服裝公司內(nèi)部審核程序-文庫(kù)吧
2025-06-22 14:28 本頁面
【正文】 “年度內(nèi)審計(jì)劃”。，審核“年度內(nèi)審計(jì)劃”和批準(zhǔn)“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”；任命審核組組長(zhǎng)和成員，核定審核小組成員的資格；并監(jiān)控審核過程，批準(zhǔn)糾正措施，向管理評(píng)審提交“內(nèi)審報(bào)告”。(或總經(jīng)辦)負(fù)責(zé)制定、組織實(shí)施“年度內(nèi)審計(jì)劃”，匯總審核資料并歸檔；驗(yàn)證糾正措施實(shí)施的有效性?！皟?nèi)審實(shí)施計(jì)劃”，向管理者代表匯報(bào)審核結(jié)果，并編寫“內(nèi)審報(bào)告”?！皟?nèi)審實(shí)施計(jì)劃”。“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”安排好審核接待及提供審核資料證據(jù)等工作，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行糾正，制訂和實(shí)施糾正措施。編號(hào)：SQP16 版/修：A/0 頁碼：第2頁，共5頁(附流程圖)(或總經(jīng)辦)負(fù)責(zé)編制“年度內(nèi)審計(jì)劃”，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。，分上半年、下半年，按部門滾動(dòng)審核。(如：重大質(zhì)量
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