【正文】 根據(jù)本公司下達(dá)的年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，按技術(shù)質(zhì)量部要求，各個項(xiàng)目部提前把所需材料，詳細(xì)的做好材料所需計劃按程序簽字后報到材料部。由采購供應(yīng)部制定材料物資供應(yīng)方案。未經(jīng)采購供應(yīng)部同意，由經(jīng)理或主管副經(jīng)理批準(zhǔn)，其他部門和個人無權(quán)自行采購物資，否則采購供應(yīng)部有權(quán)拒絕入庫，財務(wù)部不予報銷。在保證生產(chǎn)需要合理供應(yīng)的原則下，每年核定一次物資儲備定額，同時核定物資的資金占用額，落實(shí)到庫。對物資的發(fā)出和核對情況定期檢查分析，出現(xiàn)問題及時采取措施，保證生產(chǎn)所需原材料的供應(yīng)及時、準(zhǔn)確。加速資金周轉(zhuǎn)，物盡其用，超過儲備定額積壓物資及時編制庫存計劃，報經(jīng)理審批，及時調(diào)劑處理。了解所購物資的性能、規(guī)格及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，不符合技術(shù)要求的物資，采購供應(yīng)部有權(quán)拒絕入庫。對所訂購的物資項(xiàng)目，要認(rèn)真審查，防止差錯，并依據(jù)合同日期進(jìn)行催交事宜。供應(yīng)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守上級規(guī)定的物資供應(yīng)政策和國家價格政策，按計劃要求采購，凡因盲目采購、借購、單購等要查明原因，追究責(zé)任。材料員必須堅(jiān)持原則，廉潔奉公，不允許假公濟(jì)私、收取回扣。1材料管理人員必須堅(jiān)持不斷學(xué)習(xí)，要求對建筑所需用的材料有關(guān)成份、性能、特點(diǎn)以及市場價格基本做到心中有數(shù)。為領(lǐng)導(dǎo)對有關(guān)建筑材料的確定提供相關(guān)依據(jù)。1加強(qiáng)和提高和項(xiàng)目部、工程部門的溝通，嚴(yán)格控制采購供貨時間和采購周期，保證項(xiàng)目的供貨的科學(xué)合理，爭取更低的成本。1材料市場價與信息指導(dǎo)價和投標(biāo)價格比較。采購人員必須做到腿勤、眼勤、嘴勤，熟悉市場行情，及時掌握市場動態(tài)。二）、倉庫管理制度庫房管理是企業(yè)物資管理的重要環(huán)節(jié)，做好庫房管理工作，對保證及時供應(yīng)生產(chǎn)需要、合理儲備、加速資金周轉(zhuǎn)，節(jié)約使用物資，降低產(chǎn)品成本起著重要作用。庫房指導(dǎo)五金配件工具，型材、鋼襯、玻璃存放區(qū)域。凡入庫物資必須與到貨計劃核對，及時按單位、名稱、規(guī)格、數(shù)量詳細(xì)記錄登記入庫。到庫如有數(shù)量、質(zhì)量不符或損壞，庫房管理員必須做好驗(yàn)收記錄，單獨(dú)存放，并 通過經(jīng)辦人在半月之內(nèi)查清解決。物資進(jìn)廠后，在當(dāng)日內(nèi)必須辦理檢驗(yàn)手續(xù)，及時填寫入庫驗(yàn)收單或暫估單。庫房對物資的保管，應(yīng)按要求分清物資類別、性質(zhì)及規(guī)格，進(jìn)行碼放。庫房發(fā)料要嚴(yán)格手續(xù)，堅(jiān)持無審批不發(fā)，認(rèn)真填寫實(shí)發(fā)數(shù)，工程項(xiàng)目等內(nèi)容，并簽字負(fù)責(zé)，及時轉(zhuǎn)送領(lǐng)料單。要及時清理多余的物資，辦理退料手續(xù)，以便正確核算產(chǎn)品成本。嚴(yán)格限額領(lǐng)料：嚴(yán)格控制領(lǐng)料數(shù)量，加強(qiáng)對成品的保護(hù)。三）、材料產(chǎn)品出入庫檢驗(yàn)流程（一）、產(chǎn)品驗(yàn)收產(chǎn)品驗(yàn)收必須以驗(yàn)收憑證（入庫單）按質(zhì)按量地檢查名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量。依據(jù)不同種類采取不同手段的核實(shí)，做到準(zhǔn)確及時，發(fā)現(xiàn)問題及時與經(jīng)辦人員聯(lián)系解決。產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)與合同不符，要暫時不做正式驗(yàn)收，待查清落實(shí)后再辦正式手續(xù)。