【正文】 ......................................... 28 勞動(dòng)定員 ............................................................................................. 29 人員培訓(xùn) ......................................................................................................... 29 經(jīng)營(yíng)管理 ......................................................................................................... 30 第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 ........................................................................................... 31 第九章 項(xiàng)目投資估算與資金籌措 ............................................................................... 32 投資估算： ...................................................................................................... 32 資金籌措 .......................................................................................................... 33 第 十 章 項(xiàng)目效益評(píng)價(jià)分析 ........................................................................................... 34 評(píng)價(jià)依據(jù)及有關(guān)說(shuō)明 ................................................................................... 34 銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算 ............................................................... 34 項(xiàng)目銷(xiāo)售收入 .................................................................................... 34 繁育成本估算 .................................................................................... 34 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ........................................................................................................ 35 利潤(rùn)估算 ............................................................................................ 35 財(cái)務(wù)盈利能力與分析 ........................................................................ 35 盈虧平衡分析 ................................................................................... 36 第十一章 效益分析 ..................................................................................................... 37 社會(huì)效益 ....................................................................................................... 37 生態(tài)效益 ........................................................................................................ 38 第十二章 結(jié)論及建議 ................................................................................................. 39 結(jié)論 ............................................................................................................... 39 建議 ................................................................................................................ 39 3 第一章 總 論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱(chēng)： XXXX 花椰菜良種繁育示范基地； 項(xiàng)目建設(shè)地址： XX 市 XX 區(qū) XX 鎮(zhèn) XX 村； 項(xiàng)目實(shí)施單位： XXXX 蔬菜種籽有限公司 XXXX 蔬菜種籽有限公司創(chuàng)辦于 20xx 年，注冊(cè)資金 3000 萬(wàn)元，是 XX 市具有主要農(nóng)作物種子經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的民營(yíng)種子經(jīng)營(yíng)企業(yè)，主要經(jīng)營(yíng)蔬菜、瓜果種子、種苗及研發(fā)。