【正文】 負(fù)責(zé)組織承接工程的投標(biāo)設(shè)計(jì)、工程設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃的審核、批準(zhǔn)； B、 參與公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的制訂，并監(jiān)督實(shí)施； C、 負(fù)責(zé)對各類人員的技術(shù)培訓(xùn)、考核、資格確認(rèn)。 3． 10 財(cái)務(wù)主管質(zhì)量職責(zé) A、 財(cái)務(wù)主管向董事會(huì)負(fù)責(zé)； B、 嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理和規(guī)章制度，以及公司各項(xiàng)管理制度； C、 及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)收支和經(jīng)營狀況； D、 貫徹執(zhí)行國家財(cái)政法律、法 規(guī)、方針、政策和制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，保證公司財(cái)產(chǎn)完整； 陜西七彩實(shí)業(yè)有限公司 第 7 頁 共 37 頁 E、 具體領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部工作，統(tǒng)一管理公司各項(xiàng)資金和費(fèi)用； F、 組織編制財(cái)務(wù)、信貸、資金、成本、利潤計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。參與公司經(jīng)營決策，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀助手； G、 監(jiān)督資金使用，合理調(diào)配資金，組織有關(guān)人員核定資金定額，保證資金供應(yīng)； H、 定期組織財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)，對財(cái)產(chǎn)盈虧和毀損，分析原因，落實(shí)責(zé)任，組織財(cái)務(wù)分析，及時(shí)提出分析并上報(bào)處理； I、 組織制定和不斷完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行。對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，財(cái)會(huì)制度的行為，要及時(shí)制止和糾正，重大問題及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告； J、 貫徹公司各項(xiàng) 規(guī)章制度并完成總經(jīng)理交辦的各項(xiàng)工作。 陜西七彩實(shí)業(yè)有限公司 第 8 頁 共 37 頁 第二章 設(shè)計(jì)公司管理分配圖 總經(jīng)理 藝術(shù)總監(jiān) 副總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部 辦公室 CAD組 平面組 表現(xiàn)組 多 媒 體 組 方案部 客 服 部 財(cái)務(wù)部 陜西七彩實(shí)業(yè)有限公司 第 9 頁 共 37 頁 第三章 管 理 評 審 程 序 1 范圍 本程序規(guī)定了公司對質(zhì)量體系進(jìn)行管理評審的內(nèi)容、方法和要求。本程序適用于公司管理評審。 2 職責(zé) A、 總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理保證評審活動(dòng)； B、 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，辦公室編制管理評審計(jì)劃，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況； C、 辦公室是管理評審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織管理評審活動(dòng)。 3 工作程序 評審依據(jù)： A、 來自設(shè)計(jì)、施工、安裝、服務(wù)各 方面的反饋信息； B、 內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果； C、 市場發(fā)展動(dòng)態(tài)及顧客的期望； D、 法律、法規(guī)要求； E、 質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和有效性； F、 組織機(jī)構(gòu)、程序、過程和資源對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針目標(biāo)的適宜性和有效性。 評審頻次： A、 管理評審每年最少要進(jìn)行一次； B、 如遇公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化、市場形勢重大變化，連續(xù) 陜西七彩實(shí)業(yè)有限公司 第 10 頁 共 37 頁 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)，可即時(shí)進(jìn)行管理評審。 評審組織： A、 評審計(jì)劃由總經(jīng)理審批后，發(fā)給有關(guān)部門和主管經(jīng)理，做好正式評審的準(zhǔn)備工作； B、 管理評審由總經(jīng)理主持，公司評審 領(lǐng)導(dǎo)及要素歸口部門負(fù)責(zé)人參加，需 要時(shí)邀請有關(guān)人員參加，參加評審人要簽到末經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得缺席，請假批準(zhǔn)后可以指定代理人。 評審內(nèi)容： A、 質(zhì)量體系運(yùn)行情況及效果，適應(yīng)顧客或市場要求的程度； B、 產(chǎn)品及服務(wù)的實(shí)際質(zhì)量； C、 顧客及公司內(nèi)部的質(zhì)量反饋信息分析； D、 確定是否對質(zhì)量手冊、程序文件待進(jìn)行修改； E、 采取措施，改進(jìn)質(zhì)量體系的運(yùn)行效果； F、 對評審中所涉及的內(nèi)容和問題作出結(jié)論，并對評審后質(zhì)量改進(jìn)提出明確要求，做好管理評審記錄。 