產(chǎn)品入庫后及時辦理驗(yàn)收，將驗(yàn)收單據(jù)轉(zhuǎn)送有關(guān)部門。（二）、倉庫產(chǎn)品管理物資產(chǎn)品進(jìn)庫必須按倉庫消防條例規(guī)定碼放，符合安全防火要求。在產(chǎn)品入庫發(fā)放倒運(yùn)，碼放等工作中藥嚴(yán)格按品種，規(guī)格、型號、分類存放整齊，產(chǎn)品附件，資料由保管該產(chǎn)品人員統(tǒng)一管理，便于掌握該產(chǎn)品全面情況。保管人員要建立料臺帳，包括產(chǎn)品規(guī)格、型號、數(shù)量，做到帳帳相符，帳實(shí)相符，并與有關(guān)部室核對一次帳目，編制表。保管工作人員要經(jīng)常到庫核對檢查或盤點(diǎn)所管物資，發(fā)現(xiàn)盈虧損壞，查明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)帳。（三）、材料發(fā)放保管員對物資發(fā)放必須依據(jù)部門開出的出庫單，手續(xù)準(zhǔn)確、齊全。發(fā)料時保管員必須親臨貨場或庫房，按出庫單內(nèi)容發(fā)放，當(dāng)場與領(lǐng)料人核實(shí)清楚，并取得雙方認(rèn)可。產(chǎn)品發(fā)齊后，由發(fā)料人簽字或蓋章方可有效，一律禁止白條出庫。四）、材料員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)公司材料的采購工作，認(rèn)真執(zhí)行公司材料采購的管理規(guī)定，并對所采購材料的質(zhì)量和價格負(fù)責(zé)。嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度和物質(zhì)供應(yīng)政策，按采購計劃，保質(zhì)、保量、分期、分批完成采購任務(wù)。積極進(jìn)行市場調(diào)查工作，收集材料生產(chǎn)廠家信息，做好分承包方的調(diào)查工作，為合格分承包方評定提供依據(jù)。嚴(yán)格按照項(xiàng)目部材料計劃進(jìn)行采購，確保采購材料的質(zhì)量符合規(guī)定要求。負(fù)責(zé)了解物質(zhì)市場行情，熟悉所購材料的規(guī)定、性能、標(biāo)準(zhǔn)、用途、用量和一般技術(shù)要求，不盲目購進(jìn)。負(fù)責(zé)對購入的原材料、輔助材料及配件的生產(chǎn)廠家索要產(chǎn)品質(zhì)量保證文件，并建立合格分承包方檔案。五）、倉庫保管員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)原材料進(jìn)廠目測檢驗(yàn)、質(zhì)量和保管，保證進(jìn)廠原材料質(zhì)量合格，數(shù)量準(zhǔn)確。堅(jiān)守崗位，隨叫隨到，收料認(rèn)真負(fù)責(zé)，準(zhǔn)確及時。負(fù)責(zé)建立材料入庫登記臺賬、認(rèn)真辦理收料手續(xù)，確認(rèn)無誤后及時登記建賬。負(fù)責(zé)庫房管理工作，物質(zhì)分類碼放整齊，做好標(biāo)識，防止混料，庫容整潔美觀。負(fù)責(zé)保管物資的收、發(fā)、存工作，出、入庫手續(xù)要完整、齊全、賬目要清楚、做到帳、物、卡、資金四相符。做到資料、帳卡、單據(jù)日清月結(jié)，裝訂成冊，妥善保管，及時準(zhǔn)確的報送規(guī)定的報表。負(fù)責(zé)貯存材料的維護(hù)工作，定期檢查材料貯存情況，防止材料混放、變質(zhì)和丟失。三、合約管理制度為了規(guī)范企業(yè)行為，加強(qiáng)合同及預(yù)結(jié)算規(guī)范管理，有效地控制項(xiàng)目成本，現(xiàn)制定本規(guī)定，請遵照執(zhí)行。一）、招投標(biāo)階段合約管理根據(jù)公司經(jīng)營需要，投標(biāo)文件經(jīng)濟(jì)部分的編制及成本測算工作由合約部門完成。項(xiàng)目成本測算應(yīng)遵照實(shí)事求是的原則，廣泛調(diào)查市場行情，認(rèn)真分析招標(biāo)文件、預(yù)算定額及政府文件規(guī)定，力求真實(shí)的反應(yīng)項(xiàng)目成本為公司投標(biāo)決策及簽訂施工合同提供依據(jù)。二）、項(xiàng)目實(shí)施前合約管理項(xiàng)目實(shí)施前，合約部門應(yīng)對投標(biāo)報價進(jìn)行認(rèn)真分析，做好標(biāo)價分離工作。做到及時準(zhǔn)確、客觀公正的測算項(xiàng)目責(zé)任成本，以便公司指定項(xiàng)目責(zé)任承包目標(biāo)。