【正文】 十分必要的。 本 項目總投資 萬元人民幣，其中建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息的 萬元， 鋪底 流動資金 萬元。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 見下表 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 表 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 1 裝置規(guī)模 煤熱解裝置 萬噸 /年 1600 煤焦油加工裝置 萬噸 /年 120 氣化裝置 標(biāo)立 /年 109 CO+H2 甲醇裝置 萬噸 /年 360 空 分裝置 N m3/h 575000 硫回收裝置 萬噸 /年 2 年操作時間 小時 8000 3 產(chǎn)品和副產(chǎn)品 產(chǎn)品 甲醇 萬噸 /年 360 粗 苯 萬噸 /年 柴油 萬噸 /年 粗酚 萬噸 /年 汽油 萬噸 /年 液化氣 萬噸 /年 半焦 萬噸 /年 515 副產(chǎn)品 硫磺 萬噸 /年 尾油 萬噸 /年 18 液氬 萬噸 /年 4 主要原 料、燃料 1 — 7 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 原料煤 萬噸 /年 1600 燃料煤 萬噸 /年 531 其中 91 萬噸來自煤熱解 5 公用工程消耗 新鮮水 噸 /小時 3278 全廠用電 kWh/小時 304040 發(fā)電 MWh/小時 600 6 總圖運(yùn)輸 工程總占地面積 公頃 670 7 總定員 人 5880 8 建設(shè)期 年 4 9 工程總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 其中外匯 萬美元 建設(shè)期利息 萬元 鋪底流動資金 萬元 10 年銷售收入 萬元 2290180 11 年總成本 萬元 12 平均年利潤總額 萬元 13 所得稅 萬元 14 財務(wù)評價指標(biāo) 投資收益率 % 全投資回收期 所得稅前 年 包括建設(shè)期 貸款償還期 年 10 貸款之日起 財務(wù)凈現(xiàn)值 1 — 8 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 所得稅前 萬元 基準(zhǔn)折現(xiàn)率 12% 所得稅后 萬元 基準(zhǔn)折現(xiàn)率 10% 所得稅前內(nèi)部收益率 % 所得稅后內(nèi)部收益率 % 盈虧平衡點(diǎn) % 正常年份 2 — 1 2 市場預(yù)測分析 產(chǎn)品市場分析 粗酚 粗酚主要來源于煤焦油加工分離和煤高溫氣化。 20xx 年，國外焦化粗粉產(chǎn)能約88 萬噸 /年（ 按煤焦油加工裝置 10%收率折算），焦化粗酚產(chǎn)量約 70 萬噸左右；國外運(yùn)行的焦油氣化裝置總計 131 臺，氣化粗粉產(chǎn)能為 20 萬噸 /年左右，產(chǎn)量約 15 萬噸。20xx 年，國外粗酚產(chǎn)能合計約 108 萬噸 /年，產(chǎn)量約 85 萬噸左右。 20xx 年，國內(nèi)煤焦油總加工能力達(dá)到 萬噸 /年，對應(yīng)粗酚生產(chǎn)能力 144萬噸 /年，焦油加工量 670 萬噸，粗酚產(chǎn)量 67 萬噸。國內(nèi)運(yùn)行的產(chǎn)焦油氣化裝置總計29 臺，氣化粗酚產(chǎn)能為 4 萬噸 /年。 20xx 年，國內(nèi)粗酚產(chǎn)量 38 萬噸，凈出口量 萬噸，表觀消費(fèi)量 萬噸。