評審報(bào)告： 評審后一周內(nèi)由辦公室形成評審報(bào)告，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)給參加評審人員和有關(guān)部門，按文件和資料程序登記分發(fā)。 報(bào)告內(nèi)容： A、 理 評審的目的和內(nèi)容； B、 加評審的人員、時(shí)間、地點(diǎn)； C、 形成的主要結(jié)論、結(jié)果和改進(jìn)措施； D、 需修改的文件。 措施實(shí)施和檢查： A、 確定的質(zhì)量改進(jìn)內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)在有關(guān)文件中，各有關(guān)責(zé)任部門要制 陜西七彩實(shí)業(yè)有限公司 第 11 頁 共 37 頁 定相應(yīng)的實(shí)施計(jì)劃和措施并報(bào)辦公室； B、 部門管理代表對實(shí)施計(jì)劃和措施進(jìn)行效果審核； 公室監(jiān)督檢查實(shí)施情況并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)； 組織有關(guān)部門對實(shí)施效果進(jìn)行評價(jià)并形成文件。 陜西七彩實(shí)業(yè)有限公司 第 12 頁 共 37 頁 第四章 合同評審管理程序 1 范圍 本程序規(guī)定了合同評審的內(nèi)容、方法、要求和記錄。 本程序適用于公司簽定合同或投標(biāo)前后的評審工作。 2 定義 公 司和顧客之間以任何方式傳遞的、雙方同意的要求。 3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部經(jīng)理主持合同評審，總經(jīng)理審定； 業(yè)務(wù)部是合同評審活動(dòng)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)合同評審活動(dòng)和組織協(xié)調(diào)； 總經(jīng)理辦公室、設(shè)計(jì)部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部參與合同評審。 4 工作程序 投標(biāo)文件的評審 公司接到招標(biāo)文件后，業(yè)務(wù)部對招標(biāo)文件進(jìn)行編號(hào)登記， 通過業(yè)務(wù)部經(jīng)理向總經(jīng)理匯報(bào)，總經(jīng)理決定投標(biāo)時(shí)，由 總經(jīng)理、總工、業(yè)務(wù)部經(jīng)理、設(shè)計(jì)部經(jīng)理組成工程投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)投標(biāo)文件的評審。 總經(jīng)理委托業(yè) 務(wù)部經(jīng)理組織業(yè)務(wù)部、設(shè)計(jì)部等相關(guān)人員對招標(biāo)文件進(jìn)行討論。 A 由業(yè)務(wù)部將顧客的各項(xiàng)要求傳遞到各職能部門； B 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)投標(biāo)文件中涉及圖紙中的有關(guān)內(nèi)容； C 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)投標(biāo)文件中涉及價(jià)款式的內(nèi)容。 投標(biāo)文件評審后由上述部門將評審結(jié)論記錄在案。業(yè)務(wù)部匯總協(xié)調(diào)權(quán)衡 陜西七彩實(shí)業(yè)有限公司 第 13 頁 共 37 頁 后，由業(yè)務(wù)經(jīng)理作出總的評審建議，召集投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 業(yè)務(wù)部經(jīng)理組織業(yè)務(wù)部與招標(biāo)單位協(xié)商，直到全部事項(xiàng)得到確認(rèn)。 不投標(biāo)的決定應(yīng)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 投標(biāo)文件的準(zhǔn)備 投標(biāo)文件評審后由投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組指定下述部門對投標(biāo)文件 進(jìn)行準(zhǔn)備。 合同評審 設(shè)計(jì)或施工合同由業(yè)務(wù)部與客戶洽談草擬； 合同草擬后，由業(yè)務(wù)部傳遞到相關(guān)職能部門對合同進(jìn)行評審。 A 國內(nèi)外投標(biāo)合同，由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)評審，相關(guān)部門參加； B 其它形式的施工合同由業(yè)務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)評審，相關(guān)職能部門參加。 評審方式 A 標(biāo)的 100 萬元以上的大中型裝飾工程設(shè)計(jì)或施工合同通過會(huì)議形式評審； B 標(biāo)的 100 萬元以下的一般性裝飾工程設(shè)計(jì)或施工合同，可采取不同級別人員會(huì)簽、審批方式進(jìn)行評審； C 不同工程類型按照合同形成 階段可一次評審或多次評審。 評審內(nèi)容 A 合同應(yīng)符合《經(jīng)濟(jì)合同》、《 建筑裝承包合同條例》及有關(guān)法規(guī)； B 顧客的各項(xiàng)要求都有明確的規(guī)定，并形成文件； C 任何與合同不一致的內(nèi)容已得到解決； D 本公司的設(shè)計(jì)、技術(shù)、采購、檢查、交會(huì)和工期等具有滿足合同要求的能力； E 合同報(bào)價(jià)合理； 陜西七彩實(shí)業(yè)有限公司 第 14 頁 共 37 頁 F 業(yè)務(wù)部經(jīng)理對是否簽定合同作審核結(jié)論。 合同的修訂 合同簽定后，當(dāng)客戶提出修訂時(shí)，按原評審程序重新評審； 本公司提出合同修訂