【正文】 評(píng)價(jià)人： 審核： 評(píng)審組長(zhǎng)： 年 月 日重要危險(xiǎn)源及控制方式清單Q/SD3JL79 編號(hào)：部門(mén)：作業(yè)活動(dòng)序號(hào)重要危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的后果控制措施控制措施：A運(yùn)行控制；B制定目標(biāo)和管理方案；C制定應(yīng)急預(yù)案；D以上二種或三種方法的組合。10五、所轄區(qū)域和生產(chǎn)過(guò)程中危險(xiǎn)源（點(diǎn)）的辨識(shí)、控制及監(jiān)測(cè)情況；是否對(duì)本項(xiàng)目所轄區(qū)域和生產(chǎn)過(guò)程中危險(xiǎn)源（點(diǎn)）進(jìn)行辨識(shí)、控制及監(jiān)測(cè)，并有相關(guān)記錄。5十二、工傷事故頻次及調(diào)查處理情況發(fā)生工傷事故頻次是否超出公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，是否能對(duì)工傷事故及時(shí)上報(bào)，處理及時(shí)。5七、分包商（外協(xié)隊(duì)伍）安全管理，含資質(zhì)審核、安全合同（協(xié)議）、安全體系、日常監(jiān)管及專(zhuān)項(xiàng)檢查等情況；分包商入場(chǎng)時(shí)是否簽訂安全合同，對(duì)分包商的安全生產(chǎn)資質(zhì)審查是否嚴(yán)格，日常監(jiān)管檢查是否到位，并有相關(guān)記錄。評(píng)價(jià)人： 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)： 時(shí)間：Q/SD3JL70 編號(hào)：法律法規(guī)要求作業(yè)活動(dòng)序號(hào)環(huán)境因素合規(guī)性證據(jù)收集記錄判定法律法規(guī)及其他要求清單Q/SD3JL71 編號(hào)：序號(hào)名稱(chēng)/編號(hào)發(fā)布部門(mén)發(fā)布時(shí)間實(shí)施日期適用程度法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)研討結(jié)果申報(bào)表Q/SD3JL72 編號(hào)：文件名稱(chēng)文件編號(hào)發(fā)布單位實(shí)施日期主持部門(mén)研討時(shí)間參加研討人員適用條款內(nèi)容和要求建議的宣貫落實(shí)措施和方法（公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、管理制度的制定、修訂，培訓(xùn)活動(dòng)的安排等）領(lǐng)導(dǎo)批示批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期施工設(shè)備檢查記錄Q/SD3JL20 編號(hào)：設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格公司編號(hào)自編號(hào)檢查日期生產(chǎn)廠家操作者出廠日期設(shè)備狀態(tài)檢查內(nèi)容與結(jié)果：檢查單位： 記錄人：說(shuō)明：設(shè)備狀態(tài)一指受檢設(shè)備完好或待修或維修狀況。 在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃時(shí)，應(yīng)考慮以下的優(yōu)先順序；a)消除所存在的危險(xiǎn)源（如采用新的施工方法或技術(shù)）；b)降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)（如采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備等）；c) 如不能降低風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，采取個(gè)體防護(hù)措施； d) 對(duì)可能發(fā)生的潛在的緊急情況和事故，制定和實(shí)施應(yīng)急預(yù)案。d)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部匯總整理公司《危險(xiǎn)源清單及辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄》和《不可容許風(fēng)險(xiǎn)及控制方式清單》。：a)常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；b)進(jìn)入工作場(chǎng)所內(nèi)所有人員的活動(dòng)；c)在工作場(chǎng)所內(nèi)的所有設(shè)備、設(shè)施； d)工作場(chǎng)所內(nèi)存放和使用的各種物資；e)對(duì)計(jì)劃中的擬開(kāi)展的新的工作場(chǎng)所、過(guò)程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織中存在的危險(xiǎn)源。b)管理體系運(yùn)行后，各部門(mén)、各單位/項(xiàng)目部每年對(duì)本單位的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃并建立危險(xiǎn)源清單及辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄臺(tái)賬。 負(fù)責(zé)實(shí)施職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定公司的重要危險(xiǎn)源和重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。