《宏泰電桿公司質(zhì)量管理考核檢查記錄表格大全》-文庫吧
2025-05-05 17:45 本頁面
【正文】 考核檢查表 HT/— 03 檢查日期： 共 3 頁 第 2 頁 受 查 部門： 質(zhì)管辦 部門負(fù)責(zé)人： 李紹明 檢查組長(zhǎng)： 陸兆林 檢查員： 陸兆林、吳士權(quán)、徐新 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查記錄 評(píng)定 2 3 記錄 控制 質(zhì)量目標(biāo) 記錄的標(biāo)識(shí)和式樣如何 控制。 記錄 的填寫如何控制，儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限等如何控制。 質(zhì)量目標(biāo)是否分解和考核。 查 記錄的標(biāo)識(shí)是如何規(guī)定的，如何執(zhí)行的，記錄的式樣是否審批。 查 是否有相關(guān)規(guī)定和檢查記錄。 查實(shí)際記錄填寫質(zhì)量和保存質(zhì)量。 查 質(zhì)量目標(biāo)分解、考核記錄。 查 質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)在質(zhì)量手冊(cè)中 。隨機(jī)抽查了“質(zhì)量記錄清單” 、 “文件發(fā)放和回收記錄”等 8 份 記錄表， 標(biāo)識(shí)均符合規(guī)定，記錄的式樣已經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 查 記錄的填寫、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限、處置等在質(zhì)量手冊(cè)中的 “ 質(zhì)量記錄控 制程序”中都進(jìn)行明確規(guī)定，隨機(jī)抽查了 6 份質(zhì)量記錄，均符合規(guī)定要求。 查 公司 20xx年質(zhì)量目標(biāo)及各部門質(zhì)量分解目標(biāo)都已得到總經(jīng)理批準(zhǔn)， 生技科已制訂實(shí)施計(jì)劃 。 合格 合格 基本合格 考核檢查表 HT/— 03 檢查日期： 共 3 頁 第 3 頁 受 查 部門： 質(zhì)管辦 部門負(fù)責(zé)人： 李紹明 檢查組長(zhǎng)： 陸兆林 檢查員： 陸兆林、吳士權(quán)、徐新 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢 查內(nèi)容 檢查方法 檢查記錄 評(píng)定 4 5 人力資源管理 糾正、預(yù)防措施 人力資源是否控制和培訓(xùn) 糾正措施 預(yù)防措施 改進(jìn)措施 查 人力資源有無規(guī)定，執(zhí)行如何 ；是否有培訓(xùn)計(jì)劃，有無培訓(xùn)考評(píng)記錄。 查 糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施是否得到制訂、執(zhí)行和驗(yàn)證，實(shí)施效果是否評(píng)審。 查 公司有人員入職規(guī)定，現(xiàn)職人員能力符合規(guī)定，質(zhì)管辦根據(jù)各部門的需要已編制了 20xx年培訓(xùn)計(jì)劃，已按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，有培訓(xùn)記錄。 查 質(zhì)量手冊(cè) “改進(jìn)控制程序”已規(guī)定了糾正、預(yù)防、改進(jìn)的方法及時(shí)機(jī)，有 措施實(shí)施記錄、驗(yàn)證記錄、效果評(píng)審記錄。 合格 合格 考核檢查表 HT/— 03 檢查日期： 午 共 4 頁 第 1 頁 受 查 部門： 生技科 部門負(fù)責(zé)人： 李紹明 檢查組長(zhǎng)： 陸兆林 檢查員： 陸兆林、吳士權(quán)、徐新 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查記錄 評(píng)定 1 2 3 4 文件控制 質(zhì)量記錄管理 質(zhì)量目標(biāo) 內(nèi)部溝通 部門文件控制如何 質(zhì)量記錄質(zhì)量如何 質(zhì)量目標(biāo)分解及完成情況。 內(nèi)部溝通方式 查各種工藝文件、技術(shù)文件、管理文件是否按規(guī)定審批，現(xiàn)場(chǎng)使用的文件是否有效。 查質(zhì)量記錄是否有清單，隨機(jī)查幾份記錄，填寫質(zhì)量是否符合規(guī)定，是否真實(shí)可信。 查質(zhì)量目標(biāo)是否有分解，質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表。 問本部門內(nèi)部溝通方式。 隨機(jī)抽查了 排水管 作業(yè)指導(dǎo)書和焊接作業(yè)指導(dǎo)書共 5 份文件，均符合質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定。 查生技科有部門 質(zhì)量 記錄清單，根據(jù)清單隨機(jī)抽查了 8 份記錄，基本符合質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定。 查生技科有部門質(zhì)量 目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃，產(chǎn)品生產(chǎn)合格率達(dá) %。符合目標(biāo) %的要求。 答：多以交談、會(huì)議、通知方式溝通。 查有會(huì) 議 記錄和通知留言。 合格 合格 合格 合格 考核檢查表 HT/— 03 檢查日期： 午 共 4 頁 第 2 頁 受 查 部門： 生技科 部門負(fù)責(zé)人： 李紹明 檢查組長(zhǎng)： 陸兆林 檢查員： 陸兆林、吳士權(quán)、徐新 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查記 錄 評(píng)定 5 6 7 8 9 設(shè)備維護(hù) 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 采購信息 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 設(shè)備維護(hù)及 管 理 工作環(huán)境管理
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