【正文】 pK達(dá)到 。當(dāng)證明過程能力達(dá)到目標(biāo)值時(shí)，抽樣頻次和數(shù)量應(yīng)在控制計(jì)劃中反映。 百萬件不合格率 (PPM) 供應(yīng)商質(zhì)量表現(xiàn)用零件百萬件不合格率 (PPM)衡量。對(duì)供應(yīng)商表現(xiàn)的期望是最終目標(biāo) 0 缺陷。 PPM 定義： 我們工廠收到的不符合圖紙、規(guī)范和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，會(huì)計(jì)算為供應(yīng)商 PPM 值。數(shù)量會(huì)報(bào)給采購(gòu)該產(chǎn)品的部門。此僅適用于 PPAP 批準(zhǔn)后生產(chǎn)零件 。 ? 尺寸超差并且必須返工后才能在我們生產(chǎn)線上使用的零件，視為 PPM。 ? 不符合圖紙規(guī)范并且不能在我們生產(chǎn)線上使用的零件，視為 PPM。 下列各項(xiàng)不作為 PPM： ? 雖不符合規(guī)范，但無需修正即可使用的零件。 ? 雖不能使用，但滿足所有圖紙規(guī)范的零件。 ? 根據(jù)未發(fā)布圖紙生產(chǎn)的零件。 ? 未發(fā)布批準(zhǔn)用于生產(chǎn)的零件。 ? 符合圖紙規(guī)范，但被我們客戶拒收的零件。 發(fā)生以上情況時(shí)，適當(dāng)?shù)淖龇赡苁怯涗浌?yīng)商情況，或安排召開 MQR I 級(jí)會(huì)議。任何減輕責(zé)任的借口會(huì)導(dǎo)致對(duì)供應(yīng)商 PPM 數(shù)增加的調(diào)整。供應(yīng)商質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)使用適當(dāng)?shù)?PPM 應(yīng)用程序 . PPM 注釋： ? 如果運(yùn)輸箱中零件的數(shù)量不符合規(guī)定，不作為 PPM 值，而使用材料差錯(cuò)報(bào)告（ DMR）。 ? 如果材料發(fā)錯(cuò)，但標(biāo)識(shí)正確，不作為 PPM 值，而使用材料差錯(cuò)報(bào)告 (DMR)。 ? 供應(yīng)商可在適當(dāng)?shù)膱?chǎng)地或供應(yīng)商處挑選零件。挑選后確定的不可接受零件，作為 PPM記錄。完成挑選后調(diào)整 PPM值，除非抽樣已知在單獨(dú)一批，而不是整批中有 a%缺陷。供應(yīng)商為確保生產(chǎn)持續(xù)性，有責(zé)任實(shí)行遏制計(jì)劃。 ? 如果在 JCI發(fā)現(xiàn)問題前，供應(yīng)商已標(biāo)識(shí)、通知、并對(duì)潛在問題采取適當(dāng)?shù)亩糁拼胧?，這些零件不作為 PPM。如果供應(yīng)商聯(lián)系 JCI 前，在 JCI發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題 ，將作為 PPM 值。 ? 供應(yīng)商負(fù)有責(zé)任的，由不適當(dāng)包裝引起的損壞，會(huì)造成 PPM值增加。除非書面授權(quán)，包裝標(biāo)準(zhǔn)不得改動(dòng)。 ? 運(yùn)輸由供應(yīng)商負(fù)責(zé)，但由運(yùn)輸或運(yùn)輸公司造成的明顯損壞，不增加 PPM值。 ? 供應(yīng)商對(duì) PPM報(bào)告調(diào)整的申請(qǐng)可使用附錄Ⅲ改正表 (也可聯(lián)系原來的拒收人 ). 供應(yīng)商材料拒收?qǐng)?bào)告 (SMRR) 工廠質(zhì)量部通過電話和材料拒收?qǐng)?bào)告，通知供應(yīng)商不合格材料。任何時(shí)候，當(dāng)確定采購(gòu)的材料不符合質(zhì)量要求時(shí)，會(huì)發(fā)出供應(yīng)商材料拒收?qǐng)?bào)告。 