【正文】 1 頁第 1 頁 質(zhì)量手冊 第 B 版 第 0 次 修訂 2020 年 7 月 1 日實施 主題 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 總 經(jīng) 理 管理 者 代表 綜 管 部 分 站 經(jīng) 營 部 材 供 部 質(zhì) 管 部 總 調(diào) 室 井 蓋 車 間 4? 質(zhì)量管理體系 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總要求 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ?文件控制○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ?記錄控制○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ? 管 理承諾 ★ ? 以顧客為關(guān)注焦點 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ? 質(zhì)量方針 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ? 策劃 ★ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ? 職責(zé)、權(quán)力和溝通 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ? 管理評審 ★ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ★ ? 人力資源 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ? 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ★ ? 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ★ ? 產(chǎn)品實 現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ? 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ○ ? 設(shè)計和開發(fā) (本條款刪減 ) ? 采購 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn) (本條款刪減 ) 標(biāo)識和可追溯性○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ★ 顧客財產(chǎn) ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ★ ?產(chǎn)品防護 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ★ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 總則 ★ 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ○ 內(nèi)部審核 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程監(jiān)視和測量 ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ★ 產(chǎn)品監(jiān)視和測量○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ? 不合格品控制 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ? 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ★○ ○ ★ ○ ? 改進 ★ ?.1 持續(xù)改進 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ?.2 糾正措施 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ?.3 預(yù)防措施 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 主要職能 ?！鹣嚓P(guān)職能淮安銳志新型建材有限公司 第 章 共 2 頁第 1頁 質(zhì)量手冊 第 B 版 第 0 次修訂 2020 年 7 月 1 日實施 主題 質(zhì)量管理體系 4 質(zhì)量管理體系 總要求 我公司應(yīng)按 GB/T190012020idtISO 9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系 ,形成文件 ,加以實施和保持 ,并持續(xù)改進其有效性。我公司應(yīng) : a)識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用 。 b)確定這些過程的順序和相互作用 。 c)確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法 。 d)確保可以獲得必要的資源和信息 ,以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視 。 e)監(jiān)視、測量和分析這些過程 。 f)實施必要的措施 ,以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 我公司應(yīng)按 GB/T190012020idtISO 9001:2020標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。 上述質(zhì)量管理體系所需的過程應(yīng)當(dāng)包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。 過程輸入為顧客要求 ,最終輸出為顧客滿意。 通過對顧客滿意、體系 過程和產(chǎn)品進行監(jiān)視與測量 ,收集有關(guān)信息。 我公司對任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程實施控制 ,如車輛維修、產(chǎn)品質(zhì)量委外檢測、監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定等的外包過程控制見Q/RZ?QP?07?2020《采購控制程序》。 