公司位于 XX 市 XX 區(qū)，公司經(jīng)營(yíng)情況如下： ⑴ 公司概況 ① 公司 總部占地面積 10 畝，建有辦公綜合樓、職工宿舍及配套的種子質(zhì)檢、加工包裝、冷藏庫(kù)等用房，建筑面積 5000 多平方米。 ② 目前公司擁有各專(zhuān)業(yè)科技人員 30 多人，其中高中級(jí)職稱(chēng) 5 人，擁有專(zhuān)利產(chǎn)品 2 項(xiàng)，核定與公告期內(nèi)注冊(cè)商標(biāo) 30 多個(gè)，在國(guó)內(nèi)外建有20xx 多畝的良種繁育和新品種展示基地。和穩(wěn)定的種子銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，與國(guó)內(nèi)外及臺(tái)灣知名種苗企業(yè)長(zhǎng)期保持良好的科技交流與合作關(guān)系。 ⑵ 種子質(zhì)檢、加工包裝設(shè)備設(shè)施完善 公司擁有種子質(zhì)量檢測(cè)、精選加工包裝等一套完善的儀器設(shè)備，冷藏庫(kù) 500 ㎡，為種子質(zhì)量提供有效保障。到 20xx 年，種子銷(xiāo) 售質(zhì)量取得零投訴。 ⑶ 經(jīng)營(yíng)情況 ① 公司設(shè)有市場(chǎng)貿(mào)易部?jī)蓚€(gè)、門(mén)市部 1 個(gè)，在全國(guó)設(shè)立種子分公司 1 個(gè)，種子經(jīng)銷(xiāo)代理商 200 多戶，年生產(chǎn)銷(xiāo)售花椰菜、瓜果、豆類(lèi)等種子 70 多噸。 20xx 年種子銷(xiāo)售總額 4795 萬(wàn)元。主營(yíng)產(chǎn)品占總收入 4 88%，年上繳稅收 130 多萬(wàn)元，被 XX 區(qū)政府授予 20xx 年度百萬(wàn)納稅大戶，稅后利潤(rùn) 138 萬(wàn)元，企業(yè)負(fù)債率 %，產(chǎn)銷(xiāo)率 100%，現(xiàn)有資產(chǎn)總額 5365 萬(wàn)元，擁有固定資產(chǎn) 2507 萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額 %。并有良好的售后服務(wù)，公司經(jīng)營(yíng)信譽(yù)名列我省、市乃至全國(guó)種子行業(yè)的前列。 ② 企業(yè)引 進(jìn)推廣的胡蘿卜新品種，年種植面積 10 萬(wàn)多畝，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)收入 1520 億元，種植戶增收 5 億元，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和出口創(chuàng)匯。 ⑷ 企業(yè)發(fā)展前景 隨著蔬菜產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，公司種子種苗業(yè)的經(jīng)營(yíng)將有較好的市場(chǎng)拓展前景， 20xx 年已購(gòu)置企業(yè)用地 50 畝，投資建設(shè)種子加工、物流、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所等面積 25000 ㎡，投資 4000 萬(wàn)元。計(jì)劃投資閩臺(tái)高科技種苗生態(tài)園，面積 200 畝，投資 4300 萬(wàn)元。預(yù)計(jì) 20xx 年銷(xiāo)售總額達(dá) 億元，年利稅達(dá) 1000 萬(wàn)元，將成為我國(guó)南方最大種苗企業(yè)之一。 ⑸ 公司榮譽(yù) 至 20xx 年公司已經(jīng)取得了較好 的業(yè)績(jī)，獲得較高的榮譽(yù)。被 XX市人民政府授予“ 20xx20xx 和 20xx20xx 年度市級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)”；被 XX 市工商行政管理局授予“ 20xx20xx 和 20xx20xx 年度守合同重信用單位”； 20xx 年 11 月工行 XX 支行授予信用等級(jí)為 AA 級(jí)；被XX 市 XX 區(qū)政府授予“ 20xx 年度納稅大戶”稱(chēng)號(hào)；還榮獲“福建省著名商標(biāo)”、“ XX 市著名商標(biāo)”和“ A 級(jí)價(jià)格信用單位”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。 項(xiàng)目提出的背景 隨著農(nóng)業(yè)國(guó)際化、市場(chǎng)化進(jìn)程的加快，結(jié)構(gòu)效益低、產(chǎn)品質(zhì)量低、農(nóng)民收入低的矛盾日益嚴(yán)重，迫切需要依靠科技盡快扭轉(zhuǎn)這 種狀態(tài)。特別是農(nóng)業(yè)發(fā)展新階段，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力要求更高，黨中央、 5 國(guó)務(wù)院十分重視種子事業(yè)的發(fā)展，提出了“國(guó)以農(nóng)為本，農(nóng)以種為先”。1996 年以來(lái)，國(guó)家組織實(shí)施“種子工程”，推動(dòng)種子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的科技含量。 為了進(jìn)一步貫徹國(guó)務(wù)院《加快建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)若干意見(jiàn)》，根據(jù) 20xx 年中央一號(hào)文件，按照農(nóng)業(yè)部?jī)?yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃要求，落實(shí)和深化實(shí)施 XX 市委、市政府確定的“兩頭在廈、中間在外”的農(nóng)業(yè)發(fā)展策略。十五期間，我市大力實(shí)施“種子工程”，種子種苗基礎(chǔ)設(shè)施得到改善，重點(diǎn)發(fā)展具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的高科技種苗 產(chǎn)業(yè)，有力的促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)。 