北京思優(yōu)特公司內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序-文庫吧
2025-05-19 18:16 本頁面
【正文】 ，如果對(duì)審核項(xiàng)目和日期有異議，需在 3 日內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商另行安排。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 審核組組長根據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃組織內(nèi)審員編制“內(nèi)部質(zhì)量審核檢查單”。 Q/ CX 1701 共 5 頁第 3 頁 審核的實(shí)施 由審核組長主持召開首次會(huì)議，會(huì)議履行簽到手續(xù)。其內(nèi)容： a） 向受審核部門說明審核的目的、范圍及審核所采用的程序和方法； b） 澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容； c） 落實(shí)審核組所需的資源。 文件和資料的審核 a） 審核員檢查與受審核部門的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書 等是否符合標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)的要求，是不是現(xiàn)行有效的受控版本，并檢查其實(shí)施情況； b） 審核員檢查受審核部門的記錄等原始資料是否齊全并符合要求。 現(xiàn)場(chǎng)審核 a） 審核員 與受審核部門的領(lǐng)導(dǎo)或其代表一起到現(xiàn)場(chǎng)，按“內(nèi)部質(zhì)量審 核檢查單”的內(nèi)容，采取面談、查閱、觀察等取證方式，逐項(xiàng)檢查、收集評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的客觀證據(jù)，所有證據(jù)都要做好記錄； b） 對(duì)面談得到的信息，應(yīng)予以驗(yàn)證。對(duì)于可能有不合格項(xiàng)的線索，即 使不在檢查表之列，也要予以記錄并進(jìn)行追蹤調(diào)查。 審核過程中發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，審核員應(yīng)記錄不合格事實(shí)，并由受審核部門負(fù)責(zé)人或陪同人員簽字確認(rèn)。 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，由審核組長召開受審核部門負(fù)責(zé)人、有關(guān)人員、審核員會(huì)議，綜合分析、評(píng)價(jià)檢查結(jié)果，按照所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、 程序文件等相應(yīng)條款的要求確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出“不合格項(xiàng)報(bào)告”給責(zé)任部門。由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，提出糾正或預(yù)防措施，并經(jīng)審核員確認(rèn)管理者代表批中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 準(zhǔn)后組織實(shí)施，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。 審核組應(yīng)在“不合格項(xiàng)分布情況”表中記錄不合格項(xiàng)分布情況。 審核報(bào)告 內(nèi)審后一周內(nèi)，由審核組長編寫內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表審 Q/ CX 1701 共 5 頁第 4 頁 查批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門，其主要內(nèi)容包括： a） 審核的目的、范圍和依據(jù)； b） 審核組成員和受審核部門代表名單； c） 審核日期及審核計(jì)劃具體實(shí)施情況； d） 審核綜述及體系有效性、符合性結(jié)論； e） 不合格項(xiàng)的數(shù)量、分布情況、嚴(yán)重程度； f） 存在的主要問題及糾正和預(yù)防措施要求。 審核報(bào)告的發(fā)放范圍 a） 總經(jīng)理、管理者代表、分管副總經(jīng)理； b） 質(zhì)量管理部； c） 受審核部門； d） 其他相關(guān)部門。 管理者代表組織質(zhì)管部、審核組長在對(duì)審核資料匯總整理和對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證分析的基礎(chǔ)上，編寫年度內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，并呈報(bào)總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的內(nèi)容。 審核形成的全部記錄由審核 組長移交質(zhì)管部，按《質(zhì)量記錄控制程序》要求進(jìn)行管理。 5 相關(guān)文件 《 質(zhì)量記錄控制程序》 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 6 質(zhì)量記錄 年度內(nèi)
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