同時也將報價書中的利潤增長點(diǎn)和潛在的效益流失點(diǎn)找出，并提出合理的應(yīng)對措施，便于施工過程中動態(tài)的調(diào)整責(zé)任成本，爭取項(xiàng)目利潤的最大化。三）、項(xiàng)目實(shí)施過程中的合約管理項(xiàng)目施工過程中重點(diǎn)做好工程簽證、分包招標(biāo)及分供方合同評審簽訂工作。對于施工過程中的工程簽證必須進(jìn)行收支對比，所有的報價、批價工作必須對照標(biāo)書及合同認(rèn)真進(jìn)行測算，最終上報業(yè)主方的價格必須做出成本分析并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可最終上報。對于分包單位簽證合約部門必須嚴(yán)格審核，對照合同條款進(jìn)行分析核減。對于公司規(guī)定需采用招標(biāo)方式選定分包單位的項(xiàng)目，由合約部門制定分包招標(biāo)文件。招標(biāo)文件主要條款（付款、技術(shù)條件、保修、爭議等）不得超出總包合同規(guī)定。招標(biāo)文件經(jīng)項(xiàng)目部及公司會簽認(rèn)可后方可進(jìn)行發(fā)放組織招標(biāo)。招標(biāo)結(jié)果公布后，由合約部門根據(jù)開標(biāo)結(jié)果按照招標(biāo)文件做出評標(biāo)報告，并同時對比項(xiàng)目收入及成本目標(biāo)進(jìn)行分析一起上報公司，作為確定分包單位的依據(jù)。所有分供方合同（包括專業(yè)分包）必須采用公司文本，杜絕對方格式合同。所有合同簽訂前，合約部門必須對照項(xiàng)目承包合同做出收支對比分析報告及作為合同評審附件報公司，作為簽訂合同的依據(jù)。四）、結(jié)算管理業(yè)主結(jié)算項(xiàng)目竣工或，合約部根據(jù)合同編制竣工結(jié)算，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后上報業(yè)主審核。公司分管合約的副總與項(xiàng)目經(jīng)歷及合約人員是結(jié)算的責(zé)任人。在結(jié)算及審計過程中，對于中間過程所出現(xiàn)的問題必須及時向公司進(jìn)行匯報溝通，公司總經(jīng)理也應(yīng)對結(jié)算過程進(jìn)行全程跟蹤和監(jiān)控。最終結(jié)算必須做到明確責(zé)任人、明確結(jié)算職責(zé)、明確結(jié)算目標(biāo)、明確結(jié)算時限。分包結(jié)算項(xiàng)目分包結(jié)算實(shí)行會簽制度。在分包結(jié)算前應(yīng)按照合同要求各部門對分包工作的完成情況進(jìn)行考核，技術(shù)、質(zhì)量、安全、財務(wù)、物資等各部門必須分別進(jìn)行盤點(diǎn)并簽署對賬單，作為結(jié)算的依據(jù)。以上各部門負(fù)責(zé)人必須在結(jié)算會簽單上將各自的盤點(diǎn)情況進(jìn)行說明。分包單位結(jié)算會簽單作為公司內(nèi)部資料不得向分包單位出示或交給對方。所有分包單位的結(jié)算再未最終定案前禁止公司人員在其結(jié)算單上簽字或簽署意見。結(jié)算經(jīng)審核并報公司總經(jīng)理最終審批后由分包項(xiàng)目項(xiàng)目最終簽署審核意見，并加蓋公司公章。五）、成本核算項(xiàng)目合約部根據(jù)公司要求應(yīng)每月對項(xiàng)目成本進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)內(nèi)容依照公司成本盤點(diǎn)相應(yīng)表格進(jìn)行計算。盤點(diǎn)截止日期為每月25日，此月1日前上報公司分管財務(wù)、合約的副總。對于每月成本盤點(diǎn)的盈虧情況合約部門及公司應(yīng)及時對項(xiàng)目部進(jìn)行通報，并同時針對已發(fā)生成本進(jìn)行分析，如發(fā)現(xiàn)過程中因個人原因造成成本加大，應(yīng)及時進(jìn)行處罰并制定相應(yīng)的控制措施避免加大公司的損失。六）、學(xué)習(xí)培訓(xùn)公司合約部應(yīng)該加強(qiáng)對合約人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高合約人員業(yè)務(wù)水平。組織合約人員參加學(xué)習(xí)國家及市造價機(jī)構(gòu)組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，凡有國家政策性文件及規(guī)范應(yīng)對項(xiàng)目部合約人員進(jìn)行交底培訓(xùn)。