質(zhì)量體系內(nèi)審檢查表(工程技術(shù)部-文庫(kù)吧
2024-10-19 22:31 本頁(yè)面
【正文】 ：是否了解本部門(mén)的分解目標(biāo) ? 3 詢(xún)問(wèn)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)考核期本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)是否已經(jīng)達(dá)到 ?并請(qǐng)出示質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表 ISO9001:2020 職責(zé)與權(quán)限 和領(lǐng)導(dǎo)交談 ,了解部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本部門(mén)職責(zé)的熟悉程度。 ISO9001:2020 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 簡(jiǎn)單施工項(xiàng)目 是否編制了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)工藝 /作業(yè)流程圖？在該流程圖中 ,過(guò)程及順序是否恰當(dāng) ? 抽查一個(gè)簡(jiǎn)單項(xiàng)目 查看 . 、 復(fù)雜項(xiàng)目 或合同編制了必要的質(zhì)量計(jì)劃？ 抽查一個(gè)特定項(xiàng)目查看 . ISO9001:2020 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 每一個(gè) 項(xiàng)目編制了設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃 ? 抽查兩個(gè)項(xiàng)目查看設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段劃分是否合理？職責(zé)是否明確？各階段的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的時(shí)間是否清楚的規(guī)定。 . ?任務(wù)書(shū)內(nèi)容是 否適宜、完整？任務(wù)書(shū)是否對(duì)應(yīng)遵守的相關(guān)法規(guī)予以明確？ 2020 年以來(lái)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，查看設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入是否符合規(guī)定的要求 ?（內(nèi)容是否完整、能否確保設(shè)計(jì)開(kāi) 發(fā)項(xiàng)目的順利完成）。
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