【正文】 針對(duì)外包過程的重要程度，擬在外包過程的生產(chǎn)與加工過程中，相關(guān)職能部門按照標(biāo)準(zhǔn) 采購(gòu)的要求進(jìn)行前期選擇、評(píng)價(jià)外包方的技術(shù)能力、設(shè)備設(shè)施配備、過程控制能力、環(huán)境運(yùn)行控制能力；并對(duì)外包方進(jìn)行生產(chǎn)與加工前的技術(shù)交底；對(duì)生產(chǎn)與加工過程按 要求進(jìn)行重點(diǎn) 監(jiān)控；對(duì)關(guān)鍵參數(shù)或技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行不定期的抽檢；交付時(shí)按 要求進(jìn)行驗(yàn)證等；實(shí)施控制，以確保外包過程符合公司制定的相關(guān)技術(shù)要求。 管理體系文件要求 總則 （ ） 1） 公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件包括： a．形成文件的質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)及環(huán)境管理方案； b． QEMS 管理手冊(cè)（確定了 公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系的范圍，規(guī)定了所應(yīng)控制的 QEMS 管理體系要求，包括對(duì)形成文件的程序的引用，描述了過程順序及相互作用，反映了 公司 QEMS 管理體系的總體框架和思路，通過對(duì) 公司 質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo) 及管理方案等內(nèi)容的描述，展示了 公司 QEMS 管理體系的總原則和意圖，并明確規(guī)定了 公司 各層次的職責(zé)和權(quán)限。）； c．管理體系程序文件（包括 質(zhì)量、環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 的， 結(jié)合 公司 實(shí)際情況編制的程序文件） 和記錄 ； d． 確 定的為確保 其過程有效策劃、運(yùn) 行 和控制所確定的文件 ，包括 記錄 ； e．記錄； f．與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的外來文件。 2）管理體系文件主要以紙張、軟盤、光盤、磁帶等形式或類型的 媒 介 存在，文件應(yīng)有查詢的途徑。 質(zhì)量、環(huán)境 管理手冊(cè) （ ） 本公司編制的 質(zhì)量、環(huán)境 管理手冊(cè)的內(nèi)容包括： 質(zhì) 量手冊(cè) 1）質(zhì)量、環(huán) 境管理體系的應(yīng)用范圍，包括了 GB/T19001— 20xx、 GT/T24001— 20xx兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求以及任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)?shù)睦碛伞? 2）為 質(zhì)量、環(huán)境 管理體系編制的程序的引用。 3） 質(zhì)量、環(huán)境 管理體系過程之間的相互作用的表述。 文件控制 （ ） 公司 建立并保持《文件控制程序》，使 公司 管理體系文件從批準(zhǔn)發(fā)布直至失效的全過程都得到有效的控制，確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。 質(zhì)管部 為 公司 文件控制的歸口管理部門。負(fù)責(zé) 公司級(jí) 文件分發(fā)、回收、保管及銷毀等管理事項(xiàng)。 文件的管理執(zhí)行《文件控制程 序》以確保： a)為使文件是充分與適宜的 ， 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn) ； b)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，更新的文件需再次得到批準(zhǔn)； c)文件修改修訂后，其狀態(tài)有相應(yīng)標(biāo)識(shí)； d)凡對(duì)質(zhì)量、環(huán)境有影響的場(chǎng)所和關(guān)鍵崗位，都使用文件和資料的有效版本； e)文件和資料易于查找； f)文件保持清晰、易于識(shí)別； g)確保 公司所確定的 策劃和運(yùn) 行質(zhì)量、環(huán)境 管理體系所 需 的外來文件得到識(shí)別 ， 并 控制 其 發(fā)放范圍； h)作廢文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)撤回，防止非預(yù)期使用，需保留的作廢文件做好適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 ○ 支持性文件：《文件控制程序》 。 記錄控制 （ ） 為提供符合要求及質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)得到控制。 公司 建立并保持《記錄控制程序》，通過對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的有效控制。 質(zhì)管部 為 公司級(jí) 記錄控制的歸口管理部門，各職能部門根據(jù)職能負(fù)責(zé)記錄表格 的設(shè)計(jì)，使用部門負(fù)責(zé)記錄填寫、記錄保存和 管理。 記錄管理執(zhí)行《記錄控制程序》以保證： a)標(biāo)識(shí)：以記錄或表格的名稱、編號(hào)或代碼來表示； b)記錄的填寫：由該項(xiàng)活動(dòng)的具體執(zhí)行人按要求填寫；記錄應(yīng)清晰、標(biāo)識(shí)明確、內(nèi)容完整、真實(shí)、簡(jiǎn)單明了，日 期準(zhǔn)確、簽名齊全。 c)貯存和保護(hù)：管理體系記錄保存期限在記錄清單上規(guī)定。各部門應(yīng)妥善保存本部門的記錄，以防止由于環(huán)境造成的損壞、變質(zhì)和丟失。 