【正文】 識和評價程序 1 目的 通過對公司的所有活動、產(chǎn)品和服務中存在的危險源進行辯識和安全風險評價，制定和實施相應的控制措施，以有效控制和減少安全事故傷害，持續(xù)改善職業(yè)健康安全績效，確保員工健康和安全。2 范圍 本程序適用于公司所有活動、產(chǎn)品和服務中存在的危險源進行辯識，對職業(yè)健康安全風險進行評價，組織實施職業(yè)健康安全風險控制措施策劃的全過程。3 引用文件 Q/SD3CX172011《目標、指標和管理方案控制程序》 Q/SD3CX202011《應急準備和響應控制程序》4 職責 負責本程序的保持和改進。 負責批準公司《不可容許風險清單》。 負責批準公司《職業(yè)健康安全風險評價方法和準則》。 專家組 負責對公司現(xiàn)行職業(yè)健康安全管理狀況進行初始評價。 負責實施職業(yè)健康安全風險評價，確定公司的重要危險源和重大職業(yè)健康安全風險。 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部 負責指導危險源辯識和風險評價，匯總整理公司危險源清單。 負責編制公司《職業(yè)健康安全風險評價方法和準則》。 負責匯總整理公司《不可容許風險清單》。 負責審核各部門、各單位/項目部的《不可容許風險清單》。 各部門、各單位/項目部 負責識別本單位活動中存在的危險源及職業(yè)健康安全風險評價，確定并編制本單位的《危險源清單及辨識和風險評價記錄》。 負責對本單位危險源進行風險控制措施策劃和組織實施控制措施。5 工作程序 危險源辨識、風險評價、風險控制措施策劃的時機a)在管理體系建立時，對公司存在的危險源進行辨識和職業(yè)健康安全風險評價，并進行風險控制措施策劃。b)管理體系運行后，各部門、各單位/項目部每年對本單位的危險源進行辨識、風險評價和風險控制措施策劃并建立危險源清單及辨識和風險評價記錄臺賬。c)新產(chǎn)品投入生產(chǎn)前、新開工的項目在合同簽訂后至開工前，應進行首次危險源辨識、風險評價和風險控制措施策劃并建立危險源辨識調查臺賬。d)當活動發(fā)生變化時、或發(fā)生職業(yè)健康安全事故、事件后，應重新辨識相關危險源，并對其進行風險評價和風險控制措施的策劃。 危險源的辨識 在進行危險源的辨識時，可選用（但不局限于）以下一種或幾種方法： a)調查表法；b)現(xiàn)場調查法；c)專家判斷法；d)作業(yè)活動分析法。 危險源辨識范圍 在進行危險源辨識前，首先應對本單位存在的所有產(chǎn)品實現(xiàn)過程、輔助生產(chǎn)、施工過程、管理過程以及其他過程進行作業(yè)活動分類，以便針對具體活動進行分析。危險源辨識可考慮：a)從廠址、廠區(qū)的地質條件、環(huán)境條件、氣象條件、運輸線路、資源交通、搶險救災、醫(yī)療支援等方面進行綜合分析；b)從建筑物的結構、防火、防爆、采光、運輸條件（操作、安全、運輸、檢修）通道和生產(chǎn)衛(wèi)生設施等多方面，對涉及到物理性、化學性、生物性、生理和心理性等方面的危害因素進行分析。如作業(yè)環(huán)境的毒物濃度、噪聲污染、防火設計要求等因素；c)從生產(chǎn)、施工工藝過程中的物料（毒性、腐蝕性）、溫度、壓力、速度、作業(yè)控制條件、事故及失控狀態(tài)和工藝過程與員工操作的適應性等方面辨識危險源；d)從生產(chǎn)、施工設備和監(jiān)測裝置運動零部件和工作、操作條件、檢查作業(yè)、誤運轉和誤操作；電氣設備斷電、觸電、火災、爆炸、誤運轉和誤操作，靜電、雷電。危害性較大特殊裝置（鍋爐房、油庫、危險品庫）等辨識危險源；e)從接觸粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射等特殊作業(yè)場所。：a)常規(guī)和非常規(guī)活動；b)進入工作場所內(nèi)所有人員的活動；c)在工作場所內(nèi)的所有設備、設施； d)工作場所內(nèi)存放和使用的各種物資；e)對計劃中的擬開展的新的工作場所、過程、裝置、機械、運行程序和工作組織中存在的危險源。：a)物理性因素；b)化學性因素；c)生物性因素；d)心理性、生理性因素；e)行為性因素；f)其他因素。 危險源辨識的過程a)各部門、各單位/項目部根據(jù)《危險源辨識調查表》的內(nèi)容要求，對本單位的活動、產(chǎn)品和服務中的危險源進行辨識，確定每一危險因素的名稱、與危險因素對應的活動或過程、發(fā)生風險的頻率、可能導致的后果，填寫《危險源辨識調查表》。b)管理體系運行后， b)所列時機，對本單位的活動范圍內(nèi)存在的危險源進行辨識，確定本單位的危險源，更新本單位《危險源清單及辨識和風險評價記錄》。 風險評價 職業(yè)健康安全風險評價方法a）公司的職業(yè)健康安全風險評價采用直接判定法和作業(yè)條件危險性評價法（LEC值法）。具體實施參見公司《職業(yè)健康安全風險評價方法和準則》。