【正文】 。，在ERP中行使審核權(quán)。，總部采購中心各部門干事會(huì)實(shí)時(shí)的將ERP系統(tǒng)中的分部上報(bào)的合同審批單打印出來，上報(bào)各部門部長，經(jīng)部長、副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。，在ERP系統(tǒng)中對合同進(jìn)行審批。，將同意的合同打印，并進(jìn)行下一步的合同簽署工作。對不同意的合同，按總部要求修改，重新上報(bào)。：、日兩天的特價(jià)機(jī)、包銷機(jī)合同必須于每周五12：00之前上報(bào)，總部須在當(dāng)天審批回復(fù)。，保證分部上報(bào)的合同能夠得到及時(shí)審批。且每周的合同必須于每周五19：00之前全部審批完畢。：(1)在填寫上報(bào)合同時(shí)各分部干事必須認(rèn)真細(xì)致。 (2)點(diǎn)位錄入時(shí)的百分號（%）一定要錄入。(3)對無政策的地方必須明確標(biāo)注“無”或“ / ”(4)因供價(jià)和零售價(jià)在預(yù)案中的位置與合同范本中的位置相反，為此在錄入時(shí)注意不要錄反。(5)總部采購中心各干事在審批合同的過程中必須確保分部所上報(bào)合同與總部審批同意的合同一致時(shí)，方可審批同意。:——按授權(quán)報(bào)總裁、副總裁審批的合同（）；(1)采購中心各部門填預(yù)案，報(bào)采購中心副總經(jīng)理審核；(2)采購中心副總經(jīng)理審核未通過的預(yù)案，退采購中心各部門重報(bào)；(3)采購中心副總經(jīng)理審核通過的預(yù)案，預(yù)案報(bào)總裁（副總裁）審批預(yù)案；(4)總裁（副總裁）審批未通過的預(yù)案，退采購中心預(yù)案原件，并由采購中心重報(bào)（重報(bào)時(shí)填重報(bào)審批單）；(5)總裁（副總裁）審批通過的預(yù)案，返采購中心原件；(6)采購中心附預(yù)案原件，并根據(jù)總裁（副總裁）批示意見制作正式合同待簽文本一份，財(cái)務(wù)中心初審后，合格的返采購中心；(7)采購中心打印一式六份，將合同文本遞交廠家蓋章； (8)廠家將已蓋章的合同返回采購中心；(9)采購中心收到廠家蓋章合同后，填寫用印單、在合同審批單原件上加蓋合同審批的確認(rèn)章（內(nèi)部用章），將上述簽署完畢的合同文本統(tǒng)一編號，并附暫存的預(yù)案原件及廠家蓋章合同報(bào)至采購中心副總經(jīng)理簽字；(10)采購中心各部將采購中心副總經(jīng)理（或采購中心副總經(jīng)理授權(quán)的部長）簽字的合同及簽批的用印單及預(yù)案原件轉(zhuǎn)總部財(cái)務(wù)中心審核、蓋章，采購中心自留預(yù)案復(fù)件；(11)財(cái)務(wù)中心審核蓋章時(shí)，要嚴(yán)格審核審批單及合同條款內(nèi)容，對有不符合標(biāo)準(zhǔn)的合同要及時(shí)退回報(bào)送的采購部門重報(bào)；(12)財(cái)務(wù)中心審核合格并蓋章后，要自留合同及預(yù)案審批單原件各一份，其余五份合同原件返采購中心；(13)采購中心將其余五份合同文本原件按以下單位進(jìn)行分發(fā)：交廠家三份合同原件；在預(yù)案復(fù)件上填寫簽約結(jié)果，并與一份合同一并發(fā)送至總辦檔案室檔；采購中心留合同原件一份及預(yù)案復(fù)印件各一份。(14)監(jiān)察中心實(shí)行抽查、審核，無異議的合同將合同原件及簽約結(jié)果一并轉(zhuǎn)至總裁辦法務(wù)組復(fù)核；(15)監(jiān)察中心實(shí)行抽查、審核，有異議的合同將反饋意見發(fā)至采購中心、財(cái)務(wù)中心、總辦；(16)總裁辦法務(wù)組出具復(fù)核意見后，轉(zhuǎn)總裁辦主任復(fù)核；總裁辦主任出具復(fù)核意見后，報(bào)總經(jīng)理閱；總經(jīng)理閱簽署情況后返總辦；總部總經(jīng)理閱后未通過的合同，由總辦將未通過的信息反饋至如下單位：采購中心，采購中心根據(jù)總經(jīng)理的批示結(jié)果重新談判，返財(cái)務(wù)中心備案。(17)總經(jīng)理閱通過的合同，總裁辦存檔?！