【正文】 權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8對(duì)本部門員工的獎(jiǎng)懲、職位調(diào)動(dòng)、晉級(jí)及工作任務(wù)的重新分配有建議權(quán)其他相關(guān)權(quán)力權(quán)力9權(quán)力10圖113 采購(gòu)部權(quán)力第三節(jié) 采購(gòu)部管理崗位職責(zé)一、采購(gòu)總監(jiān)崗位職責(zé)采購(gòu)總監(jiān)的主要工作是全面主持企業(yè)采購(gòu)工作，規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)企業(yè)所需物資及相關(guān)服務(wù)的采購(gòu)，確保物資供應(yīng)及時(shí)，所采購(gòu)物資質(zhì)量達(dá)標(biāo)，降低采購(gòu)成本。采購(gòu)總監(jiān)的崗位職責(zé)如圖114所示。職責(zé)1參與企業(yè)規(guī)劃目標(biāo)、規(guī)章制度、重點(diǎn)工作計(jì)劃的制訂，并組織貫徹執(zhí)行根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制訂采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃，為重大采購(gòu)決策提供建議和信息支持組織制定采購(gòu)部相關(guān)規(guī)章制度、工作規(guī)范和工作計(jì)劃，并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況審核采購(gòu)工作計(jì)劃的制訂、分解、實(shí)施及考核，并準(zhǔn)確傳達(dá)和執(zhí)行企業(yè)的指導(dǎo)精神組織建立物資采購(gòu)的供應(yīng)系統(tǒng)，多方面開(kāi)拓供應(yīng)渠道，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理指導(dǎo)、監(jiān)督、考核部門人員，根據(jù)工作需要提出人事調(diào)整建議，控制部門人事費(fèi)用和人員編制匯總、審核下級(jí)上報(bào)的月度預(yù)算，并參加企業(yè)月度預(yù)算分析和平衡會(huì)議審查部門預(yù)算外的臨時(shí)性采購(gòu)需求，審核臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)9圖114 采購(gòu)總監(jiān)崗位職責(zé)二、采購(gòu)部經(jīng)理崗位職責(zé)采購(gòu)部經(jīng)理主要負(fù)責(zé)企業(yè)所需物資的采購(gòu)及采購(gòu)部的日常管理工作，其崗位職責(zé)如圖115所示。職責(zé)1執(zhí)行采購(gòu)戰(zhàn)略，制定并完善采購(gòu)部門的規(guī)章制度，經(jīng)采購(gòu)總監(jiān)審批后執(zhí)行根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制訂物資采購(gòu)計(jì)劃與采購(gòu)預(yù)算，以滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，降低庫(kù)存成本監(jiān)督并參與大批量訂貨業(yè)務(wù)的洽談工作，監(jiān)督采購(gòu)合同的執(zhí)行和落實(shí)情況參與開(kāi)發(fā)、選擇、處理與考核供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案管理制度，對(duì)不合格供應(yīng)商進(jìn)行處理負(fù)責(zé)采購(gòu)進(jìn)度控制，指導(dǎo)監(jiān)督跟單、催貨工作，進(jìn)行采購(gòu)交期管理，確保采購(gòu)及時(shí)審核年度、季度、月度需求計(jì)劃，統(tǒng)一采購(gòu)，減少開(kāi)支，提高資金運(yùn)營(yíng)效率組織對(duì)采購(gòu)物資的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)行情進(jìn)行跟蹤，負(fù)責(zé)采購(gòu)價(jià)格的控制工作，并預(yù)測(cè)價(jià)格變化趨勢(shì)主持采購(gòu)招標(biāo)、合同評(píng)審工作，簽訂采購(gòu)合同，監(jiān)督執(zhí)行情況，建立合同臺(tái)賬職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的廢料、質(zhì)量事故的預(yù)防與處理工作，定期編制采購(gòu)報(bào)告并呈上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審閱負(fù)責(zé)進(jìn)行緊急采購(gòu)，參與采購(gòu)物資的驗(yàn)收，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法職責(zé)9職責(zé)10負(fù)責(zé)采購(gòu)人員的績(jī)效、培訓(xùn)等管理工作負(fù)責(zé)本部門的日常管理以及和與其他部門間的協(xié)調(diào)工作完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)負(fù)責(zé)本部門的日常管理以及和與其他部門間的協(xié)調(diào)工作完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)職責(zé)11職責(zé)12職責(zé)13圖115 采購(gòu)部經(jīng)理崗位職責(zé)三、采購(gòu)主管崗位職責(zé)采購(gòu)主管的崗位職責(zé)是協(xié)助采購(gòu)部經(jīng)理完成采購(gòu)管理及部門管理等工作，具體如圖116所示。