【正文】 評價人： 審核： 評審組長： 年 月 日重要危險源及控制方式清單Q/SD3JL79 編號：部門：作業(yè)活動序號重要危險源可能導(dǎo)致的后果控制措施控制措施：A運行控制；B制定目標(biāo)和管理方案；C制定應(yīng)急預(yù)案；D以上二種或三種方法的組合。10五、所轄區(qū)域和生產(chǎn)過程中危險源（點）的辨識、控制及監(jiān)測情況；是否對本項目所轄區(qū)域和生產(chǎn)過程中危險源（點）進(jìn)行辨識、控制及監(jiān)測，并有相關(guān)記錄。5十二、工傷事故頻次及調(diào)查處理情況發(fā)生工傷事故頻次是否超出公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，是否能對工傷事故及時上報，處理及時。5七、分包商（外協(xié)隊伍）安全管理，含資質(zhì)審核、安全合同（協(xié)議）、安全體系、日常監(jiān)管及專項檢查等情況；分包商入場時是否簽訂安全合同，對分包商的安全生產(chǎn)資質(zhì)審查是否嚴(yán)格，日常監(jiān)管檢查是否到位，并有相關(guān)記錄。評價人： 評價組組長： 時間：Q/SD3JL70 編號：法律法規(guī)要求作業(yè)活動序號環(huán)境因素合規(guī)性證據(jù)收集記錄判定法律法規(guī)及其他要求清單Q/SD3JL71 編號：序號名稱/編號發(fā)布部門發(fā)布時間實施日期適用程度法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)研討結(jié)果申報表Q/SD3JL72 編號：文件名稱文件編號發(fā)布單位實施日期主持部門研討時間參加研討人員適用條款內(nèi)容和要求建議的宣貫落實措施和方法（公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、管理制度的制定、修訂，培訓(xùn)活動的安排等）領(lǐng)導(dǎo)批示批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期施工設(shè)備檢查記錄Q/SD3JL20 編號：設(shè)備名稱型號規(guī)格公司編號自編號檢查日期生產(chǎn)廠家操作者出廠日期設(shè)備狀態(tài)檢查內(nèi)容與結(jié)果：檢查單位： 記錄人：說明：設(shè)備狀態(tài)一指受檢設(shè)備完好或待修或維修狀況。 在進(jìn)行風(fēng)險控制措施策劃時，應(yīng)考慮以下的優(yōu)先順序；a)消除所存在的危險源（如采用新的施工方法或技術(shù)）；b)降低職業(yè)健康安全風(fēng)險的等級（如采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備等）；c) 如不能降低風(fēng)險時，采取個體防護(hù)措施； d) 對可能發(fā)生的潛在的緊急情況和事故，制定和實施應(yīng)急預(yù)案。d)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部匯總整理公司《危險源清單及辨識和風(fēng)險評價記錄》和《不可容許風(fēng)險及控制方式清單》。：a)常規(guī)和非常規(guī)活動；b)進(jìn)入工作場所內(nèi)所有人員的活動；c)在工作場所內(nèi)的所有設(shè)備、設(shè)施； d)工作場所內(nèi)存放和使用的各種物資；e)對計劃中的擬開展的新的工作場所、過程、裝置、機(jī)械、運行程序和工作組織中存在的危險源。b)管理體系運行后，各部門、各單位/項目部每年對本單位的危險源進(jìn)行辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施策劃并建立危險源清單及辨識和風(fēng)險評價記錄臺賬。 負(fù)責(zé)實施職業(yè)健康安全風(fēng)險評價，確定公司的重要危險源和重大職業(yè)健康安全風(fēng)險。6 記錄《環(huán)境影響評價記錄》《重要環(huán)境因素清單》環(huán)境因素調(diào)查表編號： 部門（區(qū)域）序 號過程（產(chǎn)品、服務(wù)或活動）存在的環(huán)境因素時 態(tài)狀 態(tài)環(huán)境影響分類備 注水氣聲渣能源資源土壤相關(guān)方其他編制： 審核： 批準(zhǔn)： 年 月 日環(huán)境因素清單Q/SD3JL10 編號：部門：環(huán)境因素序號作業(yè)活動環(huán)境影響法律法規(guī)要求是否合規(guī)控制措施注：控制措施：A運行控制； B制定管理方案； C應(yīng)急預(yù)案；D、以上兩種或三種方法的組合。5 工作流程和評價準(zhǔn)則 環(huán)境影響評價工作流程確定重要環(huán)境因素和控制措施： a) 各部門、各單位／項目部根據(jù)《環(huán)境因素識別和評價程序》的規(guī)定，對本單位內(nèi)的所有活動、過程進(jìn)行環(huán)境因素識別，形成《環(huán)境因素清單》報安全部： b) 各單位／項目部環(huán)境管理評審組依據(jù)本準(zhǔn)則對環(huán)境因素進(jìn)行環(huán)境影響評價，確定本部門、單位/項目部的重要環(huán)境因素，形成《重要環(huán)境因素清單》報安全部： c) 各單位／項目部環(huán)境管理評審組針對環(huán)境因素策劃和確定環(huán)境影響的控制措施： d) 安全部負(fù)責(zé)匯總、審核《環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》指導(dǎo)各部門、各單位／項目部進(jìn)行環(huán)境影響控制措施的實施。3 引用文件 Q/SD3CX032009《環(huán)境因素識別和評價程序》4 職責(zé)；；；、各單位／項目部參與本準(zhǔn)則的實施與運行。措施內(nèi)容可能涉及：a)對現(xiàn)行程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書實施控制；b)對人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高人員的環(huán)保意識和操作技能；c)規(guī)定周期和時機(jī)，進(jìn)行監(jiān)視和測量；d)增加新的控制文件，明確管理措施；e)針對潛在的事故和緊急情況，建立和保持應(yīng)急預(yù)案；f)制定目標(biāo)和指標(biāo)，建立和實施管理方案，通過技術(shù)措施和管理措施實現(xiàn)目標(biāo)要求。 專家組 負(fù)責(zé)對公司現(xiàn)行職業(yè)健康安全管理狀況進(jìn)行初始評價。5 工作程序 危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制措施策劃的時機(jī)a)在管理體系建立時，對公司存在的危險源進(jìn)行辨識和職業(yè)健康安全風(fēng)險評價，并進(jìn)行風(fēng)險控制措施策劃。危害性較大特殊裝置（鍋爐房、油庫、危險品庫）等辨識危險源；e)從接觸粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射等特殊作業(yè)場所。c)各部門、各單位/項目部依據(jù)《職業(yè)健康安全風(fēng)險評價方法和準(zhǔn)則》，對本單位的危險因素進(jìn)行評價，填寫《危險源清單及辨識和風(fēng)險評價記錄》和《不可容許風(fēng)險及控制方式清單》，報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部審查。e）上述二種或多種方式的組合。編制： 審核： 批準(zhǔn)： 年 月 日不可接受風(fēng)險（重要危險源）清單單位：制造安裝分局序號項目部作業(yè)活動不可接受風(fēng)險所在部位可能導(dǎo)致的后果責(zé)任人現(xiàn)行控制措施需改進(jìn)的控制措施編制： 審核： 批準(zhǔn)： 時間：合規(guī)性評價記錄判定：1—符合；2—基本符合；3—不符合。 日10六、應(yīng)急工作的開展，含預(yù)案的制定、應(yīng)急救援物資的落實以及相關(guān)預(yù)案的演練和完善情況；是否制定完善的應(yīng)急救援預(yù)案，應(yīng)急救援物資落實是否到位，并開展演練。15單位主管： 審核： 編制：