6 記錄《環(huán)境影響評(píng)價(jià)記錄》《重要環(huán)境因素清單》環(huán)境因素調(diào)查表編號(hào)： 部門(mén)（區(qū)域）序 號(hào)過(guò)程（產(chǎn)品、服務(wù)或活動(dòng)）存在的環(huán)境因素時(shí) 態(tài)狀 態(tài)環(huán)境影響分類(lèi)備 注水氣聲渣能源資源土壤相關(guān)方其他編制： 審核： 批準(zhǔn)： 年 月 日環(huán)境因素清單Q/SD3JL10 編號(hào)：部門(mén)：環(huán)境因素序號(hào)作業(yè)活動(dòng)環(huán)境影響法律法規(guī)要求是否合規(guī)控制措施注：控制措施：A運(yùn)行控制； B制定管理方案； C應(yīng)急預(yù)案；D、以上兩種或三種方法的組合。5 工作流程和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作流程確定重要環(huán)境因素和控制措施： a) 各部門(mén)、各單位／項(xiàng)目部根據(jù)《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序》的規(guī)定，對(duì)本單位內(nèi)的所有活動(dòng)、過(guò)程進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別，形成《環(huán)境因素清單》報(bào)安全部： b) 各單位／項(xiàng)目部環(huán)境管理評(píng)審組依據(jù)本準(zhǔn)則對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，確定本部門(mén)、單位/項(xiàng)目部的重要環(huán)境因素，形成《重要環(huán)境因素清單》報(bào)安全部： c) 各單位／項(xiàng)目部環(huán)境管理評(píng)審組針對(duì)環(huán)境因素策劃和確定環(huán)境影響的控制措施： d) 安全部負(fù)責(zé)匯總、審核《環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》指導(dǎo)各部門(mén)、各單位／項(xiàng)目部進(jìn)行環(huán)境影響控制措施的實(shí)施。3 引用文件 Q/SD3CX032009《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序》4 職責(zé)；；；、各單位／項(xiàng)目部參與本準(zhǔn)則的實(shí)施與運(yùn)行。措施內(nèi)容可能涉及：a)對(duì)現(xiàn)行程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)實(shí)施控制；b)對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高人員的環(huán)保意識(shí)和操作技能；c)規(guī)定周期和時(shí)機(jī)，進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；d)增加新的控制文件，明確管理措施；e)針對(duì)潛在的事故和緊急情況，建立和保持應(yīng)急預(yù)案；f)制定目標(biāo)和指標(biāo)，建立和實(shí)施管理方案，通過(guò)技術(shù)措施和管理措施實(shí)現(xiàn)目標(biāo)要求。 專(zhuān)家組 負(fù)責(zé)對(duì)公司現(xiàn)行職業(yè)健康安全管理狀況進(jìn)行初始評(píng)價(jià)。5 工作程序 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃的時(shí)機(jī)a)在管理體系建立時(shí)，對(duì)公司存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃。危害性較大特殊裝置（鍋爐房、油庫(kù)、危險(xiǎn)品庫(kù)）等辨識(shí)危險(xiǎn)源；e)從接觸粉塵、毒物、噪聲、振動(dòng)、輻射等特殊作業(yè)場(chǎng)所。c)各部門(mén)、各單位/項(xiàng)目部依據(jù)《職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和準(zhǔn)則》，對(duì)本單位的危險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《危險(xiǎn)源清單及辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄》和《不可容許風(fēng)險(xiǎn)及控制方式清單》，報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部審查。e）上述二種或多種方式的組合。編制： 審核： 批準(zhǔn)： 年 月 日不可接受風(fēng)險(xiǎn)（重要危險(xiǎn)源）清單單位：制造安裝分局序號(hào)項(xiàng)目部作業(yè)活動(dòng)不可接受風(fēng)險(xiǎn)所在部位可能導(dǎo)致的后果責(zé)任人現(xiàn)行控制措施需改進(jìn)的控制措施編制： 審核： 批準(zhǔn)： 時(shí)間：合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄判定：1—符合；2—基本符合；3—不符合。 日10六、應(yīng)急工作的開(kāi)展，含預(yù)案的制定、應(yīng)急救援物資的落實(shí)以及相關(guān)預(yù)案的演練和完善情況；是否制定完善的應(yīng)急救援預(yù)案，應(yīng)急救援物資落實(shí)是否到位，并開(kāi)展演練。15單位主管： 審核： 編制：