分派、指導(dǎo)、監(jiān)督采購(gòu)人員的日常工作編制單項(xiàng)物資的采購(gòu)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施在采購(gòu)部經(jīng)理的指導(dǎo)下，參與編制采購(gòu)預(yù)算，并控制采購(gòu)費(fèi)用協(xié)助采購(gòu)稽核員規(guī)范采購(gòu)政策和行為，確保公司利益制作物資入庫(kù)相關(guān)單據(jù)，積極配合倉(cāng)儲(chǔ)部保質(zhì)、保量地完成采購(gòu)貨物的入庫(kù)參與供應(yīng)商信息的分析以及供應(yīng)商的選擇與評(píng)估工作簽訂和送審小額采購(gòu)合同職責(zé)1職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7編制單項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的分析總結(jié)報(bào)告完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)8職責(zé)9圖116 采購(gòu)主管崗位職責(zé)四、采購(gòu)稽核員崗位職責(zé)采購(gòu)稽核員的崗位職責(zé)是負(fù)責(zé)稽核采購(gòu)人員及其采購(gòu)行為，以確保采購(gòu)人員的行為符合公司規(guī)范，具體如圖117所示。職責(zé)1對(duì)采購(gòu)管理制度、采購(gòu)人員行為規(guī)范及采購(gòu)流程等內(nèi)控程度進(jìn)行稽核對(duì)采購(gòu)需求合理性、產(chǎn)品與服務(wù)價(jià)格進(jìn)行稽核對(duì)供應(yīng)商選擇與評(píng)審、采購(gòu)價(jià)格談判進(jìn)行稽核檢查招標(biāo)、比價(jià)、議價(jià)等各種方式的決定是否依據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作審核合同內(nèi)容是否合法并檢查合同的執(zhí)行情況對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量與數(shù)量進(jìn)行稽核職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7圖117 采購(gòu)稽核員崗位職責(zé)第二章 采購(gòu)計(jì)劃管理第一節(jié) 采購(gòu)計(jì)劃崗位職責(zé)一、采購(gòu)計(jì)劃主管崗位職責(zé)采購(gòu)計(jì)劃主管在采購(gòu)經(jīng)理的指導(dǎo)下全面管理企業(yè)的采購(gòu)計(jì)劃，組織編制采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)預(yù)算，并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利、有序地進(jìn)行。采購(gòu)計(jì)劃主管的崗位職責(zé)如圖21所示。職責(zé)1根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略及生產(chǎn)銷售計(jì)劃，組織制訂年度、季度、月度采購(gòu)總體計(jì)劃與預(yù)算匯總企業(yè)物資材料的月度申購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合年度計(jì)劃，制訂詳細(xì)的月度采購(gòu)計(jì)劃組織編制采購(gòu)預(yù)算，交財(cái)務(wù)部審核后監(jiān)督其執(zhí)行情況監(jiān)控采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行并協(xié)調(diào)采購(gòu)進(jìn)度，組織編制增補(bǔ)計(jì)劃或臨時(shí)計(jì)劃實(shí)時(shí)掌握物資材料的庫(kù)存情況，對(duì)所訂購(gòu)的物資從訂購(gòu)至到貨實(shí)行全程跟蹤平衡采購(gòu)計(jì)劃，并根據(jù)生產(chǎn)、銷售的實(shí)際情況隨時(shí)調(diào)整采購(gòu)供貨期監(jiān)控庫(kù)存變化，及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存，使庫(kù)存維持合理的結(jié)構(gòu)及數(shù)量水平職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7深入了解市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，多方收集供應(yīng)商信息，不斷拓寬供貨渠道定期向采購(gòu)經(jīng)理匯報(bào)采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況及存在的問(wèn)題職責(zé)8職責(zé)9完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作職責(zé)10圖21 采購(gòu)計(jì)劃主管崗位職責(zé)二、采購(gòu)計(jì)劃專員崗位職責(zé)采購(gòu)計(jì)劃專員的崗位職責(zé)是協(xié)助采購(gòu)計(jì)劃主管編制采購(gòu)計(jì)劃，具體如圖22所示。