內(nèi)部審核報告-文庫吧
2025-07-05 09:51 本頁面
【正文】 已制作完畢并擺放到位。設(shè)備管理員已按要求填寫設(shè)備使用和維護記錄。部門負責人： 年 月 日內(nèi)審組驗證：經(jīng)現(xiàn)場檢查及查閱記錄，以上內(nèi)容已完成，情況屬實。跟蹤驗證人： 年 月 日第 2頁 共 2 頁 辦公室 ：根據(jù)內(nèi)部審核決定，此改進措施由你部門負責實施。限于2012年1月30日前完成并將此表交與內(nèi)審組。內(nèi)審組： 年 月 日改進措施完成情況：已與檢測協(xié)會參加下一期培訓(xùn)。部門負責人： 年 月 日內(nèi)審組驗證：情況屬實。跟蹤驗證人： 年 月 日五、2012年度內(nèi)審報告共2頁 第1頁內(nèi)審目的，又是通過內(nèi)審，自我發(fā)現(xiàn)問題、分析原因、制定解決問題的措施，以實現(xiàn)質(zhì)量管理的持續(xù)改進。內(nèi)審范圍全要素、公司各職能部門參加人員呂亞慶（內(nèi)審組長）、霍亞剛（副總經(jīng)理）張躍香（質(zhì)量負責人）、楊義科（技術(shù)負責人）、馮海鵬，馮小彬（檢測車間主任）、任靜（內(nèi)審員）、等內(nèi)審內(nèi)容按照《實驗室資質(zhì)認定評審準則》及其補充要求，對各部門逐項逐條進行檢查。開具不符合項目報告，擬定糾正措施。實施糾正措施，跟蹤驗證糾正情況。存在問題此次內(nèi)審有5項不符合項：無質(zhì)量監(jiān)督記錄。檢測區(qū)域未進行有效隔離。未建立設(shè)備使用和維護記錄。檢測車間未設(shè)立警告牌。有2名新員工未參加培訓(xùn)。整改情況內(nèi)審組已將不符合項發(fā)至相關(guān)部門負責人，制定改進措施及完成時間，各部門均在規(guī)定時間內(nèi)完成整改，完成情況見《內(nèi)審改進措施及實施驗證表》。內(nèi)審評價我公司內(nèi)部審核按計劃如期舉行。按照《實驗室資質(zhì)認定評審準則》的要求，對公司質(zhì)量體系進行內(nèi)部審核。內(nèi)審組3人，分2組通過與受審核部門負責人及有關(guān)人員交談提問、查閱文件、現(xiàn)場試驗、調(diào)查驗證共2頁 第2頁內(nèi)審評價等方式對我公司質(zhì)量體系運行情況和檢測能力進行檢查考核。對發(fā)現(xiàn)的不符合項與受審核部門進行確認，制定改進措施及完成時間。 雖然我公司目前尚未開展檢測工作，但通過此次內(nèi)審，內(nèi)審組認為所有員工都能嚴格遵守公司規(guī)章制度，熟知自己所在崗位的職責及應(yīng)盡的義務(wù)，嚴格按照檢測標準及要求進行操作。公司按照相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標準的要求建立了《設(shè)施和環(huán)境控制程序》、《安全作業(yè)管理程序》、《作業(yè)指導(dǎo)書》等，并對所有員工進行宣貫，同時配備了足夠的管理人員、檢測人員及檢測設(shè)備。 綜上所述，我公司建立的質(zhì)量體系覆蓋了評審準則的要求，并能夠?qū)嵤┯行У倪\行。內(nèi)審組長： 質(zhì)量負責人： 年 月 日 年 月 日附件1 首次會議簽到表年 月 日姓名職務(wù)/崗位備注附件2 內(nèi)審日程安排內(nèi)審日期2012年1月2日～1月3日日期時間工作內(nèi)容參加人員9：001. 組建內(nèi)部審核。 2. 發(fā)放內(nèi)審?fù)ㄖ獑巍Ｏ嚓P(guān)人員9：30 10：001. 介紹內(nèi)審組成員2. 宣讀內(nèi)審?fù)ㄖ獣?. 講解內(nèi)審計劃4. 征求被審核方意見相關(guān)人員10：30 17：00 辦公室：2. 人員檔案（包括人員培訓(xùn)、考核情況）3. 質(zhì)量體系文件是否完備、受控4. 設(shè)備檔案是否規(guī)范5. 記錄管理制度是否規(guī)范6. 供應(yīng)品驗收、供應(yīng)商評價記錄是否完整真實檢測車間：、檢測方法、作業(yè)指導(dǎo)書是否行之有效、資源的配置是否符合要求、技術(shù)參數(shù)范圍、準確度、穩(wěn)定性、靈敏度、自動化量值溯源性是否符合要求、自校書、標識是否符合要求、記錄和測試報告是否按標準規(guī)范末次會議：相關(guān)人員8：3017：00計劃編制批準附件3 內(nèi)審檢查表 第 1頁 共 6 頁受審核部門檢測車間審核時間～內(nèi)審員霍亞
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