【正文】 — 10— 貯草穩(wěn)定在萬公斤左右。目前草場載畜量為 14 畝 /只羊單位，項目建成后要加強對草牧場建設，保護合理利用，大搞草原基本建設，逐步擴大舍飼，半舍飼比重，草場載畜量還有增加潛力。近年來，牧場廣大干部群眾認真貫徹落實自治區(qū)提出的發(fā)展生態(tài)畜牧業(yè)的思路和錫盟實話“圍封轉移”的戰(zhàn)略措施，落實和完善了草原“雙權一制”，采取了退耕還草、人工種草、圍封禁牧、春季休牧、草畜平衡等一系列保護建設措施，取得了明顯成效。豐富的草料資源為烏珠穆沁羊過冬渡春補飼和烏珠穆沁羊羔羊育肥繁育基地建設提供了有利的物質保障 。 項目產品是烏珠穆沁羔羊肉。在國際市場方面，消費者對羊肉需求信心不斷增強，國際市場羊肉價格也在走高。但是，國際羊肉市場不確定性的影響最主要取決于一些大國的羊肉是否健康。自從英國相繼發(fā)生“瘋牛病”和“口蹄疫”以來，歐洲各地畜群實行了嚴格檢疫和大規(guī)模宰殺，重新調整畜牧業(yè)布局，預計 5 年內羊肉產量下陷 30%，比目前減少 萬噸，特別是英國羊肉產量下降幅度憶預期更大。美國羊肉生產也令人擔憂，未來幾年內羊肉產量將會下降 萬噸，降幅 14%左右。中東地區(qū)是世界上最主要的羊肉進口區(qū)域，由于土壤 和氣候條件決定了該區(qū)羊肉產量在近年內不會增加，且供給更加緊張。因此，世界主要羊肉出口國羊肉產量下降幾成定局，需求供給差距進一步拉大，這為我國羊肉出口帶來了良好的發(fā)展機遇。預計羊肉市場在旺盛的需求帶動下仍會在高價位運行，貿易量也會繼續(xù)增加。 在國內市場上，隨著社會經濟的發(fā)展，城鄉(xiāng)人民生活水平的提高和對羊肉營養(yǎng)價值認識的深化，市場需求量越來越大。 錫林郭勒盟正林畜產品有限責任公司貝力克牧場 15萬只 羊育 肥基地建設項目可行性研究報告 — 11— 一是羊肉含蛋白質高，脂肪少，膽固醇含量低，營養(yǎng)豐富，具有鮮嫩多汁，味道美，容易消化的特點。羊肉脂肪中的膽固醇含量低，所以羊肉受到消費者的歡迎，成為適合老人、病人的營養(yǎng)補 品。二是由于羊肉的營養(yǎng)特點和人們的消費 理念發(fā)生變化，喜食羊肉的人群不再局限于信仰伊斯蘭教的人群，而是遍布全國。三是肉食品安全問題愈來愈受到人們的重視，羊以草食為主，很少用飼料添加劑和藥物添加劑，藥物殘留和激素殘留量極低，是基本符合現(xiàn)代消費觀念的天然保健食品、綠色食品、無公害食品，其消費量不斷增加。我國是全球最大的消費市場，目前每年尚缺口羊肉 1600 萬噸，相當于當年羊產量的 5倍多。今年以來羊肉市場成交價格一直保持在 元 /公斤以上，且供不應求，價格持續(xù)走俏。加之各地政府不斷面通過多種方式，加大內羊生產的扶持力 度，加快品種改良和技術推廣，肉羊發(fā)展空間不斷擴大，由此可見羊肉市場前景廣闊，預計我國肉羊將繼續(xù)保持穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。 牧場有健全的家畜配種改良、疫病防治、草原建設技術服務機構，技術人員隊伍整齊，有離、中級技術職稱人員余名（其中高級職稱人員名）。在這些技術服務機構的推動下，已成功推廣和普及羔羊早繁早育，半舍飼育肥等先進技術，同時在繁育和育肥中開始應用羊胚胎移植高新技術。最可喜的是，牧場有一批農牧民技術人員，這些人經培訓和生產實踐，經驗都很豐富，已成為家畜改良、羔羊育肥的骨干。所以，確?；?地羔羊育肥技術服務質量不成問題。 