b)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部根據(jù)職業(yè)健康安全管理制度和相關法律、法規(guī)和其他要求的規(guī)定，制定公司《職業(yè)健康安全風險評價方法和準則》，經(jīng)管理者代表批準后實施。c)各部門、各單位/項目部依據(jù)《職業(yè)健康安全風險評價方法和準則》，對本單位的危險因素進行評價，填寫《危險源清單及辨識和風險評價記錄》和《不可容許風險及控制方式清單》，報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部審查。d)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部匯總整理公司《危險源清單及辨識和風險評價記錄》和《不可容許風險及控制方式清單》。危險源辨識和評價流程圖危險源辨識調查表危險源清單及辨識和風險評價記錄確定不可容許風險不可容許風險及控制方式清單 e)當安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部確定各單位的危險源辨識和評價有誤時，由主管生產(chǎn)副總經(jīng)理確定有關人員組成專家組，對公司的危險源進行評估，填寫《危險源清單及辨識和風險評價記錄》，確定公司重要危險源，由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部編制公司《不可容許風險及控制方式清單》，報主管生產(chǎn)副總經(jīng)理審批后下發(fā)。 日常評價當活動區(qū)域、活動內(nèi)容、活動方法和法律法規(guī)發(fā)生變化時，各單位應及時辨識和評價新出現(xiàn)的危險因素及其風險，進行控制措施策劃，對原有的清單進行補充和更新。 各部門、單位、項目部每年進行一次危險因素重新辨識和評價。新開工項目在開工三個月內(nèi)進行辨識和評價，并將辨識和評價結果上報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部。 職業(yè)健康安全風險控制措施的策劃、各單位/項目部在進行職業(yè)健康安全風險評價時，應對本單位的重要危險源進行職業(yè)健康安全風險控制措施的策劃，確定在實施和運行過程中需采取的控制措施，并確定需要編制和實施管理方案的項目，報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部審核備案。 職業(yè)健康安全風險控制措施可包括：a)通過現(xiàn)行的程序文件、管理制度、操作規(guī)程等作業(yè)指導文件實施運行控制；b)針對不可容許風險，制定職業(yè)健康安全目標和實現(xiàn)目標的管理方案；c)對可能出現(xiàn)的緊急情況和事件的不可容許風險，制定和實施應急預案； d)進行培訓以及監(jiān)視和測量控制，提高人員的職業(yè)健康安全意識和安全操作技能，有效降低不可容許風險。e）上述二種或多種方式的組合。 在進行風險控制措施策劃時，應考慮以下的優(yōu)先順序；a)消除所存在的危險源（如采用新的施工方法或技術）；b)降低職業(yè)健康安全風險的等級（如采用新技術、新工藝、新材料、新設備等）；c) 如不能降低風險時，采取個體防護措施； d) 對可能發(fā)生的潛在的緊急情況和事故，制定和實施應急預案。 對要制定和實施管理方案的項目，由各單位確定管理目標和指標，按照《目標、指標和管理方案控制程序》的規(guī)定制定《管理方案》，報安全部審核、管理者代表批準后組織實施。重大的管理方案應經(jīng)總經(jīng)理批準。 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部、各部門、各單位/項目部均應建立危險源識別和風險評價記錄，并按《記錄控制程序》的規(guī)定保存。6 記錄《危險源辨識調查表》《危險源清單及辨識和風險評價記錄》《不可容許風險及控制方式清單》危險源辨識調查表編號： 部門：作業(yè)活動序號危險源發(fā)生傷害的可能性（頻率）可能的事故現(xiàn)狀可能造成的后果達標情況現(xiàn)行控制措施現(xiàn)行控制措施效果調查人： 年 月 日危險源辨識調查表Q/SD3JL13 部門： 編號：作業(yè)活動序號危險源發(fā)生傷害的可能性（頻率）可能的事故現(xiàn)狀可能造成的后果達標情況現(xiàn)行控制措施現(xiàn)行控制措施效果調查人： 年 月 日危險源清單及辨識和風險評價記錄Q/SD3JL14 部門： 編號：作業(yè) 活動序號危險源名稱可能導致 的事故作業(yè)條件危險性 評價風險等級現(xiàn)有控制 措施是否為重大危險源備注LECD評價人： 審核： 評審組長： 年 月 日不可容許風險及控制方式清單Q/SD3JL15 部門： 編號：作業(yè)活動序號不可容許風險可能導致的后果控制措施