d)檢索：所有歸檔的記錄應(yīng)建立記錄明細(xì)，以便于索取。 e)處置：超過保存期限記錄，由保存部門進(jìn)行處置。 f)查閱：合同要求時(shí)，在雙方商定期限內(nèi)，記錄可提供給顧客、相關(guān)方，或其代表查閱，并做好登記。 ○ 支持性文件：《記錄控制程序》 。 管理職責(zé) 管理承諾 質(zhì) 量手冊(cè) 總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施 環(huán)境 、質(zhì)理 管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾，應(yīng)通過以下職責(zé)的履行和相關(guān)活動(dòng) 的開展為證實(shí)其承諾提供證據(jù)。 制定質(zhì)量、環(huán)境管理方針。 依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境管理方針以及 公司 的實(shí)際情況，制定質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)，并確保在 公司 各部門和職能層次上展開。 確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境管理滿足顧客要求或相關(guān)法律法規(guī)要求，并通過會(huì)議、報(bào)告、文件等形式向 公司 相關(guān)人員傳達(dá)滿足顧客要求和相關(guān)方要求以及法律法規(guī)要求的重要性。 實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境業(yè)績(jī)。 進(jìn)行管理評(píng)審，確保并持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、充分性和有效性。 確保 環(huán)境 、質(zhì)量 管理體系獲得必要的人 、機(jī)、料、（方）法、環(huán)等資源。 以顧客 為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理遵循并向全 公司 貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，確保顧客 的需求和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為 公司 的要求，以達(dá)到顧客 滿意的目的。 公 司 通過對(duì)顧客滿意度的調(diào)查和各種意見、抱怨的收集分析，識(shí)別確定顧客 的需求和期望制定并實(shí)施相應(yīng)措施，確保滿足顧客需求。 建立并保持程序，確定 公司 活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素，以確保環(huán)境因素確認(rèn)過程處于受控狀態(tài)。 確定重要環(huán)境因素，并通過目標(biāo)指標(biāo)管理方案、運(yùn)行程序及應(yīng)急預(yù)案加以控制。 方 針的管理 （ ） 針對(duì) 公司 的實(shí)際情況，同時(shí)考慮顧客及相關(guān)方的要求，總經(jīng)理制定質(zhì)量、環(huán)境管理方針，形成文件，并通過培訓(xùn)、宣傳等方式向 公司 全體員工宣貫、傳達(dá)，確保在 公司 內(nèi)部得到充分溝通和理解。 公司 質(zhì)量、環(huán)境管理方針見 。 質(zhì)量、環(huán)境管理方針應(yīng)確保： 1）與 公司 的宗旨相適應(yīng)，應(yīng)體現(xiàn) 公司 的環(huán)境因素和環(huán)境影響； 2）應(yīng)有滿足顧客要求、符合法律法規(guī)要求和污染預(yù)防的承諾以及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性的承諾； 3）應(yīng)為制定和評(píng)審目標(biāo)、指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)。 方針的理解和實(shí)施 總經(jīng)理在各職能 層次上以培訓(xùn)、宣傳等適當(dāng)方式傳達(dá)和溝通質(zhì)量、環(huán)境管理方針，使全體員工正確充分理解并堅(jiān)決執(zhí)行，確保方針的最終實(shí)現(xiàn)。 總經(jīng)理在 不 定期或每次管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理方針的實(shí)施情況及持續(xù)適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化且有修訂需要時(shí)，對(duì)方針應(yīng)及時(shí)予以修訂，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布并重新傳達(dá)和貫徹。 總經(jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，通過在 公司 宣傳資料、網(wǎng)頁上刊登等適當(dāng)?shù)姆绞焦_ 公司 的質(zhì)量、環(huán)境管理方針，以利于公眾獲取。 策劃 環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià) （ ） 公司 建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì) 公司 能夠控制及可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，并確定、更新重要環(huán)境因素，確保重 質(zhì) 量手冊(cè) 要環(huán)境因素得到有效控制。 質(zhì)管部 負(fù)責(zé)《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》的歸口管理。 