【正文】 顧客滿意度 95% 電話調(diào)查 4 生產(chǎn)技術(shù)部 成品一次交驗(yàn)合格率 98% 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 100% 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格率 100% 產(chǎn)品型式檢驗(yàn)報告 車間衛(wèi)生合格率 100% 車間衛(wèi)生檢查表 a) 各部門質(zhì)量目標(biāo)每月考核一次； b)質(zhì)檢部 于每月 1— 2日前將各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)匯總，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施考核； c)實(shí)際完成比目標(biāo)值每降低 %扣罰責(zé)任部門 100元； d)對當(dāng)事部門的經(jīng)濟(jì)處罰，從本月工資總額中扣除。 ，實(shí)現(xiàn)對各過程質(zhì)量的控制，各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量安全管理制度中各項(xiàng)管理規(guī)定。同時為有效監(jiān)督、檢查質(zhì)量安全 管理制度的執(zhí)行情況。 12 ，成員由各部門負(fù)責(zé)人組成； 28日進(jìn)行定期的檢查。 ：各部門質(zhì)量安全管理制度中的各項(xiàng)管理規(guī)定的執(zhí)行情況、實(shí)施結(jié)果的程度等績效情況。 ，規(guī)定具體的檢查項(xiàng)目、檢查方法 。 ，總分得 80分為及格，不足 80分為不及格，每降低或超出 5分 ， 獎勵或處罰金額為工資或獎金的 10— 20%。 ，從本月工資總額中扣除。 6相關(guān)的文 件及記錄 質(zhì)量目標(biāo)考核記錄 管理制度考核記錄 13 應(yīng)急予案措施 編 號： JL/GL0103— 20xx 目的 為了對可能影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的潛在緊急情況和事故如錯用工業(yè)級原料，超范圍使用助劑或安全性能未加評價等情況進(jìn)行處置，避免因此造成的質(zhì)量危害，本著“預(yù)防為主、搶救有序、統(tǒng)一指揮、分工負(fù)責(zé)”的原則，特制定本應(yīng)急預(yù)案。 范圍 本應(yīng)急預(yù)案適用于錯用工業(yè)級原料、超范圍使用助劑及安全性能未加評價等類似情況的應(yīng)急反應(yīng)和處理措施。 職責(zé) 組織機(jī)構(gòu) 公 司成立應(yīng)急反應(yīng)和處理中心： 總指揮 : 楊進(jìn) 副總指揮： 楊恒 成員： 徐衍偉 陳亞萍 李云 職責(zé) ：發(fā)生緊急情況或事故時，發(fā)布和解除應(yīng)急處理指令；組織指揮應(yīng)急隊(duì)伍按預(yù)案實(shí)施處理行動；向顧客或相關(guān)單位通報事故情況，必要時向有關(guān)單位發(fā)出協(xié)助請求；組織事故調(diào)查，總結(jié)應(yīng)急處理經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等。 應(yīng)急反應(yīng)和處理中心 事后處理組 運(yùn)輸工具組 信息聯(lián)系組 現(xiàn)場指揮組 14 ：協(xié)助總指揮負(fù)責(zé)應(yīng)急處理的具體指揮工作。 ：協(xié)組總指揮負(fù)責(zé)工程搶險搶修工作的現(xiàn)場指揮；負(fù)責(zé)搶險方案的制定，組織指導(dǎo)方案實(shí)施；協(xié)助總指揮做好事故情況通報及事故處置工作。 ：負(fù)責(zé)事故現(xiàn)場通訊聯(lián)絡(luò)和對外聯(lián)系；負(fù)責(zé)協(xié)助搶險機(jī)械設(shè)備的調(diào)轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)事故現(xiàn)場的通訊聯(lián)絡(luò)和對外聯(lián)系；負(fù)責(zé)與有關(guān)單位人員的緊急聯(lián)絡(luò)，在最短的時間內(nèi)，傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)小組的搶險指令，做好與顧客的聯(lián)系。 ：負(fù)責(zé)質(zhì)量事故相關(guān)物資的供應(yīng)和運(yùn)輸工作；負(fù)責(zé)所需要的人力、機(jī)械的落實(shí)，保證人員交通的便利。 ：負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行事后協(xié)調(diào)及企業(yè)內(nèi)整改安排。 程序及要求 序號 職務(wù) 姓名 手機(jī) 1 總經(jīng)理 楊進(jìn) 13991757799 2 質(zhì)量安全負(fù)責(zé) 人 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理 楊恒 13892762293 3 質(zhì)檢部經(jīng)理 徐衍偉 18991723369 4 供銷部經(jīng)理 陳亞萍 15891342885 6 辦公室主任 魏小齊 13484500931 7 倉庫管理員 李云 15689159870 （生產(chǎn)車間）應(yīng)成立應(yīng)急隊(duì)伍并落實(shí)應(yīng)急措施。 、客戶相關(guān)單位的應(yīng)急電話聯(lián)絡(luò)表。 ，確定本單位的事故狀態(tài)和緊急情況，提出預(yù)防重 大質(zhì)量安全 事故的組織措施、技術(shù)措施和必要的物質(zhì)準(zhǔn)備。 ：負(fù)責(zé)督促檢查、落實(shí)應(yīng)急計(jì)劃；負(fù)責(zé)潛在的事故或緊急情況發(fā)生后所采取糾正預(yù) 15 防措施的處理及監(jiān)督檢查。 ：負(fù)責(zé)應(yīng)急信息的傳達(dá)及應(yīng)急指揮車輛的保證。 ：負(fù)責(zé)與客戶及相關(guān)單位進(jìn)行聯(lián)系，負(fù)責(zé)應(yīng)急物資的保障。 ：負(fù)責(zé)配合生產(chǎn)技術(shù)部對應(yīng)急現(xiàn)場質(zhì)量安全因素進(jìn)行識別。 、及時控制和消除錯用工業(yè)級原料造成的危害，保障消費(fèi) 者身體健康與生命安全，維護(hù)正常的食品包裝市場，制定本預(yù)案。 業(yè)級原料錯用發(fā)生時，各單位應(yīng)立即采取措施對此原材料進(jìn)行隔離并停止使用，同時逐級上 報到公司應(yīng)急反應(yīng)和處理中心，公司根據(jù)情況成立應(yīng)急指揮部，全面負(fù)責(zé)錯用工業(yè)級原料的應(yīng)急工作。 ，盡快確定工業(yè)級原料使用的范圍并對有關(guān)材料、產(chǎn)品就地實(shí)施隔離，確?？赡苋疚鄣漠a(chǎn)品處于嚴(yán)密監(jiān)控中。 ，以確定被污染的程度，并及時通知材料供方到現(xiàn)場參與應(yīng)急處 理。 ，將未用的原材料退貨，污染的半成品、成品銷毀或另做他用。 若有已發(fā)出的產(chǎn)品，立即與相應(yīng)客戶聯(lián)系，禁止此類污染產(chǎn)品包裝食品，及時到客戶現(xiàn)場與其協(xié)調(diào)解決辦法。 ，做好日常工作的檢查、糾正和落實(shí)。 、及時控制和消除超范圍使用助劑或安全性能未加評價造成的危害，保障消費(fèi) 者身體健康與生命安全，維護(hù)正常的食品包裝市場，制定本預(yù)案。 ，各單位逐級上報到公司應(yīng)急反應(yīng)和處理中心， 公司根據(jù)情況成立應(yīng)急指揮部，全面負(fù)責(zé)超范圍使用助劑或安全性能未加評價的應(yīng)急工作。 ，盡快確定超范圍助劑使用或安全性能未加評價使用的范圍并對有 關(guān)半成品、產(chǎn)品就地實(shí)施隔離，確?？赡苋疚鄣漠a(chǎn)品處于嚴(yán)密監(jiān)控中。 16 ，以確定其危害的程度，半成品延時熟化時間和提高熟化溫度，盡量減少產(chǎn)品溶劑殘留量，對成品進(jìn)行監(jiān)測。 ，將溶劑殘留量超標(biāo)的半成品、成品銷毀或另做他用。 ，立即與相應(yīng)客戶聯(lián)系，禁止此類超標(biāo)有危害的產(chǎn)品包裝食品，及時到客戶現(xiàn)場與其協(xié)調(diào)解決辦法。 ，做好日常工作的檢查、糾正和落實(shí)。 生產(chǎn)技術(shù)部在質(zhì)量安全事件發(fā)生后，應(yīng)對發(fā)生的原因進(jìn)行調(diào)查分析，針對事故或事件發(fā)生的原因，責(zé)成責(zé)任部門采取糾正措施，并組織對應(yīng)急預(yù)案和相關(guān)程序進(jìn)行評審及修訂，使其不斷完善，提高應(yīng)急應(yīng)變能力 。 應(yīng)急預(yù)案應(yīng)根據(jù)實(shí)際適時組織進(jìn)行演練。公司和各單位可結(jié)合生產(chǎn)情況，在確保完善的情況下，組織演練，以檢驗(yàn)和測試應(yīng)急反應(yīng)和處理中心的應(yīng)急能力和應(yīng)急預(yù)案的可行性，提高實(shí)際技能及熟練程度，通過演練后的評價、總結(jié)，糾正存在的問題，從而不斷提高預(yù)案質(zhì)量。 