文件要求 總則。本公司質(zhì)量管理體系文件包括 : 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 。 質(zhì)量手冊 。 程序文件 。 為確保過程的策劃、運行和控制所需的其他質(zhì)量文件 。 質(zhì)量管理體系運行所要求的記錄。 質(zhì)量手冊。內(nèi)容包括 : 質(zhì)量管理體系的范圍 ,包括刪減的細(xì)節(jié)和合理性 。 包括對為質(zhì)量管理 體系編制的形成文件的程序的引用 (程序文件清單見附錄1)。 質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述。 文件控制 文件控制范圍 質(zhì)量手冊 。 程序文件 。 其他質(zhì)量文件 ,包括技術(shù)性和管理性文件 。 適當(dāng)范圍的外來文件。 控制內(nèi)容 文件發(fā)布需得到批準(zhǔn) ,以確保文件是充分與適宜的 。 確保在使用處得到適用文件的有關(guān)版本 。 根據(jù)需要組織對文件進行評審 ,必要時予以修訂并再次批準(zhǔn) 。 d 確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別 。 e 防止作廢文件的非預(yù)期作用 。 f 確保外來文件得到識別 ,并控制其分發(fā) 。 g 保 持文件清晰 ,易于識別 。 淮安銳志新型建材有限公司 第 章 共 2 頁第 2 頁 質(zhì)量手冊 第 B 版 第 0 次修訂 2020 年 7 月 1 日實施 主題 質(zhì)量管理體系 h 具體執(zhí)行 Q/RZQP012020《文件控制程序》。 記錄控制 控制范圍 與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄 。 與產(chǎn)品符合性的記錄 。 與過程符合性的記錄。 控制內(nèi)容 a 標(biāo)識 。 b 貯存 。 c 保護 。 d 檢索 。 e 保存期限 。 f 處置。 控制要求記錄應(yīng)保持記錄清晰 ,易于識別和檢索。 控制目的 證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系與要求的符合性及質(zhì)量管理體系有效運行 。 為糾正措施和預(yù)防措施以及質(zhì)量管理體系改進提供信息。 記錄的控制 具體執(zhí)行 Q/RZQP022020《記錄控制程序》。 淮安銳志新型建材有限公司 第 章 共 5 頁第 1 頁 質(zhì)量手冊 第 B 版 第 0 次修訂 2020 年 7 月 1 日實施 主題 管理職責(zé) 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理承諾本公司建立、實施、保持并持續(xù)改進符合GB/T190012020idtISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系 ,并通過以下相關(guān)活動 ()為其上述承諾提供證據(jù) : 不斷加強自身的質(zhì)量意識 ,通過培訓(xùn)、會議方式或在平時的工作中向員工及時傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 。同時 ,建立質(zhì)量和管理方面的規(guī)章制度 ,持續(xù)加強質(zhì)量意識教育 ,并將質(zhì)量意識貫徹于各層次的工作之中 ,使員工積極參與質(zhì)量有關(guān)的活動。 主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo) ,并使員工充分理解 ,全 體員工為實現(xiàn)方針和目標(biāo)而努力。 按策劃的時間間隔進行管理評審活動 ,以確保質(zhì)量管理體系有效運行 ,保持質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性、有效性。 提供必要的資源 ,確保質(zhì)量管理體系有效運行和提高工作效率。 任命副總經(jīng)理孫兵同志為我公司的管理者代表。 提供必要的資源 (包括人、資金、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 ) 以顧客為關(guān)注焦點 以顧客為關(guān)注焦點即我公司應(yīng)理解顧客目前和未來的需求 ,滿足顧客要求并爭取超越顧客的需求和期望。 我公司通過市場調(diào)研、走訪顧客、訂貨會和新聞 媒體等渠道全面了解顧客目前和未來的期望 ,并以此作為改進產(chǎn)品和服務(wù)的依據(jù) 。 確保公司的各項目標(biāo) ,包括質(zhì)量目標(biāo)與顧客的需求和期望一致。 對顧客的滿意程度進行測量、信息收集與分析 ,并根據(jù)測量、信息收集與分析的結(jié)果制訂相應(yīng)的改進措施。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針 ,辦公室負(fù)責(zé)形成質(zhì)量方針的文件 ,并在各層次上予以宣傳和貫徹。 質(zhì)量方針應(yīng)與公司總的經(jīng)營方針相一致 ,質(zhì)量方針應(yīng)包括對滿足顧客、法律法規(guī)和組織自身要求以及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾。 質(zhì)量方針應(yīng)能夠為 制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架 ,質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針應(yīng)相互呼應(yīng) ,質(zhì)量方針通過質(zhì)量目標(biāo)進行落實和體現(xiàn)。 定期評審質(zhì)量方針適宜性。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) a 總經(jīng)理在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上主持制訂質(zhì)量目標(biāo) ,質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是質(zhì)量方針的具體落實與體現(xiàn) ,應(yīng)包含與產(chǎn)品有關(guān)的要求并且是可以測量的 。在作業(yè)層次上目標(biāo)應(yīng)盡可能定量。 b 制定質(zhì)量目標(biāo)時應(yīng)結(jié)合公司實際情況 ,質(zhì)量目標(biāo)既要有一定挑戰(zhàn)性和前瞻性又應(yīng)經(jīng)過努力可以實現(xiàn)