交通：牧場交通較方便，距 207 國道公里，距集通鐵路， 錫林郭勒盟正林畜產品有限責任公司貝力克牧場 15萬只 羊育 肥基地建設項目可行性研究報告 — 12— 呼海大通道公里，全場各分場之間為較平坦的自然路。 電力：錫林浩特市至牧場已架設公里 35 千伏高壓輸電線路，分場設變電站，下屬個分場通電。 通訊設備，錫林浩特市到牧場總場光纜程控電話開通場部，與分場移動通信聯(lián)系 牧場下設個分場，其中個農業(yè)分場，個牧業(yè)分場，場辦衛(wèi)生院一個，水電公司和科技服務站，機關設黨政辦辦公室，計財、勞資科，計劃生育，生產科，保衛(wèi)科，草原監(jiān)理所。 全場總 人口人。職工人，退離休人員人， 6 月末牲畜頭數(shù)萬多頭只，耕地面積萬畝。 貝力克牧場農牧民有自己的專業(yè)合作經濟組織。成立于年月，加入協(xié)會的農牧戶個，人口只，勞動力個，承包草場萬畝，年協(xié)會農牧戶存欄牲畜萬頭（只）。 協(xié)會成員大部分長期從事畜種改良和農牧業(yè)機械作業(yè)，經驗豐富，技術水平較高，接受能力強。有的養(yǎng)羊大戶，熟練掌握羔羊早繁早育技術，成立了羔羊早繁早育技術服務站。協(xié)會在技術上除接受牧場和各分場改良、獸醫(yī)、草原等技術服務部門指導外，尚依托內蒙古農大、牧科院、草勘院和錫盟牧科所、獸醫(yī)六、改良站、草原站等單位。 牧 場財務狀況良好。除貧困戶外，牧戶近年收入不斷增加，因而有自籌資金搞建設的能力。 牧場一貫堅持誠信，注重產品質量，設立了專門研發(fā)機構，建立了各項規(guī)章制度，采取請進來走出去的辦法加強技術合作與交流，不斷的創(chuàng)新研制開發(fā)出牛羊肉系列產品種，其中精深 錫林郭勒盟正林畜產品有限責任公司貝力克牧場 15萬只 羊育 肥基地建設項目可行性研究報告 — 13— 加工產品占總量的 %。公司于年通過了 國際質量管理體系認證。其生產的牛羊肉系列產品銷往廣州、深圳、西安、鄭州、京、津等地，受到了解廣大消費者的好評，已成為各地直接用戶的強手貨。在錫林浩特市乃至錫盟多家肉食品加工企業(yè)中，該公司的產品質量和價格居于首位， 一路走高。 項目建設內容：一是建設種植、育肥基地各一處 ； 二是購置飼草料基地農機設備 ； 三是改造飼草料基地 20xx 畝。（建設內容詳見本可研報告第四章）。 項目建設期限： 20xx年 12月 —— 20xx 年 12月 研究工作的范圍 （ 1）市場需求預測與建設規(guī)模的論證 （ 2）對原材料供應、資金儲量、運輸、供電、供汽、供水條件的研究和調查 （ 3）工程技術方案的研究 （ 4）對環(huán)境影響的研究 （ 5）勞動保護及安全生產的措施 （ 6）生產制度與勞動定員的擬定 （ 7）對 工程實施計劃的建議 （ 8）節(jié)能措施及效果 （ 9）投資估算及經濟效益分析 （ 10）工程總體布置及評價 本可研重點研究的問題有： （ 1）項目原料供應的可靠性 （ 2）項目產品市場及競爭能力 （ 3）項目生產路線的可行性 錫林郭勒盟正林畜產品有限責任公司貝力克牧場 15萬只 羊育 肥基地建設項目可行性研究報告 — 14— （ 4）經濟效益的可行性 項目 概述 符合國家產業(yè)政策，符合自治區(qū)經濟發(fā)展戰(zhàn)略 改革開放以來，隨著經濟的發(fā)展和經濟體制的變革，牧區(qū)畜牧業(yè)的快速發(fā)展帶動了當?shù)亟洕母咚僭鲩L。與此同時，市場經濟的刺激作用，使傳統(tǒng)的放養(yǎng)牧業(yè)更 加無序、過量、造成畜牧品種嚴重退化，草原不堪重負，沙化加劇，自然生態(tài)嚴重破壞，畜牧產業(yè)技術水平停滯不前，產業(yè)綜合效益低下。