【正文】 管控措施投入的物資計(jì)劃、資金保障、物資供應(yīng)。第二節(jié) 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理部門為保證安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作有效開展并落到實(shí)處，由安全科對(duì)此項(xiàng)工作具體負(fù)責(zé)。安全科要按照上級(jí)文件要求，具體負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的組織開展，并指導(dǎo)協(xié)調(diào)各職能科室和隊(duì)部、班組完成分管內(nèi)的工作。第三節(jié) 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估一、綜合辨識(shí)評(píng)估每年由礦長(zhǎng)親自組織，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施。（附表1：重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單）二、專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估本省煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長(zhǎng)組織分管副礦長(zhǎng)、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)。新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí)。（附表2：專項(xiàng)辨識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)清單）在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管副礦長(zhǎng)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)估。啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前，連續(xù)停產(chǎn)1個(gè)月以上復(fù)產(chǎn)前，由分管副礦長(zhǎng)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，對(duì)重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作、“四新”安全性能、環(huán)境適應(yīng)性、存在的危險(xiǎn)因素、可能造成的危害及應(yīng)對(duì)措施、人員技術(shù)能力等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)估。第四節(jié) 安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)山西省人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室《關(guān)于構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（晉安辦發(fā)[2016]113號(hào)）文件精神，將安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)從高到低，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色標(biāo)注，依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，繪制“紅、橙、黃、藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，重大安全關(guān)系填寫清單、匯總造冊(cè)。第五節(jié) 安全風(fēng)險(xiǎn)管控每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)束后，按照安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，列出安全風(fēng)險(xiǎn)清單。對(duì)辨識(shí)評(píng)估出的重大風(fēng)險(xiǎn)列出重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單上報(bào)礦長(zhǎng)。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評(píng)估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評(píng)估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。一、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本原則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)情況決定管控的層次，風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高；上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的分級(jí)結(jié)果，由不同層級(jí)管控，按照風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、所需的資源及崗位職責(zé)的劃分、需具備的管控能力、管控措施的復(fù)雜性及難易程度等因素，確定不同的管控層級(jí)。分級(jí)情況以“人、物、環(huán)、管”四大要素為依據(jù)，綜合考慮危險(xiǎn)程度、后果嚴(yán)重程度、管控難易程度等因素，分為重大安全風(fēng)險(xiǎn)、較大安全風(fēng)險(xiǎn)、一般安全風(fēng)險(xiǎn)和低安全風(fēng)險(xiǎn)。重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色）危險(xiǎn)性強(qiáng)、易造成較大及以上事故或礦長(zhǎng)必須立即組織制定并落實(shí)管控措施的風(fēng)險(xiǎn)。較大風(fēng)險(xiǎn)（橙色）危險(xiǎn)性較強(qiáng)、易造成人員傷亡（財(cái)產(chǎn)損失）或煤礦總工程師和其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)當(dāng)立即組織制定并落實(shí)管控措施的風(fēng)險(xiǎn)。一般風(fēng)險(xiǎn)（黃色）具有危險(xiǎn)性、會(huì)造成人員傷亡（財(cái)產(chǎn)損失）或職能部門、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)組織制定并落實(shí)管控措施的風(fēng)險(xiǎn)。低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色）危險(xiǎn)性較低，可能會(huì)造成人員傷亡（財(cái)產(chǎn)損失）或班組、崗位人員有能力管控的風(fēng)險(xiǎn)。二、風(fēng)險(xiǎn)管控措施重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施由礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織制定方案和實(shí)施。較大風(fēng)險(xiǎn)由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織制定方案和實(shí)施。一般風(fēng)險(xiǎn)由分管業(yè)務(wù)科室和隊(duì)部或班組在現(xiàn)場(chǎng)要求崗位人員執(zhí)行。風(fēng)險(xiǎn)管控措施制定包括有技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等。三、安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查礦長(zhǎng)每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。分管負(fù)責(zé)人每旬組織對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。帶班領(lǐng)導(dǎo)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。各業(yè)務(wù)科室人員和隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)、安全員等安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)一般風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，并在人員定位系統(tǒng)上設(shè)置限制區(qū)域，實(shí)現(xiàn)作業(yè)人數(shù)超限報(bào)警。四、公告警示完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，重大安全風(fēng)險(xiǎn)要在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。第六節(jié) 保障措施一、信息管理各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，由安全指揮中心及時(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險(xiǎn)危害的作業(yè)區(qū)域的隊(duì)、班組、崗位。二、教育培訓(xùn)定期組織安全風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)培訓(xùn)。培訓(xùn)針對(duì)不同人員，對(duì)全員開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估成果的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，對(duì)參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的有關(guān)人員開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)方法的培訓(xùn)。第二章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度第一節(jié) 總 則第一條為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，全面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過程中各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平，保障安全生產(chǎn)，結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本制度。第二條 編制依據(jù):《國務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》（安委辦[2016]11號(hào)）《山西省人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室關(guān)于構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（晉安辦發(fā)[2016]113號(hào)）《煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系規(guī)范》AQ/T10932011《國家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)考核定級(jí)辦法（試行）和煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法（試行）的通知》煤安監(jiān)行管[2017]5號(hào)《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》GB/T138612009《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》GB64411986第三條本制度所指的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指煤礦在安全生產(chǎn)過程中，開展的針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源進(jìn)行超前辨識(shí)、分析評(píng)估、分級(jí)管控的管理活動(dòng)。第四條 本制度適用于煤礦各單位、業(yè)務(wù)科室。第二節(jié) 組織管理第一條 煤礦是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體，單位主要負(fù)責(zé)人是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理第一責(zé)任人，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作全面負(fù)責(zé)，按照分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu)，明確各級(jí)評(píng)估責(zé)任，組織制定本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施辦法或細(xì)則，明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容， 單位分管負(fù)責(zé)人對(duì)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)責(zé)，具體組織實(shí)施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。總工程師及安全科負(fù)責(zé)實(shí)施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理，分管人員負(fù)責(zé)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)開工條件安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理，班組負(fù)責(zé)實(shí)施重點(diǎn)工序安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理，崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。第二條 安全科是安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理工作的牽頭部門，負(fù)責(zé)組織制訂煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對(duì)各單位安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。各業(yè)務(wù)職能部門是安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作專業(yè)管理部門，負(fù)責(zé)本專業(yè)范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)。第三節(jié)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估第一條 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的辨識(shí)要求煤礦要組織全體員工，采取有效措施，全方位、全過程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。第二條 年度辨識(shí)評(píng)估每年由礦長(zhǎng)組織，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