【培訓(xùn)教材】驗(yàn)廠稽核sip-文庫吧
2025-07-17 16:18 本頁面
【正文】 責(zé) ?內(nèi)容及作業(yè)程序： 稽核員之遴選 稽核計(jì)劃 稽核通知 稽核執(zhí)行 稽核報(bào)告 矯正措施 追蹤復(fù)查 2 稽核前準(zhǔn)備 11 攻與備 青衣 稽核的文件 一． 稽核的文件化觃定： 須建立書面化之程序，其目錄如下： ?目的 ?適用范圍 ?權(quán)責(zé) ?內(nèi)容及作業(yè)程序： 稽核員之遴選 稽核計(jì)劃 稽核通知 稽核執(zhí)行 稽核報(bào)告 矯正措施 追蹤復(fù)查 2 稽核前準(zhǔn)備 12 備 青衣 稽核的文件 二． 稽核計(jì)劃 應(yīng)由主任稽核員擬定，幵與受稽核單位及稽核人員充分協(xié)調(diào)，其內(nèi)容包括： ?稽核的目的及范圍。 ?明訂與稽核范圍相關(guān)人員之權(quán)責(zé) 。 ?明訂依據(jù)之文件。 ?明訂稽核成員及其稽核范圍。 ?稽核的日期及地點(diǎn)稽核工作預(yù)期進(jìn)度之時(shí)間表。 三． 工作文件 1. 檢核表：通常為稽核人員依據(jù)稽核的需求填寫用以指出欲稽核的事項(xiàng)。其內(nèi)容包含：欲稽核事項(xiàng)、稽核結(jié)果之記錄。 2. 稽核報(bào)告。 (後面有詳細(xì)介紹 ) 2 稽核前準(zhǔn)備 13 青衣 查檢表 一． 檢核表之制作為了避免稽核員之稽核作業(yè)不一致，于事前在求稽核員準(zhǔn)備者，其目的有： ① 要求稽核員做事前的準(zhǔn)備工作。 ② 欲查核事項(xiàng)之備忘錄。 ③ 可增加稽核員的信心。 ④ 簡(jiǎn)化記錄方式。 ⑤ 可降低主觀的判定。 二． 查核表制作要 領(lǐng)： ① 應(yīng)包含 ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的要求。 ② 須熟讀文件的 內(nèi) 容。 ③ 凡作重點(diǎn)之規(guī)定、審查權(quán)責(zé)、核準(zhǔn)的 權(quán)限 及相關(guān)的記 錄 表單均是重點(diǎn)。 ④ 主辦部門及相關(guān)部門之查核事項(xiàng)均有。 ⑤ 就依作業(yè)的順序詳列於查核表中。 2 稽核前準(zhǔn)備 14 青衣 一般稽核流程 2 稽核前準(zhǔn)備 15 抵達(dá)受稽核工廠 雙方自我介紹 受稽核廠商簡(jiǎn)介 Factory Touring 質(zhì)量系統(tǒng)書面審核 稽核缺失總結(jié)報(bào)告 返回住宿 匯整缺失報(bào)告后提供給受稽核廠商 回收受稽核廠商之矯正預(yù)防措施 復(fù)查 青衣 3 稽核技巧 青衣 稽核之技巧(一) 稽查 之技巧分為 1. TOP DOWN（由最上往下） ： 從作業(yè)程序的最始端，開始稽核！ （例）：「合約審查程序」 /由接單作業(yè)開始稽核！ 「供貨商評(píng)鑒辦法」 /由供貨商評(píng)鑒計(jì)劃擬定開始稽核 。 2. VERTICAL（垂直式） ： 在不偏「原主題」，不離開「原執(zhí)行單位權(quán)責(zé)」內(nèi)的持續(xù)稽核（含正向與逆向）。 （注）： TOP DOWN為 VERTICAL的一種 3. HORIZONTAL（水平式）： 在「原主題」下，觀察不同平行單位間之協(xié)調(diào)工作。 （例）：矯正措施之作業(yè) 1 稽核之基本概念 攻 17 青衣 稽核之技巧(二) 稽查 之技巧分為 4. RANDOM（隨機(jī)） ： 因應(yīng)不同之資訊來源，隨時(shí)更 換 稽核主題 。 5. BOTTOM UP（由下而上） ： 從最終結(jié)果倒推回去作業(yè)過程細(xì)節(jié)。 （例）：追溯性的稽核 （註）： BOTTOM UP亦 為 VERTICAL的一種 6. FREE WHEEL（自由方式）
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