到20xx 年，國內(nèi)粗酚的總 產(chǎn)能約 140 萬噸左右。由于煤焦油裝置開工不足，國內(nèi)煤焦油加工量約 670 萬噸，粗酚產(chǎn)量約 67 萬噸，煤氣化粗酚產(chǎn)量約 4 萬噸，凈出口量 萬噸，表觀消費(fèi)量 67 萬噸。 20xx~20xx 年期間國內(nèi)粗酚產(chǎn)量和消費(fèi)年均增長率分別為 %和 %。 20xx~20xx 年國內(nèi)粗酚總體供需情況見下表： 20xx~20xx 年國內(nèi)粗酚總體供需情況 單位：萬噸 表 年份 產(chǎn)量 進(jìn)口量 出口量 表觀消費(fèi)量 自 給率（ %） 20xx 年 38 20xx 年 42 20xx 年 49 20xx 年 50 20xx 年 60 20xx 年 71 預(yù)計 20xx 年國內(nèi)煤焦油加工裝置產(chǎn)能穩(wěn)定在 1500 萬噸 /年左右，粗酚產(chǎn)能將達(dá)到 150 萬噸 /年左右。預(yù)計 20xx 年新增氣化粗酚產(chǎn)能將達(dá)到 26 萬噸 /年，產(chǎn)量將達(dá)到19~22 萬噸。綜合煤焦化焦油和煤氣化焦油，預(yù)計 20xx 年國內(nèi)粗酚總產(chǎn)能將達(dá)到 180萬噸 /年左右。 2 — 2 汽 油 近年來，世界汽油需求和供應(yīng)在中國、印度和巴西等新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)較快增長、需求旺盛的拉動下，保持了供需兩旺的增長勢頭。 20xx 年，世界汽油產(chǎn)量 82928 萬噸，實(shí)際消費(fèi)量 82927 萬噸， 20xx~20xx 年期間世界汽油年均消費(fèi)增長率 %。世界汽油的生產(chǎn)和消費(fèi)主要集中在北美、亞洲和西歐地區(qū) . 預(yù)計 20xx 年世界汽油產(chǎn)量將達(dá)到 98575 萬噸，需求量將達(dá)到 98574 萬噸左右，20xx~20xx 年間年均需求增 長率 %；預(yù)計 2020 年世界汽油產(chǎn)量將達(dá)到 106718 萬噸 /年左右，需求量將達(dá)到 106716 萬噸左右， 20xx~2020 年間年均需求增長率 %。 20xx 年，國內(nèi)化工輕油產(chǎn)量約 3680 萬噸，消費(fèi)量為 3860 萬噸，同比增長 %，國內(nèi)化工輕油十年來首次出現(xiàn)供需缺口。 20xx~20xx 年國內(nèi)化工輕油 /汽油供需情況見下表： 20xx~20xx 年國內(nèi)化工輕油 /汽油供需情況 單位：萬噸 表 年份 產(chǎn)量 進(jìn)口量 出口量 表觀消費(fèi)量 自給率（ %） 20xx 年 1871 20xx 年 1929 20xx 年 2038 20xx 年 2322 20xx 年 2477 20xx 年 2770 20xx 年 3210 20xx 年 3752 20xx 年 3629 20xx 年 3680 預(yù)計 20xx 年國內(nèi)化工輕油產(chǎn)量將達(dá)到 7950 萬噸左右，需求量將達(dá)到 8300 萬噸左右； 2020 年產(chǎn)量將達(dá)到 10270 萬噸左右，需求量將達(dá)到 10800 萬噸左右。未來隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、國內(nèi)乙烯和 PX 產(chǎn)能的提高，國內(nèi)化工輕油需求量將快速增長，化工輕油市場供需 缺口呈擴(kuò)大趨勢。 柴油 2 — 3 本項目粗柴油產(chǎn)量約 萬噸，作為 重質(zhì)燃料油，將重點(diǎn)分析燃料油市場。 