【正文】 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理體系策劃 ○ ■ ▲ 風(fēng)險、環(huán)境因素識別與評價 危險源辯識、風(fēng)險評價與管理控制程序 ○ ■ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 環(huán)境因素識別、評價與管理控制程序 法律、法規(guī)和其他要求 法律法規(guī)及其它要求控制程序 ■ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限 ■ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 協(xié)商和交流 信息交流控制程序 ■ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 管理評審控制程序 ■ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 人力資源管理控制程序 ■ ○ ▲ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)備設(shè)施控制程序 ■ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ■ ○ ○ ○ ○ ▲ 與顧客有關(guān)的過程 ■ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 采購與供方 采購控制程序 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 確認(rèn) 安全管理控制程序 ■ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 環(huán)境保護(hù)控制程序 ■ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職業(yè)健康控制程序 ■ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 相關(guān)方控制程序 ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 標(biāo)識和可追溯性 ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 顧客財產(chǎn) ○ ■ ○ ▲ ○ 長慶石油勘探局第二采油技術(shù)服務(wù)處 CEC/QHSEA QHSE 管理手冊 條款 程序文件 最高管理者 管理者代表 處黨辦公室 生產(chǎn)運(yùn)行科 人事組織科 質(zhì)量安全環(huán)?？? 財務(wù) 科 市場開發(fā)科 政工科 工藝所 計劃基建科 監(jiān)督科 工會辦公室 器材供應(yīng)站 教育培訓(xùn)站 各基層單位 產(chǎn)品防護(hù) ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 變更管理 變更管理控制程序 ○ ■ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 ■ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量裝置的控制 監(jiān)視和測量裝置控制程序 ○ ■ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ■ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核控制程序 ○ ■ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 績效監(jiān)視和測量控制程序 質(zhì)量檢驗(yàn)與不合格品控制程序 ○ ■ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 不合格品控制 質(zhì)量檢驗(yàn)與不合格品控制程序 ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析控制程序 ○ ■ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施和預(yù)防措施控制程序 ■ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ■ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ■ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注 1： QHSE管理體系條款與各管理體系標(biāo)準(zhǔn)過程和要求對照，見〈整合體系要素對照表〉 注 2： ■ 領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) ▲主管部門職責(zé) ○相關(guān)部門職責(zé) 長慶石油勘探局第二采油技術(shù)服務(wù)處 CEC/QHSEA 范圍 總則 本處依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T24001 20xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和 Q/《健康、安全與環(huán) 境管理體系 第 1 部分：規(guī)范》等四個標(biāo)準(zhǔn)要求，建立文件化 QHSE 管理體系，實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn) QHSE 管理體系以滿足： a) 證實(shí)本處有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的井下作業(yè)、特車服務(wù)等活動，有能力滿足顧客、員工及各相關(guān)方對質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的要求，以及能夠滿足適用的法律、法規(guī)要求； b) 通過體系的有效運(yùn)行，全面提升員工的質(zhì)量健康安全與環(huán)境意識，營造良好的 QHSE企業(yè)文化，進(jìn)一步增強(qiáng)顧客滿意、提高健康安全與環(huán)境績效，以確保實(shí)現(xiàn)這些要求和企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 刪減 由于本處井下作業(yè)施 工設(shè)計由顧客負(fù)責(zé)提供，本處只是按照設(shè)計負(fù)責(zé)組織實(shí)施，不需要進(jìn)行重復(fù)設(shè)計，所以，對 GB/T 19001— 20xx idt IS0 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中 條款“設(shè)計和開發(fā)”內(nèi)容予以刪減。 這并不影響本處提供滿足顧客要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任要求，也不影響本處提供滿足適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任要求。若顧客對作業(yè)施工和其它產(chǎn)品有特殊要求時，可編制質(zhì)量計劃并按其實(shí)施。 覆蓋范圍 1．本手冊覆蓋的產(chǎn)品和服務(wù)包括：油、氣、水井的常規(guī)維修作業(yè)、增產(chǎn)增注措施作業(yè)、大修打撈等井下作業(yè)技術(shù)服務(wù)；車輛配屬及特車作業(yè) 服務(wù)；注采設(shè)備及車輛維修；中型建設(shè)項(xiàng)目施工；油氣儲存銷售；產(chǎn)品生產(chǎn)；物業(yè)后勤服務(wù)。 