四、安全生產(chǎn)責(zé)任制總則安全生產(chǎn)責(zé)任制是項(xiàng)目崗位責(zé)任制的一個重要組成部分,是項(xiàng)目安全管理中最基本的一項(xiàng)制度。安全生產(chǎn)責(zé)任制是根據(jù)各級領(lǐng)導(dǎo)各職能部門和各類人員在生產(chǎn)活動中應(yīng)負(fù)的安全職責(zé)，有了安全生產(chǎn)責(zé)任制、就能把安全與生產(chǎn)從組織領(lǐng)導(dǎo)上統(tǒng)一起來。把管生產(chǎn)必須安全的原則從制度上固定下來。從而增強(qiáng)了各級管理人員的、安全責(zé)任心。是安全管理縱向到底、橫向到邊、專線成線、群管成網(wǎng)。責(zé)任明確，協(xié)調(diào)配合，共同努力，切實(shí)把安全生產(chǎn)工作落到實(shí)處。安全生產(chǎn)責(zé)任制一）、項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)責(zé)任制項(xiàng)目經(jīng)理是該工程項(xiàng)目的安全生產(chǎn)第一責(zé)任人,對本工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)、文明施工負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。認(rèn)真依據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)組織施工，努力實(shí)現(xiàn)本工程項(xiàng)目為零事故，‰以內(nèi)，安全生產(chǎn)、文明施工達(dá)標(biāo)率達(dá)到上級規(guī)定指標(biāo)。組織編制和實(shí)施施工組織設(shè)計（或施工方案）及專業(yè)性較強(qiáng)的作業(yè)項(xiàng)目中具有針對性的安全技術(shù)措施和文明施工方案。定期組織安全檢查并研究解決安全生產(chǎn)中存在的問題，消除事故隱患，定期向職工代表會議報告安全生產(chǎn)情況。組織對職工進(jìn)行安全生產(chǎn)、安全技術(shù)和遵章守紀(jì)及新工人入場的二級教育，督促各級各部門做好本職范圍的安全工作。主持或參與重大傷亡事故（或未遂重大事故）的調(diào)查處理，監(jiān)督整改方案的實(shí)施。服從各級安全主管部門對施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)的各項(xiàng)指令，并認(rèn)真及時貫徹實(shí)施。二）、項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理安全生產(chǎn)責(zé)任制 對本項(xiàng)目安全生產(chǎn)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，協(xié)助項(xiàng)目認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)，落實(shí)本項(xiàng)目各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度。組織實(shí)施項(xiàng)目安全生產(chǎn)工作規(guī)劃、目標(biāo)及實(shí)施計劃，組織落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。參與編制施工組織設(shè)計、特殊復(fù)雜工作項(xiàng)目或?qū)I(yè)工程項(xiàng)目的施工方案。審批本項(xiàng)目文明安全技術(shù)管理措施，落實(shí)施工生產(chǎn)中的安全技術(shù)措施。領(lǐng)導(dǎo)組織本項(xiàng)目的安全生產(chǎn)宣傳教育工作，確實(shí)安全生產(chǎn)考核指標(biāo)；領(lǐng)導(dǎo)、組織外包工隊(duì)長的培訓(xùn)、考核與審查工作。領(lǐng)導(dǎo)組織本項(xiàng)目的每月四次檢查和落實(shí)一圖九表法、內(nèi)業(yè)資料標(biāo)準(zhǔn)化管理和不定期的安全生產(chǎn)檢查，及時解決施工中的不安全生產(chǎn)問題。認(rèn)真聽取采納安全生產(chǎn)的合理化建設(shè)，保證本項(xiàng)目安全生產(chǎn)保障體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。