词跈?quán)報(bào)總部采銷中心總經(jīng)理審批的合同（））；(1)采購中心各部門填預(yù)案審批單，報(bào)采購中心副總經(jīng)理審批；(2)采購中心副總經(jīng)理審批未通過的預(yù)案，退采購中心各品類部重報(bào)；(3)符合授權(quán)的采購中心副總經(jīng)理審批通過的預(yù)案，采購中心附預(yù)案原件，并根據(jù)總部副總經(jīng)理批示意見制作正式合同待簽文本一份，財(cái)務(wù)中心初審，合格的返采購中心；(4)不符合授權(quán)的采購中心副總經(jīng)理審批通過的預(yù)案，報(bào)采銷中心總經(jīng)理審批，審批通過的附預(yù)案原件，并根據(jù)總部總經(jīng)理批示意見制作正式合同待簽文本一份，財(cái)務(wù)中心初審，合格的返采購中心；(5)采購中心打印一式六份，將合同文本遞交廠家蓋章；(6)廠家將已蓋章的合同返回采購中心；(7)采購中心收到廠家蓋章合同后，填寫用印單、在合同審批單原件上加蓋合同審批的確認(rèn)章（內(nèi)部用章），將上述簽署完畢的合同文本統(tǒng)一編號，并附暫存的預(yù)案原件及廠家蓋章合同報(bào)至采購中心副總經(jīng)理簽字；(8)采購中心將合同、已審批的用印單及預(yù)案原件一并轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)中心復(fù)審；(9)財(cái)務(wù)中心審核蓋章時(shí)，要嚴(yán)格審核審批單及合同條款內(nèi)容，對有不符合標(biāo)準(zhǔn)的合同要及退回報(bào)送的采購部門重報(bào)；(10)財(cái)務(wù)中心審核合格并蓋章后，要自留合同及預(yù)案審批單原件各一份，其余五份合同原件返采購中心；(11)采購中心將其余五份合同文本原件按以下單位進(jìn)行分發(fā)：遞交廠家三份合同原件；在原始預(yù)案審批單復(fù)件上填寫簽約結(jié)果，并與一份合同原件轉(zhuǎn)給總辦檔案室存檔；采購中心留一份合同原件及預(yù)案復(fù)印件各一份。(12)監(jiān)察中心抽查審核后，無異的將收到的合同原件及簽約結(jié)果一并轉(zhuǎn)總裁辦法務(wù)組復(fù)核；(13)監(jiān)察中心抽查審核后，有異的合同將反饋意見發(fā)至采購中心、財(cái)務(wù)中心、總辦；(14)總裁辦法務(wù)組出具復(fù)核意見后，轉(zhuǎn)總裁辦主任復(fù)核；總裁辦主任出具復(fù)核意見后，報(bào)總經(jīng)理閱；總經(jīng)理閱簽署情況后返總辦；(15)總部總經(jīng)理閱后未通過的合同，由總辦將未通過的信息反饋至如下單位：采購中心，采購中心根據(jù)總經(jīng)理的批示結(jié)果重新談判，返財(cái)務(wù)中心備案。(16)總經(jīng)理閱后通過的合同，總辦存檔?！词跈?quán)報(bào)總裁、副總裁審批的合同）（）(ERP上線地區(qū)無預(yù)案的傳遞,僅在ERP系統(tǒng)中實(shí)施審報(bào)\審核\打印\執(zhí)行等操作)(1) 分部采購填預(yù)案審批單，報(bào)分部采購總監(jiān)(經(jīng)理)審批；(2) 分部采購總監(jiān)(經(jīng)理)審批未通過的預(yù)案，退分部采購部重報(bào)；(3) 分部采購總監(jiān)(經(jīng)理)審批通過的預(yù)案， 報(bào)總部采購中心各部門；(4) 總部采購中心各部門將分部報(bào)的預(yù)案報(bào)采購中心副總經(jīng)理審批；(5) 采購中心副總經(jīng)理將未通過審批的預(yù)案，返采購中心各部門，退分部采購部重報(bào)；(6) 采購中心副總經(jīng)理將通過審批的預(yù)案，報(bào)采銷中心總經(jīng)理審批，采銷中心總經(jīng)理審批同意的報(bào)總裁（副總裁）審批，總裁（副總裁）審批同意的返采購中心各部門，各部門干事；(7) 各部門干事在合同審批單原件上加蓋審批合同的確認(rèn)章（內(nèi)部用章）并對合同編號，并將預(yù)案復(fù)件發(fā)至采購分部或在ERP系統(tǒng)中批回；(8) 分部采購收到審批通過的預(yù)案復(fù)件或在ERP系統(tǒng)中收到同意信息后，打印合同待簽文本，報(bào)分部財(cái)務(wù)部初審，合格的返采購中心；對總部未通過的，在修改重報(bào)。(9) 分部采購根據(jù)財(cái)務(wù)部初審?fù)獾暮贤谋?，并遞交廠家蓋章；(10) 廠家將已蓋章合同返回采購分部；(11) 分部采購收到廠家的蓋章合同后，需填寫用印單、并附已簽的預(yù)案復(fù)件及廠家蓋章合同報(bào)至分部總經(jīng)理。 (13)分部總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，轉(zhuǎn)至分部采購，分部采購部將合同、預(yù)案復(fù)件及已簽的用印章轉(zhuǎn)至分部財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)審；(14)財(cái)務(wù)部對審核合格并蓋章后的合同，自留合同原件及預(yù)案復(fù)件各一份， 其余五份原件退分部采購；(15)采購留一份合同原件存檔，分將其余四份合同文本原件按以下單位進(jìn)行分發(fā)：遞交廠家三份合同原件；分部采購將一份合同原件寄郵寄至總部總裁辦檔案室存檔；(16)監(jiān)察中心不定期抽查、審核，將無異議合同原件及簽約結(jié)果一并轉(zhuǎn)交至律師復(fù)核；(17)監(jiān)察中心不定期抽查