2．本手冊覆蓋部門和單位： 質(zhì)量安全環(huán)?？啤⑸a(chǎn)運(yùn)行科、工藝技術(shù)研究所、監(jiān)督科、市場開發(fā)科、計劃基建科、人事組織科、財務(wù)科、處長辦公室、政工科、工會辦公室、教育培訓(xùn)站、保衛(wèi)科；除工貿(mào)公司、華盛公司以外的處屬各基層單位。 。 長慶石油勘探局第二采油技術(shù)服務(wù)處 CEC/QHSEA 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文。本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本 手冊的各方應(yīng)探討使用下列 標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可靠性。 GB/1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T2405020xx《環(huán)境管理術(shù)語》 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 Q/《健康、安全與環(huán)境管理體系 第 1 部分：規(guī)范》 長慶石油勘探局第二采油技術(shù)服務(wù)處 CEC/QHSEA 術(shù)語和定義 本手冊采用 所述標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和 定義。 涉及上述標(biāo)準(zhǔn)中重復(fù)或交叉的術(shù)語，本手冊作如下說明： 、安全、健康與環(huán)境管理體系：是指依據(jù) GB/2900120xx、 GB/T2400120xx、Q/ 和 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)所建立的一體化的整合型管理體系，簡稱“ QHSE管理體系”。 /不符合：未滿足要求。本手冊同時采用。 ：向本處提供產(chǎn)品和服務(wù)的組織?！俺邪健奔{入“供方”范疇。 管理方案：本手冊將環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理方案和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)管理方案統(tǒng)稱為 HSE 管理 方案。 ：是指為本處或代表本處從事可能對質(zhì)量健康安全與環(huán)境有重大影響工作的人員。 長慶石油勘探局第二采油技術(shù)服務(wù)處 CEC/QHSEA QHSE 管理體系 總要求 本處按“過程模式” ,配合管理職責(zé)、資源管理、測量和改進(jìn)，識別和確定過程。 根據(jù)各過程的不同特點(diǎn)和需要，制定相應(yīng)的準(zhǔn)則和方法，達(dá)到對已識別的過程進(jìn)行有效控制。 為確保本處所建立的 QHSE 管理體系有效實(shí)施和不斷改進(jìn)，本處將配備必要的資源，對各過程實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)視和測量，并采取糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn) QHSE 管理體系運(yùn)行的有效性。 本處的外包過程主要為中型建設(shè)項(xiàng)目施工中的土建工程，本處將對承包方及所承擔(dān)的外包土建工程全過程實(shí)施嚴(yán)格有效控制。 QHSE 體系文件 本處 QHSE 管理體系文件包括： a) QHSE 方針和目標(biāo)：規(guī)定本處 QHSE 管理體系的宗旨和方向以及 QHSE 管理體系所達(dá)到目的的文件。 b) 管理手冊：對本處所建立的 QHSE 管理體系總體描述的文件，是綱領(lǐng)性文件； c) 程序文件：根據(jù)四個體系管理標(biāo)準(zhǔn)要求及本處實(shí)際需要，指導(dǎo)相關(guān)活動或過程所規(guī)定的文件，是實(shí)施性文件； d) 管理性作業(yè)文件： QHSE 文件、崗位職責(zé)、管理規(guī)定、規(guī)章制度、崗位任職能力標(biāo)準(zhǔn)等； e) 技術(shù)性作業(yè)文件：為確保本處對過程的有效策劃、實(shí)施和控制所需的文件，包括相關(guān)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、施工設(shè)計、作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)計劃書、應(yīng)急預(yù)案等文件； f) 記錄：證實(shí)產(chǎn)品、過程及相關(guān)活動符合要求的證實(shí)性文件； g) 外來文件：包括法律、法規(guī)，國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)，主管部門文件和規(guī)定，各類檢測、檢驗(yàn)報告，顧客或相關(guān)方提供的文件等。 以上文件和資料可以電子媒體形式存在，同時，體系文件的數(shù)量和詳略程度，應(yīng)滿足 QHSE 管理體系策劃與控制的需要，并建立文件查詢的途徑。 文件的控制 長慶石油勘探局第二采油技術(shù)服務(wù)處 CEC/QHSEA 本處制定并實(shí)施《文件控制程序》， 以控制 QHSE 管理體系所要求的所有文件，確保各部門使用文件的有效版本。 a) 在文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保適宜性。管理手冊由管理者代表審核，處長批準(zhǔn)；程序文件由管理者代表批準(zhǔn)；作業(yè)文件由本單位、本部門主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； b) 在實(shí)施中評審文件的適用性，以確定需要的更改。對文件的更改需按規(guī)定批準(zhǔn)、標(biāo)識，或以版本及修改次數(shù)標(biāo)明現(xiàn)行修訂狀態(tài)； c）管理體系運(yùn)行的各個場所，均應(yīng)做到發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用的 文件版本有效； d）從所有發(fā)放和使用場所及時撤出失效和作廢的文件； e) 因特殊需要保留的任何作廢的文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識，防止作廢文件的非預(yù)期使用； f）識別并標(biāo)識 QHSE 管理體系所使用的外來文件，明確收集渠道，及時更新。 記錄控制 本處制定并實(shí)施《記錄控制程序》，確保與 QHSE 管理體系運(yùn)行相關(guān)記錄得到有效控制，以提供產(chǎn)品符合要求和 QHSE 管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 a) 質(zhì)量安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)建立本處的記錄總清單，各部門、各單位負(fù)責(zé)建立本部門、本單位的記錄清單。 b) 記錄填寫應(yīng)內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、字跡 清晰，按規(guī)定簽署完整，填寫后由專人負(fù)責(zé)收集、保管和貯存，分類編目，保存在適宜的環(huán)境中，嚴(yán)防損壞，以便追溯。 長慶石油勘探局第二采油技術(shù)服務(wù)處 CEC/QHSEA