20xx年世界燃料油供應(yīng)與需求均較以前有所增加，供應(yīng)量達(dá)到 ，較 20xx年增長 2%，直至 20xx 年，世界燃料油的供需情況一直維持這一水平， 20xx 年，世界燃料油供應(yīng)量有所回落，為 萬噸，比 20xx 年降低 3%，當(dāng)年消費(fèi)量 萬噸，與上年持平。 預(yù)計 20xx 年世界燃料油需求量將達(dá)到 64856 萬噸左， 20xx~20xx 年間年均需求增長率 %， 20xx 右； 2020 年需求量 將達(dá)到 70010 萬噸左右， 20xx~2020 年間年均增長率 %左右。 20xx~20xx 年，國內(nèi)燃料油消費(fèi)受價格、國內(nèi)電力供需狀況以及 替代能源等因素的影響， 呈先上升后下降的趨勢。 20xx 年 國內(nèi)燃料油 消費(fèi)量達(dá)到 4957 萬噸， 20xx年國內(nèi)燃料油表觀消費(fèi)量降至 3395 萬噸 ，同比下降 %。 20xx~20xx 年國內(nèi)燃料油供需情況如下表： 20xx~20xx 年國內(nèi)燃料油供需情況 單位：萬噸 表 年份 產(chǎn)量 進(jìn)口量 出口量 表觀消費(fèi)量 自給率（ %） 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 預(yù)計 20xx 年國內(nèi)燃料油產(chǎn)量將達(dá)到 2200 萬噸左右 ,需求量將達(dá)到 3480 萬噸左右， 20xx~20xx 年間年均需求增長率 %，主要驅(qū)動力是交通運(yùn)輸用油量的增長，而其它行業(yè)燃料油需求量將有所 下降； 2020年國內(nèi)燃料油產(chǎn)量將達(dá)到 2400萬噸左右，需求量將達(dá)到 3570 萬噸左右， 20xx~2020 年間年均需求增長率 %。 2 — 4 預(yù)計 20xx 年和 2020 年國內(nèi)燃料油供需缺口分別為 1280 萬噸和 1170 萬噸。 20xx年國內(nèi)燃料油供需平衡及預(yù)測見下表： 20xx 年國內(nèi)燃料油供需平衡及預(yù)測 單位：萬噸 /年，萬噸 表 項目 20xx 年 20xx 年 2020 年 供應(yīng)量 1857 2200 2400 需求 3395 3480 3570 平衡 1538 1280 1170 硫磺 世界硫資源比較豐富，硫來源主要有兩個方面：其一是天然硫磺礦開采的硫磺；其二是從石油、天然氣、酸性氣體、硫鐵礦及有色金屬冶煉煙氣中回收。 20xx 年硫磺產(chǎn)量約 4790 萬噸。目前世界上硫磺消費(fèi)約 50%用于生產(chǎn) 磷酸鹽肥料 ，最終以磷石膏堆存；約 20%用于冶金和化纖的生產(chǎn)，硫基本可以循環(huán)利用。 預(yù)計 20xx 年硫磺產(chǎn)量將達(dá)到 7250 萬噸左右，需求量 將達(dá)到 6500 萬噸左右； 預(yù)計 2020 年硫磺產(chǎn)量將達(dá)到 10500 萬噸左右，需求量 將 達(dá)到 8170 萬噸左右。 國內(nèi)硫磺資源主要包括天然硫磺礦以及從石油、天然氣中回收的硫磺。此外，以煤為原料的合成氨廠、甲醇廠、煉焦廠生產(chǎn)合成氨、甲醇和煤氣的同時也回收少量的硫磺。 20xx 年國內(nèi)硫磺產(chǎn)量約 280 萬噸，實(shí)際消費(fèi)量約 1023 萬噸。 目前國內(nèi)約90%的硫磺用于生產(chǎn)硫酸， 10%的硫磺直接應(yīng)用或進(jìn)行深加工產(chǎn)品。 預(yù)測 20xx 年和 2020 年國內(nèi)回收硫磺量將分別達(dá)到 430 萬噸和 730 萬噸， 需求量將分別達(dá)到 1360 萬噸和 1556 萬噸。 