在這種情況下，只有發(fā)展生態(tài)養(yǎng)殖加工業(yè)，才能挽救和保護牧區(qū)生態(tài)資源，才能保持牧區(qū)畜牧業(yè)的穩(wěn)定、高效和持續(xù)發(fā)展。 錫盟位于內蒙古西部，屬于國家西部大開發(fā)的政策范圍。所以國家實施的西部大開發(fā)戰(zhàn)略及其配套的退耕還林、退牧還草等生態(tài)保護政策，為該項目的實施提供了政策上的支持和保證?？梢哉f該項目的實施是國家西部大開發(fā)及退耕還林、退牧還草的具體實施。 牛羊育肥經營 是錫盟地區(qū)的基礎產業(yè)，更 是傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)，但是現(xiàn)有生產規(guī)模及供應量已遠遠不能滿足人民群眾日益增長的物質生活需求。面對市場競爭的日益激烈和中國加入 WTO,想要將地方基礎產業(yè)和優(yōu)勢產業(yè)納入國內、國際的大市場，就必須將基礎產業(yè)做好、做大、使之真正成為大市場上的優(yōu)勢產業(yè)。 錫林郭勒盟正林畜產品有限責任公司，經多年的發(fā)展已經成為具備龍頭企業(yè)拉動當?shù)匦竽琉B(yǎng)殖加工業(yè)發(fā)展的實力。公司經過充分的市場考察和論證研究，對 該項目 的市場前景十分有信心，有志于為錫盟地區(qū)的畜牧養(yǎng)殖加工付出努力，作出貢獻。 項目建設的必要性 （ 1） 從市場需求看，目前乃 至今后一段時間內，羊肉的產 錫林郭勒盟正林畜產品有限責任公司貝力克牧場 15萬只 羊育 肥基地建設項目可行性研究報告 — 15— 量遠遠滿足不了消費需求，所以該項目的建設實施，對緩解市場羊肉的短缺狀況，保障供給是十分必要的。 （ 2） 工程將按 企業(yè) +基地 +牧戶的產業(yè)化育肥 模式建設。整個生態(tài)環(huán)境鏈模式每個環(huán)節(jié)缺一不可，相互依存，相互促進。所以該項目的建設，對促進當?shù)匦竽琉B(yǎng)殖業(yè)、飼草種植業(yè)、飼草加工業(yè)的健康、持續(xù)、快速發(fā)展具有重要意義。 （ 3） 整個工程以 羊育肥基地 為龍頭，以農（牧）戶養(yǎng)殖為基礎，以基地示范和技術服務為依托，在當?shù)匦纬梢粋€全民辦牧業(yè)的格局，這對促進當?shù)匦竽翗I(yè)的科技進步和整體水平的提高，并以此帶動農牧民致 富和地方經濟的穩(wěn)定發(fā)展具有積極的作用。 （ 4） 與工程相配套的養(yǎng)殖體系以舍飼為主，將對國家退耕還林、退牧還草、保護生態(tài)環(huán)境的政策實施起到示范和推動作用，對當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境保護及農牧業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有戰(zhàn)略意義。 本項目的建設，將直接解決 138人的就業(yè)問題，可以緩解當?shù)氐木蜆I(yè)壓力，其社會效益和經濟效益是顯著的。 育肥 產品優(yōu)勢 本項目最終主導產品為：高檔冷鮮肉、小包裝分割肉、冷凍肉卷。加工原料來自水草肥美、無工業(yè)污染的錫林郭勒大草原。錫林郭勒盟是我國優(yōu)質羊主產地之一，其氣候環(huán)境特別適宜羊的生長。所出產的羊肉 具有高纖維、低脂肪、營養(yǎng)豐富、肉質鮮嫩多汁、不腥不膳等特點，是人們餐桌上的美味佳肴。