不合格材料可在進(jìn)貨檢驗(yàn)、裝配、過程、終檢、整車廠通知或可信度試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)。材料處 理數(shù)會(huì)根據(jù)供應(yīng)商要求，作現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢、返工、挑選或材料退回等費(fèi)用扣除。 拒收?qǐng)?bào)告起以下作用： ? 紅沖發(fā)票 ? 退貨單 ? PPM質(zhì)量記錄 ? 供應(yīng)商反饋要求 (8D) ? 采購(gòu)問題討論 ? 供應(yīng)商累次運(yùn)輸調(diào)整支持?jǐn)?shù)據(jù) 當(dāng)供應(yīng)商收到拒收“報(bào)告”時(shí)，必須在問題通知后的 24小時(shí)內(nèi)用 8D 方法，將內(nèi)部遏制計(jì)劃書面?zhèn)魉?JCI相關(guān)質(zhì)量聯(lián)系人。在 7 個(gè)工作日內(nèi)，要求供應(yīng)商用 8D方法書面?zhèn)魉蛦栴}解決結(jié)果。如果供應(yīng)商無法在 7 天周期內(nèi)解決質(zhì)量問題，必須每周向 JCI 提供 8D更新報(bào)告，直到問題解決，除非客戶業(yè)務(wù)部門有另外規(guī)定。 問題解決 問題解決報(bào) 告是 JCI 首選問題解決格式，用于所有 JCI 工廠和供應(yīng)商處。 PSD采用的是 8D 問題解決基本方法，加上是 /否根本原因分析方法。 指導(dǎo)書描述了完成問題解決報(bào)告 (PSD)的程序。 供應(yīng)商負(fù)責(zé)按時(shí)適當(dāng)應(yīng)用問題解決報(bào)告，以及團(tuán)體內(nèi)部具備解決問題的知識(shí)和技能水平。 PSD通過問題解決程序給出定義問題和解決問題的方法。根據(jù)下列步驟應(yīng)用解決問題方法： 步驟 簡(jiǎn)介 0 極其詳細(xì)地描述問題癥狀。用 是 和 不是 來定義。適當(dāng)時(shí)使用草圖。 1 成立問題解決小組。 2 使用趨勢(shì)圖來確認(rèn)對(duì)策在所有時(shí)間有效。 3 遏制癥狀。 4 用頭腦風(fēng)暴法 /失效樹分析法來確定問題。明確主要缺陷等。選出可能的原因，并確認(rèn)是否根本原因。采用其它質(zhì)量工具。 5 制定措施計(jì)劃。選擇并驗(yàn)證糾正措施。確定問題、措施、責(zé)任人、進(jìn)度、結(jié) 果和狀態(tài)。確保防止問題再次發(fā)生。 6 驗(yàn)證選擇的糾正措施，把糾正措施連結(jié)到產(chǎn)品開發(fā)和當(dāng)前項(xiàng)目持續(xù)改進(jìn)中。 7 設(shè)計(jì) /信息系統(tǒng)中采用預(yù)防措施。 8 關(guān)閉和簽名。小組確認(rèn)。 文檔 /運(yùn)行記錄 除非客戶有另外規(guī)定， PSD 原稿及其它用到的文件和數(shù)據(jù)，應(yīng)保存的時(shí)間是該零件 (或零件族 )生產(chǎn)和服務(wù)所要求的時(shí)間再加上一個(gè)日歷年的時(shí)間 。 管理質(zhì)量評(píng)審 (MQR) MQR 會(huì)議 召開管理質(zhì)量評(píng)審會(huì)議，來分析和評(píng)審存在的問題情況 (質(zhì)量、交貨或其它問題 )。特別注意供應(yīng)商負(fù)有的責(zé)任和響應(yīng)速度。召開 MQR 會(huì)議有 3 個(gè)“遞增”等級(jí)。 MQR I 工廠級(jí) MQR II 分公司 /業(yè)務(wù)單元級(jí) MQR III 集團(tuán)級(jí) 如果認(rèn)為供應(yīng)商對(duì)下列問題負(fù)有責(zé)任時(shí)，安排召開 MQR 會(huì)議。 ? 圖紙規(guī)定的產(chǎn)品安全特性，沒達(dá)到 PpK、 CpK 要求。 ? 由于供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量或零件短缺，造成生產(chǎn)暫停。 ? 由于供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量，在 JCI 或客戶處進(jìn)行挑選或返工。 ? 表現(xiàn)最差的供應(yīng)商之 一。 MQR I 說明 ? MQR會(huì)議目的是強(qiáng)調(diào)和優(yōu)先考慮高風(fēng)險(xiǎn)問題。 ? 通過電話和傳真，供應(yīng)商質(zhì)量聯(lián)系人通知召開 MQR 會(huì)議。 MQR 通知信格式見附錄第三節(jié)末。 ? 在通知發(fā)出 24小時(shí)內(nèi)，落實(shí)有效的遏制措施。 ? 必須在問題通知 24小時(shí)內(nèi)，正式報(bào)告供應(yīng)商質(zhì)量聯(lián)系人下列情況，書面采用 8D格式。 1)詳述落實(shí)的遏制措施、有效性的驗(yàn)證和獲得的結(jié)果 (各區(qū)域發(fā)現(xiàn)缺陷數(shù)量等 )。 2)找出根本原因的計(jì)劃 (包括計(jì)劃進(jìn)度 )。 ? 必須每星期向供應(yīng)商質(zhì)量聯(lián)系人書面?zhèn)魉?8D 狀態(tài)報(bào)告，直到問題關(guān)閉。 ? 在 MQR評(píng)審時(shí)，供應(yīng)商會(huì)被要求向 JCI工廠和采購(gòu)管 理部門介紹問題解決情況 (用 8D格式 )。 注 ：供應(yīng)商有權(quán)召集 MQR會(huì)議。對(duì)不能及時(shí)解決的問題，鼓勵(lì)供應(yīng)商以此作為解決問題的一種方法。 供應(yīng)商長(zhǎng)期存在 (特別是近期趨向惡化 )的問題，會(huì)被要求參加 MQRII。會(huì)議目的是加強(qiáng)供應(yīng)商各部門對(duì)主要問題的額外關(guān)注，以便采取必要的改進(jìn)措施。 MQR II 說明： 1. 要求供應(yīng)商確認(rèn)出席不合格材料會(huì)議的人員， JCI分公司 /業(yè)務(wù)單元質(zhì)量主管出席 MQR II 會(huì)議。 2. 要求供應(yīng)商在 MQR II 會(huì)議中介紹下列情況： a. 最近季度供應(yīng)商評(píng)分報(bào)告。 b. 準(zhǔn)備解釋供應(yīng)商評(píng)分四個(gè)方面存在的缺陷： ? 質(zhì)量 ? 交貨 ? 商務(wù) ? 技術(shù) c. 準(zhǔn)備介紹 8D，顯示供應(yīng)商對(duì)上述四個(gè)方面中影響評(píng)分的項(xiàng)目所做的努力及改進(jìn)。 d. 供應(yīng)商必須準(zhǔn)備所有 8D 書面報(bào)告，包括所有影響總評(píng)分的具體問題，如 MQRI的 8D書面報(bào)告、以前的拒收材料、材料差錯(cuò)報(bào)告等。 注： MQR II 會(huì)議并非“頭腦風(fēng)暴會(huì)議”。要求所有以上項(xiàng)目在開會(huì)前 72小時(shí)完成并轉(zhuǎn)交給采購(gòu)員。 3. 以下人員必須參加 MQR II 會(huì)議： ? 供應(yīng)商工廠經(jīng)理 ? 供應(yīng)商質(zhì)量經(jīng)理 ? 供應(yīng)商財(cái)務(wù)經(jīng)理 質(zhì)量路徑圖 PPM 路徑圖 目的 本指導(dǎo)書規(guī)定了完成 PPM路徑圖所需流程。 范圍 本指導(dǎo)書適用與 JCI 汽車系統(tǒng)集團(tuán)下的所有工廠。 