隨著國內(nèi)回收硫磺的產(chǎn)能不斷提高，其增長速度遠(yuǎn)大于硫磺消費(fèi)速度，未來國內(nèi)硫磺對外依 存度將呈下降趨勢。 半焦 目前，我國已探明的煤炭儲量為 ，其中焦煤儲量為 ，占煤炭總儲量的 %， 主要分布在華北及西南的川黔一帶，資源相對匱乏且分布不均衡。而作為半焦生產(chǎn)原料的 低質(zhì) 煤、長焰煤、不粘煤和弱粘煤的儲量為 ，占煤炭總儲量的 48%，資源相對豐富，且分布廣泛均衡。近 10 年來受市場需求的推動，我國 2 — 5 晉、陜、蒙、寧等省區(qū)建設(shè)了大批煤炭低溫干餾工廠，截至 20xx 年，全國半焦總產(chǎn)能已達(dá) 3500 萬噸，其中僅陜西榆林地區(qū)的年產(chǎn)量就達(dá) 1200 萬噸。 利用半焦的獨(dú) 特優(yōu)勢，近年來上述地區(qū)已形成了電石、鐵合金、化肥、清潔燃料油、金屬鎂等半焦下游產(chǎn)業(yè)集群。 半焦（俗稱蘭炭），具有低灰、低硫、低磷、高化學(xué)活性、高比電阻、低三氧化二鋁的優(yōu)良特性，可廣泛應(yīng)用于冶煉鐵合金、電石、高爐噴吹、合成氨生產(chǎn)、民用環(huán)保燃料等行業(yè)。生產(chǎn)冶金焦及鑄造焦需要焦煤、瘦煤、肥煤等煤種進(jìn)行配料，焦炭價格高、其性能又不能滿足鐵合金、電石、合成氨等行業(yè)的需求 。 半焦的性能完全可以超過冶金焦在鐵合金、電石、合成氨等行業(yè)的質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)要求，而且半焦的價格低，僅為冶金焦單價的 1/3，半焦已成為這些行業(yè)的專用焦。以 半焦替代冶金焦用于鐵合金、電石、合成氨等行業(yè)，既能降低生產(chǎn)成本又能提高產(chǎn)品質(zhì)量，同時也是對當(dāng)?shù)孛禾抠Y源就地轉(zhuǎn)化充分有效的利用。 （ 1）電石及鐵合金行業(yè) 據(jù)統(tǒng)計到 20xx 年底，全國共有電石生產(chǎn)企業(yè) 440 多家，生產(chǎn)能力已達(dá) 1700 萬噸，產(chǎn)量 894 萬噸（國家統(tǒng)計局對 413 家電石企業(yè)統(tǒng)計數(shù)），國內(nèi)消費(fèi)量 885 萬噸，出口 萬噸，設(shè)備開工率僅為 %。生產(chǎn)能力已遠(yuǎn)大于市場需求。據(jù)統(tǒng)計，目前各地在建和擬建的項目陸續(xù)投產(chǎn)，每年仍將凈增 100~150 萬噸的生產(chǎn)能力。按這一增長量測算， 20xx 年電石生產(chǎn)能力將超過 2200 萬噸。若設(shè)備開工率按 50%計算，產(chǎn)量將達(dá)到 1000 萬噸，按生產(chǎn)一噸電石消耗半焦 噸計，預(yù)測全國電石行業(yè)年需半焦 650 萬噸。 20xx 年中國鐵合金行業(yè)生產(chǎn)能力為 2213 萬噸，產(chǎn)量為 1067 萬噸，現(xiàn)有在建項目 161 萬噸，擬建項目 123 萬噸。國家發(fā)展和改革委員會公布 了 “ 十一五 ” 期間中國鐵合金行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)， 20xx 年鐵合金生產(chǎn)能力將被控制在 1700 萬噸左右。若鐵合金設(shè)備開工率按 50%計算，產(chǎn)量將達(dá)到 850 萬噸，按生產(chǎn)一噸鐵合金消耗半焦 噸計，預(yù)測全國鐵合金行業(yè)年需半焦 930 萬噸。 （ 2）合成氨行業(yè) 據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計