在事故調(diào)查組的指導(dǎo)下，組織工傷、亡事故的調(diào)查、分析及處理中的具體工作。三）、項(xiàng)目副經(jīng)理安全生產(chǎn)責(zé)任制協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法規(guī)，落實(shí)局下達(dá)的安全生產(chǎn)考核控制目標(biāo)，對本單位安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。組織實(shí)施安全工作計劃，確定安全生產(chǎn)考核指標(biāo)的分解，落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。定期主持召開安全生產(chǎn)工作會議，掌握并分析安全生產(chǎn)動態(tài)，及時解決安全生產(chǎn)中存在的問題。組織開展定期和不定期的安全生產(chǎn)檢查和安全教育培訓(xùn)工作，組織落實(shí)重大事故隱患的整改。組織開展重大安全活動，組織工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)綜合考評工作，實(shí)施安全獎罰。認(rèn)真吸取、采納安全生產(chǎn)的合理化建議，保證項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理體系的正常運(yùn)行。組織因工傷亡事故的調(diào)查、分析和處理工作。四）、項(xiàng)目總工安全生產(chǎn)責(zé)任制負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)工作，對項(xiàng)目安全生產(chǎn)負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。組織制定年度或季節(jié)性施工計劃的同時，制訂指導(dǎo)性的安全技術(shù)方案。組織編制或?qū)徟鷮ｍ?xiàng)安全施工組織設(shè)計。領(lǐng)導(dǎo)開展安全技術(shù)攻關(guān)活動，并組織技術(shù)鑒定和驗(yàn)收。參加重大傷亡事故的調(diào)查和分析，從技術(shù)角度加以分析和論證，并制定整改和防范措施。組織落實(shí)本項(xiàng)目科技、質(zhì)量管理目標(biāo)。分管本項(xiàng)目技術(shù)文件管理和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，按程序規(guī)定的權(quán)限審批技術(shù)文件。主管本項(xiàng)目施工過程中的設(shè)計和技術(shù)管理。分管本項(xiàng)目的委托試驗(yàn)、試驗(yàn)管理和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。主管本項(xiàng)目監(jiān)視和測量裝置的控制。1分管本項(xiàng)目部不合格品的控制。1監(jiān)管本業(yè)務(wù)系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。五）、項(xiàng)目安全負(fù)責(zé)人生產(chǎn)責(zé)任制在生產(chǎn)副經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下履行項(xiàng)目安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理職責(zé)。宣傳貫徹安全生產(chǎn)方針政策、規(guī)章制度，推動項(xiàng)目安全組織保證體系的運(yùn)行。督促實(shí)施施工組織設(shè)計、安全技術(shù)措施；實(shí)施安全管理目標(biāo)；對項(xiàng)目各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度的貫徹與落實(shí)情況進(jìn)行檢查與具體指導(dǎo)。組織分承包商安全專兼職人員開展安全監(jiān)督與檢查工作。查處違章指揮、違章操作、違反勞動紀(jì)律的行為和人員，對重大事故隱患采取有效的控制措施，必要時可采取局部直至全部停產(chǎn)的非常措施。督促開展周一安全活動的項(xiàng)目一周安全例會講評活動，分析、總結(jié)本周安全生產(chǎn)情況。負(fù)責(zé)不同施工階段分項(xiàng)分部工程各工種的安全技術(shù)書面交底，對進(jìn)場人員的三級安全教育考試培訓(xùn)；特