職責(zé)2分析原材料、零部件歷史消耗數(shù)據(jù)，依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制物料需求計(jì)劃依據(jù)物資需求計(jì)劃和物資的庫(kù)存情況編制各階段采購(gòu)計(jì)劃對(duì)非計(jì)劃備貨物資，根據(jù)訂單要求編制臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃，以滿足供貨要求完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5參與編制企業(yè)物資采購(gòu)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施職責(zé)1圖22 采購(gòu)計(jì)劃專員崗位職責(zé)三、采購(gòu)預(yù)算專員崗位職責(zé)采購(gòu)預(yù)算專員的崗位職責(zé)是協(xié)助采購(gòu)計(jì)劃主管編制采購(gòu)預(yù)算，并監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況，具體如圖23所示。職責(zé)1協(xié)助采購(gòu)計(jì)劃主管編制企業(yè)年度采購(gòu)預(yù)算方案并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批協(xié)助采購(gòu)計(jì)劃主管監(jiān)督采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況根據(jù)采購(gòu)需求的變化情況，提出采購(gòu)預(yù)算修正案，層層上報(bào)對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和報(bào)告完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5圖23 采購(gòu)預(yù)算專員崗位職責(zé)第二節(jié) 采購(gòu)計(jì)劃管理制度一、采購(gòu)預(yù)算管理制度下面是某企業(yè)采購(gòu)預(yù)算管理制度，供讀者參考。制度名稱采購(gòu)預(yù)算管理制度編 號(hào)執(zhí)行部門第1章總則第1條目的為加強(qiáng)對(duì)公司采購(gòu)預(yù)算的管理，有效控制采購(gòu)成本，特制定本制度。第2條適用范圍本公司采購(gòu)預(yù)算管理工作，除另有規(guī)定外，悉按本制度的規(guī)定處理。第3條職責(zé)1采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行。2財(cái)務(wù)部協(xié)助采購(gòu)部制訂采購(gòu)預(yù)算，整合公司整體預(yù)算，并監(jiān)督采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況。3公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購(gòu)預(yù)算。第2章采購(gòu)預(yù)算的編制第4條編制采購(gòu)預(yù)算的目標(biāo)1采購(gòu)部憑采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)，控制采購(gòu)費(fèi)用的支出。2方便財(cái)務(wù)部門據(jù)此籌措和安排采購(gòu)所需的資金，保證資金支付的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。第5條采購(gòu)預(yù)算的編制依據(jù)1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的物資數(shù)量。2預(yù)計(jì)的物資期末庫(kù)存量。3本期計(jì)劃末結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存量。結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存量由倉(cāng)儲(chǔ)部和采購(gòu)部根據(jù)各種物資的安全庫(kù)存量和提前采購(gòu)期進(jìn)行確認(rèn)。4物資計(jì)劃價(jià)格。物資計(jì)劃價(jià)格由采購(gòu)部根據(jù)物資的當(dāng)前價(jià)格，結(jié)合可能影響物資價(jià)格變化的因素進(jìn)行確定。第6條在編制采購(gòu)預(yù)算時(shí)，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)充分考慮以下五項(xiàng)影響采購(gòu)預(yù)算的因素。1采購(gòu)環(huán)境。2公司銷售計(jì)劃。3物資使用清單。4存量管制卡。5物料標(biāo)準(zhǔn)成本的設(shè)定。第7條采購(gòu)部須根據(jù)物資采購(gòu)的具體內(nèi)容，選擇合適的采購(gòu)預(yù)算方法，如固定預(yù)算、彈性預(yù)算、滾動(dòng)預(yù)算、增量預(yù)算、零基預(yù)算和定期預(yù)算等。第8條采購(gòu)部應(yīng)采用目標(biāo)數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)相結(jié)合的方法確定預(yù)算數(shù)，并據(jù)此編制采購(gòu)預(yù)算草案，報(bào)財(cái)務(wù)部審核。第9條采購(gòu)部應(yīng)與財(cái)務(wù)部進(jìn)行協(xié)商，在充分考慮到公司的現(xiàn)實(shí)狀況、市場(chǎng)狀況和公司預(yù)算整體的基礎(chǔ)上，綜合平衡采購(gòu)預(yù)算草案。