本項目生產過程將采用國際上先進的加工方法，使羊肉保留其特有的營養(yǎng)和風味，保持產品的高品質。同時，主導產品將嚴格按照國際標準，按不同部位分級、分等，以優(yōu)質優(yōu)價、不同檔次的多個系列產品供給市場，滿足不同層次的消費需求。 錫林郭勒盟正林畜產品有限責任公司貝力克牧場 15萬只 羊育 肥基地建設項目可行性研究報告 — 16— 本項目生產線按產品達到歐共體注冊標準設計。項目的建成，不僅會緩解國內高檔羊肉市場短缺的矛盾，還可以通過價格、品質、地域等優(yōu)勢進入港澳、日本、東南亞、中東等國際市場。 推薦方案與研究結論 市場需 求及產品銷售方向和方式 目前我國羊年存欄和出欄量居世界各國之首，羊資源極其豐富。三十年的改革開放，使人民生活水平得到極大的提高，人們的食物結構也發(fā)生了很大的變化，對營養(yǎng)豐富、蛋白質含量高、脂肪含量低的羊肉產品的需求量日益增大，每年國內還需要進口數(shù)萬噸的高品質羊肉。近年來英國瘋羊病的發(fā)生和蔓延，使整個世界“談羊色變”，這為我國羊屠宰加工業(yè)帶來了一個廣闊的發(fā)展空間。我國人口眾多，有著巨大的市場消費潛力，高檔肉食品無論國內還是國外都有很大的市場潛力。 生產規(guī)模 年育肥羊 150000只 總圖運輸 養(yǎng)殖育肥基地位于錫林浩特市貝力克牧場，有天然草場 8萬畝，其中 棚 圈舍 8 萬平方米，需草棚 10萬平方米，交通方便 。 土建工程 育肥養(yǎng)殖基地土建面積 56436平方米，有輕鋼結構，磚混結構，建筑力求實用、簡捷。 公用工程 本工程電由貝力克牧場接入，養(yǎng)殖基地內打深水井，生產生活用蒸汽鍋爐提供。 環(huán)境保護 錫林郭勒盟正林畜產品有限責任公司貝力克牧場 15萬只 羊育 肥基地建設項目可行性研究報告 — 17— 該工程所在地大氣狀況良好，環(huán)境容量大，適合養(yǎng)羊。舍飼圈養(yǎng)養(yǎng)羊對環(huán)境沒有破壞，且有涵養(yǎng)和恢復改善環(huán)境的功能，形成良性的自然生態(tài)循環(huán)。 勞動定員和人員培 訓 本工程編制為 138 人，其中，除少數(shù)管理人員外，優(yōu)先招聘當?shù)啬撩褡优约坝幸欢ń涷灥漠數(shù)啬撩?，上崗前?zhí)行嚴格的技術及安全培訓。 項目實施進度 該工程從設計到投產過程控制在兩年內，采用統(tǒng)籌法進行，以便縮短建設周期。 工程投資 投資概算：項目總投資 4800萬元。其中建設投資 3000萬元，鋪底流動資金 1800萬元。 資金來源：申請農牧業(yè)產業(yè)化專項資金 1920萬元，銀行貸款1680萬元，自籌 1200萬元。 財務分析及經濟評價 工程投資利潤率 %，投資利稅率 %；財務內部收益率（稅后） %，投資回收期 年（稅后、含建設期），項目在經濟上是可行的。 主要技術經濟指標 序號 指標 單位 數(shù)量 備注 1 生產規(guī)模 2 總投資 萬元 建設投資 萬元 錫林郭勒盟正林畜產品有限責任公司貝力克牧場 15萬只 羊育 肥基地建設項目可行性研究報告 — 18— 其中：建設期利息 萬元 鋪底流動資金 萬元 3 項目定員總計 人 138 其中：工人 人 114 技術人員 人 16 管理人員 人 8 4 養(yǎng)殖育肥基地 萬平方米 56436 5 年平均總成本 萬元 6 年銷售收入（ 100%負荷） 萬元 7 年平均凈利潤 萬元 8 投資回收期（靜態(tài)） 年 稅后 包括建設期 年 9 投資利潤率 % 10 財務內部收益率（稅后） % 11 財務凈現(xiàn)值（稅后） 萬