售價在預案中的位置與合同范本中的位置相反，為此在錄入時注意不要錄反。(5)總部采購中心各干事在審批合同的過程中必須確保分部所上報合同與總部審批同意的合同一致時，方可審批同意。:——按授權報總裁、副總裁審批的合同（）；(1)采購中心各部門填預案，報采購中心副總經理審核；(2)采購中心副總經理審核未通過的預案，退采購中心各部門重報；(3)采購中心副總經理審核通過的預案，預案報總裁（副總裁）審批預案；(4)總裁（副總裁）審批未通過的預案，退采購中心預案原件，并由采購中心重報（重報時填重報審批單）；(5)總裁（副總裁）審批通過的預案，返采購中心原件；(6)采購中心附預案原件，并根據總裁（副總裁）批示意見制作正式合同待簽文本一份，財務中心初審后，合格的返采購中心；(7)采購中心打印一式六份，將合同文本遞交廠家蓋章； (8)廠家將已蓋章的合同返回采購中心；(9)采購中心收到廠家蓋章合同后，填寫用印單、在合同審批單原件上加蓋合同審批的確認章（內部用章），將上述簽署完畢的合同文本統(tǒng)一編號，并附暫存的預案原件及廠家蓋章合同報至采購中心副總經理簽字；(10)采購中心各部將采購中心副總經理（或采購中心副總經理授權的部長）簽字的合同及簽批的用印單及預案原件轉總部財務中心審核、蓋章，采購中心自留預案復件；(11)財務中心審核蓋章時，要嚴格審核審批單及合同條款內容，對有不符合標準的合同要及時退回報送的采購部門重報；(12)財務中心審核合格并蓋章后，要自留合同及預案審批單原件各一份，其余五份合同原件返采購中心；(13)采購中心將其余五份合同文本原件按以下單位進行分發(fā)：交廠家三份合同原件；在預案復件上填寫簽約結果，并與一份合同一并發(fā)送至總辦檔案室檔；采購中心留合同原件一份及預案復印件各一份。(14)監(jiān)察中心實行抽查、審核，無異議的合同將合同原件及簽約結果一并轉至總裁辦法務組復核；(15)監(jiān)察中心實行抽查、審核，有異議的合同將反饋意見發(fā)至采購中心、財務中心、總辦；(16)總裁辦法務組出具復核意見后，轉總裁辦主任復核；總裁辦主任出具復核意見后，報總經理閱；總經理閱簽署情況后返總辦；總部總經理閱后未通過的合同，由總辦將未通過的信息反饋至如下單位：采購中心，采購中心根據總經理的批示結果重新談判，返財務中心備案。(17)總經理閱通過的合同，總裁辦存檔。——按授權報總部采銷中心總經理審批的合同（））；(1)采購中心各部門填預案審批單，報采購中心副總經理審批；(2)采購中心副總經理審批未通過的預案，退采購中心各品類部重報；(3)符合授權的采購中心副總經理審批通過的預案，采購中心附預案原件，并根據總部副總經理批示意見制作正式合同待簽文本一份，財務中心初審，合格的返采購中心；(4)不符合授權的采購中心副總經理審批通過的預案，報采銷中心總經理審批，審批通過的附預案原件，并根據總部總經理批示意見制作正式合同待簽文本一份，財務中心初審，合格的返采購中心；(5)采購中心打印一式六份，將合同文本遞交廠家蓋章；(6)廠家將已蓋章的合同返回采購中心；(7)采購中心收到廠家蓋章合同后，填寫用印單、在合同審批單原件上加蓋合同審批的確認章（內部用章），將上述簽署完畢的合同文本統(tǒng)一編號，并附暫存的預案原件及廠家蓋章合同報至采購中心副總經理簽字；(8)采購中心將合同、已審批的用印單及預案原件一并轉至財務中心復審；(9)財務中心審核蓋章時，要嚴格審核審批單及合同條款內容，對有不符合標準的合同要及退回報送的采購部門重報；(10)財務中心審核合格并蓋章后，要自留合同及預案審批單原件各一份，其余五份合同原件返采購中心；(11)采購中心將其余五份合同文本原件按以下單位進行分發(fā)：遞交廠家三份合同原件；在原始預案審批單復件上填寫簽約結果，并與一份合同原件轉給總辦檔案室存檔；采購中心留一份合同原件及預案復印件各一份。(12)監(jiān)察中心抽查審核后，無異的將收到的合同原件及簽約結果一并轉總裁辦法務組復核；(13)監(jiān)察中心抽查審核后，有異的合同將反饋意見發(fā)至采購中心、財務中心、總辦；(14)總裁辦法務組出具復核意見后，轉總裁辦主任復核；總裁辦主任出具復核意見后，報總經理閱；總經理閱簽署情況后返總辦；(15)總部總經理閱后未通過的合同，由總辦將未通過的信息反饋至如下單位：采購中心，采購中心根據總經理的批示結果重新談判，返財務中心備案。(16)總經理閱后通過的合同，總辦存檔?！词跈鄨罂偛?、副總裁審批的合同）（）(ERP上線地區(qū)無預案的傳遞,僅在ERP系統(tǒng)中實施審報\審核\打印\執(zhí)行等操作)(1) 分部采購填預案審批單，報分部采購總監(jiān)(經理)審批；(2) 分部采購總監(jiān)(經理)審批未通過的預案，退分部采購部重報；(3) 分部采購總監(jiān)(經理)審批通過的預案， 報總部采購中心各部門；(4) 總部采購中心各部門將分部報的預案報采購中心副總經理審批；(5) 采購中心副總經理將未通過審批的預案，返采購中心各部門，退分部采購部重報；(6) 采購中心副總經理將通過審批的預案，報采銷中心總經理審批，采銷中心總經理審批同意的報總裁（副總裁）審批，總裁（副總裁）審批同意的返采購中心各部門，各部門干事；(7) 各部門干事在合同審批單原件上加蓋審批合同的確認章（內部用章）并對合同編號，并將預案復件發(fā)至采購分部或在ERP系統(tǒng)中批回；(8) 分部采購收到審批通過的預案復件或在ERP系統(tǒng)中收到同意信息后，打印合同待簽文本，報分部財務部初審，合格的返采購中心；對總部未通過的，在修改重報。(9) 分部采購根據財務部初審同意的合同文本，并遞交廠家蓋章；(10) 廠家將已蓋章合同返回采購分部；(11) 分部采購收到廠家的蓋章合同后，需填寫用印單、并附已簽的預案復件及廠家蓋章合同報至分部總經理。 (13)分部總經理簽字確認后，轉至分部采購，分部采購部將合同、預案復件及已簽的用印章轉至分部財務部進行復審；(14)財務部對審核合格并蓋章后的合同，自留合同原件及預案復件各一份， 其余五份原件退分部采購；(15)采購留一份合同原件存檔，分將其余四份合同文本原件按以下單位進行分發(fā)：遞交廠家三份合同原件；分部采購將一份合同原件寄郵寄至總部總裁辦檔案室存檔；(16)監(jiān)察中心不定期抽查、審核，將無異議合同原件及簽約結果一并轉交至律師復核；(17)監(jiān)察中心不定期抽查