XXXX 蔬菜種籽有限公司根據(jù) 20xx 年農(nóng)業(yè)部和國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于促進(jìn)園藝產(chǎn)品良種繁育和生產(chǎn)示范基地建設(shè)規(guī)劃項(xiàng)目的要求，申報(bào)建設(shè)《 XXXX 花椰菜良種繁育示范基地》項(xiàng)目?；ㄒ耸俏沂忻麅?yōu)蔬菜品種之一， 20 世紀(jì) 7080 年代，就已在全國(guó) 20 多個(gè)省市推廣種植，推廣面積大，產(chǎn)品不僅國(guó)內(nèi)需求量大，而且有較大出口銷(xiāo)售市場(chǎng)。該項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)，有利于促進(jìn) XXXX 花椰菜雜交新品種優(yōu)勢(shì)利用和良種繁育，加快花椰菜優(yōu)良新品種的示范推廣，促進(jìn)蔬菜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，對(duì)農(nóng)業(yè)增效、 農(nóng)民增收，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快 XX 市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展，具有十分重要的發(fā)展意義。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 花椰菜在我市栽培歷史悠久，上世紀(jì) 6080 年代產(chǎn)品已暢銷(xiāo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，是國(guó)內(nèi)市民喜愛(ài)的主要蔬菜品種之一，同時(shí)也是我市南菜北調(diào)和保鮮加工出口創(chuàng)匯的主要蔬菜品種之一，而且我市花椰菜名優(yōu)品種多，品種資源豐富，適應(yīng)性廣、抗性好、品質(zhì)優(yōu)。上世紀(jì) 7080 年已在全國(guó) 20 多個(gè)省市推廣種植，尤其是江蘇、浙江、上海、山東等省市，種植面積較大。為了滿足市場(chǎng)對(duì)花椰菜的需求，花椰菜種植面積逐年 6 增長(zhǎng)，隨著人們生活水平不斷提高，對(duì)花椰菜 品種質(zhì)量要求不斷提高，因此傳統(tǒng)花椰菜品種已不適應(yīng)現(xiàn)在市場(chǎng)需求。為了適應(yīng)市場(chǎng)對(duì)品質(zhì)的需求和生產(chǎn)發(fā)展的需求，加快品種的更新?lián)Q代，育、繁種技術(shù)由原來(lái)常規(guī)育種等傳統(tǒng)選育，逐步向自交不親和、 XXXX 雜交育種等現(xiàn)代育繁種技術(shù)發(fā)展。在雜交種制種方式上，自交不親和雜交制種比以前采用人工剝蕾去雄授粉雜交方式制種，雖降低了制種成本，但雜交率也只有 90%左右，而親本制種仍需人工剝蕾去雄授粉，而且多次自交退化快，降低雜交一代質(zhì)量。而利用 XXXX 系制種，可克服以上問(wèn)題，一代雜交率可達(dá) 100%。制種技術(shù)簡(jiǎn)便，適宜較大面積制種，產(chǎn)量高，適宜產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)需求，是現(xiàn)代高科技繁種主要技術(shù)之一。 XXXX 花椰菜良種繁育，具有雜種優(yōu)勢(shì)強(qiáng)、適應(yīng)性廣、抗性好、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)，適宜花椰菜產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)等優(yōu)點(diǎn)，因此《 XXXX 花椰菜良種繁育示范基地》項(xiàng)目建設(shè)，有利于加快花椰菜雜交一代良種的優(yōu)勢(shì)利用，和良種快繁，促進(jìn) XXXX 花椰菜良種的推廣，對(duì)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到重要作用。對(duì)利用高科技繁種技術(shù)，有效促進(jìn)種子、種苗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高種子種苗企業(yè)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 項(xiàng)目實(shí)施，有效促進(jìn)加快 XX 市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，提高 XX 市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)科技含量，而且對(duì)推廣海峽兩 岸的農(nóng)業(yè)科技交流和種苗產(chǎn)業(yè)的合作，發(fā)展兩岸經(jīng)貿(mào)關(guān)系，改善海峽兩岸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和種植業(yè)模式，帶動(dòng)周邊地區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和種子產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，促使農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，提高市民生活質(zhì)量有重大現(xiàn)實(shí)意義和戰(zhàn)略意義。 綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)具有十分的必要性。 7 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目建設(shè)用地 50 畝，建 設(shè)內(nèi)容：水簾溫室大棚 3000 ㎡，種子冷藏庫(kù) 300 ㎡，土地平整 50 畝，土壤改良 50 畝，機(jī)井 3 眼，蓄水池 400m179。，電增容 250 千瓦，農(nóng)機(jī)具 2 臺(tái)、件，自動(dòng)化播種機(jī) 9 臺(tái)、件。 項(xiàng)目計(jì)劃總投資估算 項(xiàng)目計(jì)劃總投資估算： 萬(wàn)元，其中： ⑴水簾溫室大棚： 3000 ㎡，計(jì) 180 萬(wàn)元 ⑵種子冷藏庫(kù)： 300 ㎡，計(jì) 60 萬(wàn)元 ⑶土地平整： 50 畝，計(jì) 5 萬(wàn)元 ⑷土地改良： 50 畝，計(jì) 10 萬(wàn)元 ⑸機(jī)井： 3 眼，計(jì) 5 萬(wàn)元