【正文】 3) 每周二將寄至總部的合同編號目錄傳真總部各品類干事處。當(dāng)發(fā)生上述合同編號空號時要求編號者在合同編號目錄中空號行處標(biāo)住出“空號”字樣，并寫出空號的原因。(17)總經(jīng)理閱通過的合同，總裁辦存檔。，對合同內(nèi)容進(jìn)行初審，審核無誤，通知分部采購經(jīng)理。(3)商品類別：共分14類，按英文或漢語拼音字母縮寫：彩電：TV洗衣機(jī)：XYJ冰箱：Bamp。4職責(zé)；5作業(yè)內(nèi)容：（1）主合同：經(jīng)銷合同、代銷合同；（2）附屬合同：補(bǔ)充協(xié)議、售后服務(wù)保證協(xié)議、特價機(jī)協(xié)議、包銷機(jī)協(xié)議、專供機(jī)協(xié)議、工程機(jī)協(xié)議。，廠家不得在我方包銷期間向其它經(jīng)銷商提供類似外觀功能組合的、性能價格比相近或優(yōu)于我方的產(chǎn)品，杜絕虛假包銷。同一內(nèi)容審批單需修改再報時，仍延用第一次上報時的流水號，只需在審批單上用“預(yù)案”、“重報”及“上報次數(shù)”區(qū)別即可。：、日兩天的特價機(jī)、包銷機(jī)合同必須于每周五12：00之前上報，總部須在當(dāng)天審批回復(fù)。——按授權(quán)報總裁、副總裁審批的合同（）(ERP上線地區(qū)無預(yù)案的傳遞,僅在ERP系統(tǒng)中實(shí)施審報\審核\打印\執(zhí)行等操作)(1) 分部采購填預(yù)案審批單，報分部采購總監(jiān)(經(jīng)理)審批；(2) 分部采購總監(jiān)(經(jīng)理)審批未通過的預(yù)案，退分部采購部重報；(3) 分部采購總監(jiān)(經(jīng)理)審批通過的預(yù)案， 報總部采購中心各部門；(4) 總部采購中心各部門將分部報的預(yù)案報采購中心副總經(jīng)理審批；(5) 采購中心副總經(jīng)理將未通過審批的預(yù)案，返采購中心各部門，退分部采購部重報；(6) 采購中心副總經(jīng)理將通過審批的預(yù)案，審批同意的返采購中心各部門；(7) 超采購中心副總經(jīng)理審批授權(quán)的，經(jīng)過采購中心副總經(jīng)理審批同意后，報采銷中心總經(jīng)理審批，審批同意的返采購中心各部門；(8) 各部門干事在合同審批單原件上加蓋審批合同的確認(rèn)章（內(nèi)部用章）并對合同編號，并將預(yù)案復(fù)件發(fā)至采購分部或在ERP系統(tǒng)中批回；(9) 分部采購收到審批通過的預(yù)案復(fù)件或在ERP系統(tǒng)中收到同意信息后，打印合同待簽本，報分部財務(wù)部初審，合格的返采購中心；對總部未通過的，在修改重報。(3)包裝中的合同都要按品類區(qū)分，每一類的合同均附一張交接明細(xì)（交接明細(xì)按總辦要求制作）同協(xié)議一并郵寄至總部；(4)所郵寄至總部的原件合同（非ERP地區(qū)郵寄每1份合同必須附經(jīng)總部審批的預(yù)案復(fù)印件一份），復(fù)印過程中不允許出現(xiàn)兩面復(fù)印，或用傳真紙復(fù)?。?5)合同必須裝訂整齊，一份合同僅能用一個訂書釘，不得用若干訂書訂超裝訂（未上ERP系統(tǒng)的地區(qū)一份合同預(yù)案復(fù)印件與合同也僅能用一個訂書釘裝訂）；(6)每一份預(yù)案必須保證字跡清晰，如有復(fù)印不清楚情況時必須用手填寫清楚后方可郵寄；(7)每一份預(yù)案上要求填寫清楚簽約結(jié)果；(8)查清原件合同，不允許出現(xiàn)少頁或少附件的現(xiàn)象。對不按期完成任務(wù)的分部進(jìn)行處罰，對超額完成任務(wù)的分部進(jìn)行獎勵。但新合同一經(jīng)簽訂必須立即上報舊合同終止，同時執(zhí)行新合同。(1）懲罰考核項(xiàng)目及權(quán)重考核項(xiàng)目綜合利潤費(fèi)用帳保備注權(quán)重70%20%10%以其它合同條款不低于去年條款內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)。（6）執(zhí)行場外交易暗訪制度。（3）地區(qū)協(xié)議乙方的填寫：乙方： 分公司 國美電器有限公司（與合同蓋章名稱相符） ：；：絕密、機(jī)密兩種：采購中心在上報合同時必須在合同審批單右上角用紅色簽字筆寫明合同保密類型，絕密或機(jī)密；、機(jī)密合同的審批權(quán)為采購中心副總級（含）以上人員，其他任何人無權(quán)決定合同為保密協(xié)議；，合同簽訂后由總部采購中心將一份合同文本轉(zhuǎn)總裁辦檔案室存檔，另外兩份原件由財務(wù)中心收入管理部主管（含）以上人員保存。