第10條采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)平衡過(guò)的采購(gòu)計(jì)劃草案編制正式的采購(gòu)預(yù)算，并報(bào)主管副總與總經(jīng)理審批。第11條在編制采購(gòu)預(yù)算的過(guò)程中，采購(gòu)部必須對(duì)預(yù)算留有適當(dāng)?shù)挠嗔?，以?yīng)付可能出現(xiàn)的緊急采購(gòu)情況。第3章采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行與調(diào)整第12條采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行1經(jīng)核定的分期采購(gòu)預(yù)算，當(dāng)期未動(dòng)用的，不得保留；如確有需要，下期補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。2未列入預(yù)算的緊急采購(gòu)，由使用部門領(lǐng)用后，補(bǔ)辦追加相關(guān)手續(xù)。3采購(gòu)預(yù)算由使用部門嚴(yán)格執(zhí)行，其他部門予以監(jiān)督。第13條預(yù)算外的采購(gòu)行為必須經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理逐級(jí)審批后方可執(zhí)行，否則必須按采購(gòu)預(yù)算相關(guān)內(nèi)容辦理采購(gòu)。第14條遇有下列情況之一者，采購(gòu)預(yù)算需要進(jìn)行調(diào)整。1公司經(jīng)營(yíng)方向發(fā)生變更。2受重大自然災(zāi)害的影響。3公司內(nèi)部重大政策調(diào)整。4外界發(fā)生重大事件，如政治經(jīng)濟(jì)事件、宏觀政策的調(diào)整等。5市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生重大變化，導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)需要調(diào)整。第15條采購(gòu)預(yù)算的調(diào)整審批程序須與編制審批程序保持一致，不得更改。第4章附則第16條本制度自公布之日起執(zhí)行。第17條本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié) 采購(gòu)計(jì)劃管理表格一、采購(gòu)申請(qǐng)單編號(hào)： 日期： 年 月 日申請(qǐng)部門部門編號(hào)項(xiàng)目編號(hào)需求時(shí)間收貨地址聯(lián)系人聯(lián)系電話申請(qǐng)理由采購(gòu)對(duì)象□固定資產(chǎn) □生產(chǎn)用料 □辦公用品（家具、文具） □辦公用品（其他） □低值易耗品 □其他采購(gòu)項(xiàng)目描述名稱規(guī)格用途數(shù)量需求日期預(yù)計(jì)單價(jià)金額預(yù)算情況年度預(yù)算已用預(yù)算部門可用預(yù)算預(yù)算編號(hào)尚余預(yù)算審核財(cái)務(wù)部申請(qǐng)人使用部門經(jīng)理預(yù)算負(fù)責(zé)人二、生產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)： 日期： 年 月 日請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目品名規(guī)格料號(hào)部門數(shù)量用途說(shuō)明需要日期預(yù)算編號(hào)總經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理采購(gòu)總監(jiān)經(jīng)辦人料別□原料 □物料 □設(shè)備 □零配件 □其他交貨情況□一次交貨 □分批詢價(jià)記錄供應(yīng)商名稱單價(jià)總價(jià)交貨期及品質(zhì)供應(yīng)商選擇參考資料庫(kù)存量可用天數(shù)請(qǐng)購(gòu)量可用天數(shù)前次購(gòu)買單價(jià)供應(yīng)商總經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理主管副總采購(gòu)專員三、設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表序號(hào)名稱型號(hào)規(guī)格零件編號(hào)數(shù)量單位參考單價(jià)要求到貨時(shí)間購(gòu)買單價(jià)備注12…申請(qǐng)部門經(jīng)辦人備注負(fù)責(zé)人審批意見(jiàn)設(shè)備部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理主管副總總經(jīng)理完成情況訂貨期 年 月 日訂貨人預(yù)計(jì)到貨期 月 日（如在 月 日前收不到貨，請(qǐng)與訂貨人聯(lián)系）收貨期 年 月 日收貨人數(shù)量型號(hào)是否相符有無(wú)合格證有無(wú)說(shuō)明書(shū)收貨情況簡(jiǎn)述供應(yīng)商資料名稱聯(lián)系人地址郵編電話傳真開(kāi)戶行賬號(hào)四、物資采購(gòu)計(jì)劃表編號(hào)： 填寫日期： 年 月 日物資名稱規(guī)格部門全年采購(gòu)總量單價(jià)金額每月采購(gòu)計(jì)劃1月2月3月……數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額…………批準(zhǔn)日期： 年 月 日 審核日期： 年 月 日 編制人：五、訂單采購(gòu)計(jì)劃表編號(hào)： 年 月物資名稱品名規(guī)格適用