環(huán)境因素識(shí)別的范圍需覆蓋 公司 產(chǎn)品生產(chǎn)及相關(guān)管理活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中的可控制、可施加影響的因素，以及已納入計(jì)劃的或新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)（即過去、現(xiàn)在、將來）、三種狀態(tài)（即正常、異常、緊急）和七個(gè)方面（向大氣排放、向水 體排放、廢棄物處置、土地污染、能源資源和原材料的消耗、社區(qū)性問題、其他地方性環(huán)境問題）。 環(huán)境因素評(píng)價(jià) 本 公司 采用直接判斷（定性）的方法對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，主要考慮以下方面： 1)環(huán)境影響的范圍和程度； 2)環(huán)境行為發(fā)生頻次； 3)社區(qū)與相關(guān)方關(guān)注的程度； 4)一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果； 5)是否符合相應(yīng)的法律法規(guī)； 6)資源消耗和可節(jié)約程度。 質(zhì)管部 組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別，登記和評(píng)價(jià)工作，以確定重要環(huán)境因素，并編制《重要環(huán)境因素 一覽表 》，管理者代表審批后下發(fā)各部 門實(shí)施，作為 公司 建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系的依據(jù)。 當(dāng)發(fā)生法律法規(guī)變更、更新及新項(xiàng)目、新技術(shù)或相關(guān)方有要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)和更新。 對(duì)重要環(huán)境因素， 公司 采取制定環(huán)境管理方案或通過制定相應(yīng)的管理程序或應(yīng)急預(yù)案的方式加以控制。 法律、法規(guī)和其他要求 （ ） 公司建立并保持《法律法規(guī)和其他要求控制程序》，建立獲得最新的法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)所有活動(dòng)符合法律、法規(guī)和其他要求 . 公司確定獲取法律、法規(guī)和其 他要求的渠道，質(zhì)管部組織相關(guān)部門確認(rèn)本公司在質(zhì)量、環(huán)境方面適用的法律、法規(guī)和其他要求的文件，管理者代表審批其適用性，并隨時(shí)關(guān)注其變化，獲得最新版本。 質(zhì)管部對(duì)所收集最新版本的國(guó)家、地方及各級(jí)管理部門法律、法規(guī)和其他要求，建立并及時(shí)更新《適用法律法規(guī)及其他要求清單》，并及時(shí)傳遞給相關(guān)使用部門。 公司應(yīng)將識(shí)別的法律法規(guī)用于所識(shí)別的環(huán)境因素。 公司在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，應(yīng)考慮法律法規(guī)要求和其他要求。 ○支持性文件：《法律法規(guī)和其他要求控制程序》。 質(zhì) 量目標(biāo)的管理 （ ） 公司 依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境管理方針給定的框架要求，制定質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)涉及產(chǎn)品的具體特性以及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動(dòng)等其它內(nèi)容，并反映出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 在相關(guān)部門及相關(guān)層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能的量化，即使不能量化，也要可測(cè)量。 質(zhì) 量手冊(cè) 質(zhì)管部 不定期對(duì)分解、展開后的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行抽 查、考核。 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案 （ ） 公司 針對(duì)評(píng)價(jià)出的對(duì)環(huán)境有重大影響的重要環(huán) 境因素，建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。 公司 的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)見 《質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)分解表》、《環(huán)境管理方案 》。 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的建立和評(píng)審應(yīng)考慮： a．相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求； b． 公司 自身的特點(diǎn)及確定的重要環(huán)境因素； c．可選技術(shù)方案； d．經(jīng)濟(jì)上的可行性； e．其他運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求以及相關(guān)方關(guān)注的程度。 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合 公司 環(huán)境方針的要求，包括對(duì)污染預(yù)防的承諾，應(yīng)確保在相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解，形成目標(biāo)責(zé)任制，并應(yīng)是可測(cè)量的。 當(dāng)環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整環(huán)境目標(biāo) 和指標(biāo)。