職責(zé) 業(yè)務(wù)單元質(zhì)量主管在各自的業(yè)務(wù)單元內(nèi)，負(fù)責(zé)采用并按時(shí)進(jìn)行適當(dāng)?shù)穆窂綀D程序，并使業(yè)務(wù)單元的員工具備有效使用路徑圖的知識(shí)和技能水平。 程序 PPM路徑圖采用電子文件。第六章提供了從技術(shù)信息中心下載表格的方法。 拒收 PPM 工作表 在第一行 B 欄插入工廠名稱。標(biāo)題會(huì)復(fù)制到下面二頁。 根據(jù)輸入 Paynter圖的數(shù)據(jù)，形成頁面上部的趨勢(shì)圖和 Pareto圖。 Paynter 圖 缺陷拒收數(shù)量 a. 按字母順序在“ a欄鍵入，表示新的缺陷。 b. 輸入缺陷描述。 c. 輸入本月缺陷數(shù)量。 d. 缺陷數(shù)量右面一欄輸入措 施代號(hào)，用 u(遏制措施 )或 n(永久措施 )。 措施代號(hào)字體用“ Wingding”，鍵入“ u”或“ n”。 注：措施代碼可以在缺陷發(fā)生后一個(gè)月產(chǎn)生。 注：如果需要更多的行，在工具欄點(diǎn)擊“ Insert”，加入所需行數(shù)。 總計(jì) e. 這些單元包含公式，計(jì)算前面圖中人工輸入的每月 QR 總和。 (如果插入額外行，請(qǐng)確保公式范圍包括新增加的單元。 ) f. 輸入實(shí)際交貨數(shù)量。 g. 這些單元包含公式，計(jì)算拒收數(shù)量除以發(fā)運(yùn)數(shù)量的數(shù)值。 h. 12個(gè)月平均 RPPM計(jì)算公式在 AK43單元，數(shù)據(jù)每月滾動(dòng)。 i. 每月底從 AK43到 Y43單元輸入數(shù)據(jù)。 趨勢(shì)圖數(shù)據(jù)輸 入 (AN44 到 BF48范圍內(nèi)查找 ) a. a欄數(shù)值由 Paynter圖自動(dòng)復(fù)制。 b. 這個(gè)單元包含的數(shù)值，來源于 Paynter圖中輸入的 12 個(gè)月總值。 c. 輸入適當(dāng)?shù)哪甓?RPPM目標(biāo)值。 注：如果沒有上年度數(shù)據(jù)，可取消該欄。 Pareto圖數(shù)據(jù)輸入 (AL28 到 AO36 范圍查找 ) a. 這欄包含公式，復(fù)制 Paynter 圖中 B29到 B39欄的數(shù)據(jù)。 b. 這欄包含公式，復(fù)制 Paynter 圖 C29 到 C39 欄中輸入的缺陷描述。 c. 這欄包含公式，復(fù)制 Paynter 圖 AJ29 到 AJ39欄中輸入的缺陷數(shù)量。 d. 這欄包含公式，復(fù)制 Paynter 圖 AK29 到 AK39欄中輸入的缺陷數(shù)量。 注：下降排列 12月總值欄的數(shù)據(jù)。 路徑圖工作表 頁面上部的趨勢(shì)圖是由上頁數(shù)據(jù)及本頁下方數(shù)據(jù)形成。 月度 RPPM表 a. 標(biāo)識(shí)“ a”行內(nèi)數(shù)據(jù)是由“ RejectsRPPM”數(shù)據(jù)復(fù)制。 b. “ b”行包含公式，計(jì)算拒收零件數(shù)除以發(fā)運(yùn)零件數(shù)的數(shù)值。 c. “ c”行由工廠人工輸入預(yù)測(cè) RPPM 值。 d. “ d”欄包含公式，分別計(jì)算總拒收數(shù)量和總發(fā)運(yùn)數(shù)量。 主要失效模式計(jì)劃措施： a.“ a”行顯示失效大類。 選出 5 大類，相似問題集中放在一起，作為一大類。推薦如此使用，但如有業(yè)務(wù)原因，可更改使用方法。 b. 在“ b” 欄輸入年內(nèi) (YTD)數(shù)量，以及失效模式簡(jiǎn)單描述。 c. 這個(gè)單元包含公式，計(jì)算特定大類的失效模式總和。 d. 這個(gè)單元包含公式，計(jì)算“ c”單元（按大類小計(jì)）數(shù)值總和。 e. 