財務(wù)中心收入管理部所指派人員必須為有較強(qiáng)責(zé)任心，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)的人員。：當(dāng)合同雙方另行約定條款如無約定內(nèi)容時必須用“無”字明確標(biāo)出。顧客退定金，必須門店經(jīng)理審批，客戶服務(wù)部回訪。加分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分75分，每增加 ,達(dá) 標(biāo)：5分 未達(dá)標(biāo)：0分有帳保：10分無帳保：0分有價保：10分無價保：0分考核項(xiàng)目（代銷）綜合利潤費(fèi)用保底銷售備注權(quán)重75%5%20%以其它合同條款不低于去年條款內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)，才能享受加分。，按總部下發(fā)的通知的終止和執(zhí)行時間操作，此操作同樣要求履行“先終止后執(zhí)行”原則。（）；（2） 總部采購中心定期要對分部的合同簽訂情況進(jìn)行適時的考核、通報。(2)合同起始日期為所在年度的12月1日以后（含1日），合同截止日期為即將開始的新年度12月31日以前，發(fā)生的跨年度合同，合同編號時要求：編在新年度合同編號目錄中。(16)總經(jīng)理閱后通過的合同，總辦存檔。，總部采購中心各部門干事會實(shí)時的將ERP系統(tǒng)中的分部上報的合同審批單打印出來，上報各部門部長，經(jīng)部長、副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。(6)流水號：審批單的自然順序號共設(shè)五位數(shù)字，每年從00001開始向下順延，由總部各區(qū)采購中心上報時填寫。（2）經(jīng)銷合同預(yù)案格式：（）： （1）代銷合同洽談標(biāo)準(zhǔn)：具體條件參照《合同談判要點(diǎn)管理規(guī)定》執(zhí)行。（2）代銷合同預(yù)案格式：（）、代銷合同中部分條款的要求及注意事項(xiàng)：(見本《采購合同管理制度》第6項(xiàng)內(nèi)容)：:（）: （）：（詳見特價機(jī)審批管理規(guī)定）：根據(jù)性質(zhì)分為普通補(bǔ)充協(xié)議和特殊補(bǔ)充協(xié)議:： （撤）店協(xié)議:（1）供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議；（）（2）供應(yīng)商上（撤）店審批流程：（、）（3）供應(yīng)商上（撤）店審批表：（、）（4）供應(yīng)商上（撤）店管理規(guī)定：詳見供應(yīng)商上（撤）店審批管理規(guī)定。(7)上報次數(shù)：實(shí)際工作中，一份合同往往需多次修改方可定案。，在ERP系統(tǒng)中對合同進(jìn)行審批。——按授權(quán)報總裁、副總裁審批的合同）（）(ERP上線地區(qū)無預(yù)案的傳遞,僅在ERP系統(tǒng)中實(shí)施審報\審核\打印\執(zhí)行等操作)(1) 分部采購填預(yù)案審批單，報分部采購總監(jiān)(經(jīng)理)審批；(2) 分部采購總監(jiān)(經(jīng)理)審批未通過的預(yù)案，退分部采購部重報；(3) 分部采購總監(jiān)(經(jīng)理)審批通過的預(yù)案， 報總部采購中心各部門；(4) 總部采購中心各部門將分部報的預(yù)案報采購中心副總經(jīng)理審批；(5) 采購中心副總經(jīng)理將未通過審批的預(yù)案，返采購中心各部門，退分部采購部重報；(6) 采購中心副總經(jīng)理將通過審批的預(yù)案，報采銷中心總經(jīng)理審批，采銷中心總經(jīng)理審批同意的報總裁（副總裁）審批，總裁（副總裁）審批同意的返采購中心各部門，各部門干事；(7) 各部門干事在合同審批單原件上加蓋審批合同的確認(rèn)章（內(nèi)部用章）并對合同編號，并將預(yù)案復(fù)件發(fā)至采購分部或在ERP系統(tǒng)中批回；(8) 分部采購收到審批通過的預(yù)案復(fù)件或在ERP系統(tǒng)中收到同意信息后，打印合同待簽文本，報分部財務(wù)部初審，合格的返采購中心；對總部未通過的，在修改重報。：（非ERP地區(qū)使用）。對不按期完成任務(wù)的分部進(jìn)行處罰，對超額完成任務(wù)的分部進(jìn)行獎勵。，可在新合同簽訂后財務(wù)人員依據(jù)新合同，在未上報終止合同的情況下先執(zhí)行，同時要求各分部采購配合與財務(wù)部門與供應(yīng)商核算賬目，一個月之內(nèi)將賬目結(jié)算清，并上報合同終止。加分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分75分，,。所有帶貨安裝商品，客戶