正常情況下，每年管理評(píng)審時(shí)對(duì)其完成情況進(jìn)行評(píng)審，確定目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況。 質(zhì)管部 依據(jù)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)組織編制具體的環(huán)境管理方案并組織實(shí)施。 環(huán)境管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)、資源及其措施。主要包括： a．依據(jù)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)； b．具體方法或技術(shù)措施； c．執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人的職責(zé)； d．完成的時(shí)間、進(jìn)度等； e．經(jīng)費(fèi)預(yù)算； f．環(huán)境管理方案應(yīng)具有可操作性和適宜性。 公司 定 期評(píng)審環(huán)境管理方案。在環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不 適應(yīng)新的環(huán)境因素等情況需更改管理方案時(shí)，應(yīng)及時(shí)作必要的修改和調(diào)整。 ○ 支持性文件：《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》 。 QEMS 管理體系策劃 （ ） 公司 按照 GB/T 19001— 20xx idt ISO 9001:20xx、 GB/T 24001—20xx/ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合自身特點(diǎn)及顧客或相關(guān)方的要求對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，采取各種措施，不斷完善管理體系，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理方針和目標(biāo)以及本手冊(cè) 條款的要求。 當(dāng) 公司 內(nèi)部或外部發(fā)生重大變 化時(shí)，如 公司 的質(zhì)量、環(huán)境管理方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化， 公司 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化，資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化， 公司 都應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，以確保管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 () 總經(jīng)理根據(jù) 公司 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理工作的需要，決定 公司 的組織機(jī)構(gòu)（見附錄 2）和管理體系職能分配（見 附錄 3），明確各部門和管理體系所涉及人員的職責(zé)和權(quán)限，各部門確定本部門各崗位人員職責(zé)，見《崗位任職說明書》。采用培訓(xùn)、會(huì)議等方式進(jìn)行溝通，使各級(jí)管理人員明確自己的職責(zé)和權(quán)限，并嚴(yán)格按照規(guī)定行使職責(zé)且保證 所有活動(dòng)符合規(guī)定要求。各部門職責(zé)如下： 職責(zé)和權(quán)限 () 質(zhì) 量手冊(cè) 總經(jīng)理 a) 全面領(lǐng)導(dǎo) 公司 的日常工作，向職工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和法律、法規(guī)要求的重要性，最終達(dá)到增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意； b) 制定并批準(zhǔn) 公司 質(zhì)量、環(huán)境 、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； c) 批準(zhǔn)發(fā)布 QEMS 管理手冊(cè)并對(duì)綜合管理體系的運(yùn)行作整體策劃； d) 任命管理者代表，確定組織結(jié)構(gòu)設(shè)置，規(guī)定與體系運(yùn)行有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán) 限和相互關(guān)系； e) 調(diào)動(dòng)全體員工的積極性，增強(qiáng) 公司 的凝聚力和提高員工產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)意識(shí)，促進(jìn)管 理方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； f) 按策劃的時(shí)間主持管理評(píng)審，審批管理評(píng)審報(bào)告； h） 確保管理體系運(yùn)行 所必要的資源配置和人力資源的管理 。 行政人事部 a)負(fù)責(zé)公司人力資源 、 行政 及 后勤 管理工作； b)負(fù)責(zé) 內(nèi)部和 外部的信息交流 （如主要指政府部門工業(yè)園區(qū)等相關(guān)方的 行政文件、 環(huán)境、質(zhì)量要求） ； c)負(fù)責(zé)公司環(huán)境、 消防 及 能源資源管理； d)負(fù)責(zé)公用基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)工作； e)負(fù)責(zé) 全公司 的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) f) 負(fù)責(zé)本部