序號 客戶名稱 聯(lián)系電話 備注 1 2 3 4 5 6 7 17 清潔生產(chǎn)制度 JL/GL0201— 20xx 目的 為了保證生產(chǎn) 環(huán)境的清潔，不對生產(chǎn)過程造成污染，產(chǎn)品衛(wèi)生符合相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。 范圍 適用于公司生產(chǎn)車間 的環(huán)境衛(wèi)生和生產(chǎn)要求。 職責(zé) 。 。 程序及要求 月 必要時必須徹底清掃（或清洗）生產(chǎn)場地的地面、墻壁、排水溝。 （清洗），保持清潔。 存放地 ，存放殺蟲劑和一切有毒、有害物品。這些物品必須貼有醒目的有毒標(biāo)記。危險品在指定 的專門人員的嚴(yán)格監(jiān)督下使用，嚴(yán)禁污染食品。 、家畜。 工廠應(yīng)對新參加工作及臨時參加工作的人員進(jìn)行衛(wèi)生教育，定期對全廠職工進(jìn)行 “ 食品衛(wèi)生法 ” 、本規(guī)范及其他有關(guān)規(guī)定的宣傳教育，做到教育有計(jì)劃，考核有標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生培訓(xùn)制度化和規(guī)范化。 操作人員及有關(guān)人員每年至少進(jìn)行一次健康檢查，必要時接受臨時檢查。新參加或臨時參加工作的人員。必須經(jīng)健康檢查并取得健康合格證后方可工作。工廠應(yīng)建立職工健康檔案 。 ，不得在車間工作：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化 道傳染?。òú≡磾y帶者）；化膿性或滲出性皮膚??；其他有礙食品衛(wèi)生的疾病。 操作人員應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生，勤洗澡、勤換衣、勤理發(fā)。不得留長指甲， 不 涂指甲油。 操作人員不得將與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品、飾物帶入車間；進(jìn)車間必須穿戴工作服、工作帽、工作鞋；頭發(fā)不得外露；不得穿戴工作服、工作帽、工作鞋進(jìn)入與生產(chǎn)無關(guān)的場地。 、隨地涕吐。 停機(jī) 時間較長時，應(yīng)將所有 設(shè)備清理，保持清潔 。 應(yīng)采用無毒、 無味 的 塑料 材料 或紙箱 制 品 。 存放時應(yīng)有防雨、防曬、防爆措施。 、防污染措施，不得與有毒、有害物品混運(yùn)。 、防鼠、防蟲規(guī)定 ，防止害蟲孳生。 ，所有的窗戶、通風(fēng)口都要布置紗窗，車間內(nèi)要布置蚊蠅捕殺器，防止蚊蟲的進(jìn)入和污染。 ，防止老鼠進(jìn)入。 18 、更衣規(guī)定 、廁所等公共場所應(yīng)經(jīng)常清掃、清洗、消毒、保持清潔。 之一時必須洗手，開始工作之前；上廁所之后；從事與生產(chǎn)無關(guān)的其他活動之后。 ，其他人員進(jìn)入車間要戴鞋套，防止人為污染。 工人進(jìn)入車間必須更換工作服、工作帽，工作服要整潔干凈 ,禁止非生產(chǎn)工作人員及未穿工作服的人員進(jìn)入車間。 ：水洗→洗手液清洗→水洗→消毒→烘干。 ，進(jìn)車間再重新消毒。 ，發(fā)現(xiàn)工人有患感冒等傳染病和有感染傷口，及時匯報給領(lǐng)導(dǎo)，督促其積極治療，必要時應(yīng)離崗 。 (門、窗、玻璃、地面等 )、進(jìn)入車間的門和更衣室。要求：無發(fā)絲、無灰塵、無雜物、無積水等。衛(wèi)生情況隨時打掃，盡量保持地面的干燥。 。 不按照要求進(jìn)行清潔生產(chǎn) 的人員 ，按情節(jié)嚴(yán)重性每次考核 處罰 10－ 30元。 ，防止灰塵的進(jìn)入。 ，嚴(yán)禁出現(xiàn)人員進(jìn)入不吹風(fēng)幕的現(xiàn)象。 生產(chǎn) 車間根據(jù)車間濕度對車間進(jìn)行拖地，保持車間濕度適宜。 ，不得堆放雜物。 ，并及時清理出廠，廢棄物容器及其存放場地要保持干凈 。 《 廢棄物處理規(guī)定 》進(jìn)行。 相關(guān)的文件 廢棄物處理規(guī)定 19 倉庫管理制度 編號： JL/GL020220xx 目的 為了更好的保管庫存物資，作到數(shù)量準(zhǔn)確、堆放有序、標(biāo)識齊全、防護(hù)有效，制定本制度。 范圍 本制度適用于公司原材料庫 、 成品庫的管理。 職責(zé) ，負(fù)責(zé)制度的實(shí)施監(jiān)督。 。 程序及要求 ，確保庫房清理整齊。 ，必須由倉庫管理員填寫《 原材料入庫單 》，并及時根據(jù)《 采購產(chǎn)品驗(yàn)證規(guī)定 》要求進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。確認(rèn)合格后即可入庫。倉庫管理員在認(rèn)真核對品種、規(guī)格、數(shù)量后，在《 原材料入庫單 》簽上名字。即可完成入庫手續(xù)。如經(jīng)檢查驗(yàn)證采購產(chǎn)品發(fā)生不合格時，應(yīng)按《 不合格品控制辦法 》辦理。 ，對檢驗(yàn)合格后入庫的各 種主、輔原材料。立即分類登記入賬。所有物資應(yīng)分類擺放，整齊有序，并予以標(biāo)識，并要求做到各賬目日清月結(jié)，帳、卡、物一致。 、部門領(lǐng)用主、輔原材料及工具等，可直接向倉庫管理員提出并說明領(lǐng)貨的種類、規(guī)格和數(shù)量，由倉管員填寫《 原材料出庫單 》，提貨者簽字確認(rèn)后才發(fā)貨。倉庫管理員應(yīng)依照《 原材料出庫單 》立即記賬。 ：防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵，并配置一定數(shù)量的滅火設(shè)施做以備用，倉庫內(nèi)一般要離地、離墻存放，不得在原材料庫、成品庫及包裝材料庫內(nèi)存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。 入庫，《 成品入庫單 》由倉庫管理員依據(jù)質(zhì)檢人員開據(jù)的合格證填寫，按指定位置整齊擺放，標(biāo)識清楚，由供銷部按先入先出的原則發(fā)放。 ，倉庫管理員依據(jù)銷售要求開據(jù)《 成品出庫單 》，并注明規(guī)格、型號進(jìn)行發(fā)貨，發(fā)貨后應(yīng)及時記賬。 ，倉庫管理員應(yīng)對庫存的物資進(jìn)行盤點(diǎn)，其作用是：向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，特別是生產(chǎn)所用主要原料，產(chǎn)成品的結(jié)存數(shù)量，為生產(chǎn)部、供應(yīng)部指定下月的生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃提供依據(jù)；為財(cái)務(wù)方面提供當(dāng)月的收入和產(chǎn)出提供可靠數(shù)據(jù)，便于進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，成本核算，能如實(shí)反映當(dāng)月的經(jīng)濟(jì) 效益等。 、應(yīng)使用于生產(chǎn)、服務(wù)于生產(chǎn)，均應(yīng)科學(xué)合理使用注意節(jié)約，降低消耗，如人為管理不善，造成原材料的變質(zhì)或浪費(fèi)等現(xiàn)象，首先應(yīng)追究單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任。 相關(guān)的文件 采購產(chǎn)品驗(yàn)證規(guī)定 不合格品控制辦法 20 相關(guān)的記錄 原材料入庫單 原材料出庫單 成品入庫單 成品出庫 單 21 產(chǎn)品標(biāo)識規(guī)定 編號： JL/GL0203－ 20xx 目的 在生產(chǎn)全過程中包括倉庫、車間等地方，以適宜的方法對產(chǎn)品加以標(biāo)識，防止不同類別，不同檢驗(yàn)狀態(tài)的 產(chǎn)品混淆，造成錯發(fā)或誤用，需要時，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。 范圍 適用于本公司采購產(chǎn)品，半成品和成品的標(biāo)識及實(shí)現(xiàn)追溯性控制。 職責(zé) ，并對標(biāo)識進(jìn)行監(jiān)督檢查。 、成品的標(biāo)識。 。 程序及要求 產(chǎn)品標(biāo)識 產(chǎn)品標(biāo)識是針對原料、半成品和成品標(biāo)識可采用標(biāo)簽或標(biāo)牌合格證、劃定區(qū)域等，產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品屬性的內(nèi)容，如名稱、規(guī)格、數(shù)量等。 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識 產(chǎn)品應(yīng)用“合格”、“不合格”等標(biāo)牌標(biāo)識。 產(chǎn)品應(yīng)用“成品”、“半成品”等標(biāo)牌標(biāo)識。 ，產(chǎn)品應(yīng)有唯一的標(biāo)識，這種標(biāo)識應(yīng)加以記錄。有下列情況或原因產(chǎn)品有可追溯性： a)查明缺陷或不合格的原因； b)發(fā)現(xiàn)問題時，能迅速、準(zhǔn)確地追回不合