這些單元包含公式，計(jì)算每個(gè)失效模式的 PPM值，（ QR/總發(fā)運(yùn)數(shù)量） *1,000,000 f. 這些單元包含公式，計(jì)算“ e”單元（各大類 PPM小計(jì)）所有數(shù)值總和。 g. 這些單元包含公式，計(jì)算“ f”單元數(shù)值總和（總的 PPM）。 數(shù)值與 Paynter 圖和月度 PPM 值相同。 措施計(jì)劃表 這頁詳細(xì)描述 RPPM 路徑圖上顯示的措施。 a. 輸入“措施”代號(hào)：遏制措施（ u）或永久措施（ n）。 措施代號(hào)用“ Wingding”字體，鍵入“ u”或“ n”。 b. 對(duì)每項(xiàng)措施，輸入序列號(hào)。 c. 描述消除缺陷的措施。 d. 詳細(xì)描述每一項(xiàng)措施。列出各項(xiàng)安排，如由誰完成 8D 報(bào)告、措施矩陣項(xiàng)等。 e. 輸入任務(wù)負(fù)責(zé)人姓名。 f. 輸入措施計(jì)劃完成日期。 g. 輸入措施執(zhí)行情況。 記錄 PPM路徑圖文件由發(fā)生問題的工廠或業(yè)務(wù)單元質(zhì)量部門保存和處置。路徑圖動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)過程，要求日常更新，直到達(dá)到、提高或消除改進(jìn)目標(biāo)。 遏制 實(shí)現(xiàn)遏制，是通過加強(qiáng)供應(yīng)商制造過程的附加控制，來確定已知和潛在不合格材料，并防止發(fā)運(yùn)到JCI。附加控制包括 、但并不僅限于：檢驗(yàn)審核、尺寸測(cè)量、 SPC 要求、外觀檢查、零件功能測(cè)試、標(biāo)簽驗(yàn)證系統(tǒng)、輔助檢具和量具、糾錯(cuò)防錯(cuò)等。 遏制目標(biāo)是 JCI在初始產(chǎn)品和生產(chǎn)啟動(dòng)（試生產(chǎn)）階段、整個(gè)生產(chǎn)階段、以及 JCI 發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商質(zhì)量問題（一級(jí)或二級(jí)）后反應(yīng)期間，防止 JCI 使用缺陷材料。以下段落詳述 JCI對(duì)每一階段的要求。 試生產(chǎn) 試生產(chǎn)遏制適用于 JCI 正式生產(chǎn)前的任何工程樣件、試生產(chǎn)樣件或其它可售汽車配件樣品制造。試生產(chǎn)遏制活動(dòng)是供應(yīng)商 APQP跟蹤活動(dòng)的一項(xiàng)要求，必須形成文件，列入樣件制造和試生產(chǎn)控制計(jì)劃中。 試生產(chǎn)控制計(jì)劃是一個(gè)綜 合性文件，包括試生產(chǎn)階段所有產(chǎn)品和過程特性、工藝控制、測(cè)試及測(cè)量系統(tǒng)等。控制計(jì)劃一般是根據(jù)過程 FMEA 內(nèi)容展開，與過程流程圖順序?qū)?yīng)，包括來料檢驗(yàn)、制造過程和控制、零件終檢及遏制活動(dòng)記錄。 試生產(chǎn)控制計(jì)劃包括增加的檢驗(yàn)頻次和附加的測(cè)試，超過生產(chǎn)控制計(jì)劃規(guī)定，以確保加強(qiáng)產(chǎn)品和過程質(zhì)量，直到供應(yīng)商生產(chǎn)過程得到驗(yàn)證。中間過程檢驗(yàn)的抽樣數(shù)量和頻次，是根據(jù)以往過程和樣件制造經(jīng)驗(yàn)。試生產(chǎn)期間，產(chǎn)品復(fù)驗(yàn)抽樣數(shù)量和頻次一般為 100％，并且不代替最終零件審核。 APQP評(píng)審時(shí)， JCI啟動(dòng)質(zhì)量工程師會(huì)評(píng)審試生產(chǎn)控制計(jì)劃。最終試 生產(chǎn)控制計(jì)劃在供應(yīng)商過程簽發(fā)時(shí)被認(rèn)可。工藝過程批準(zhǔn)中存在的開口問題，會(huì)使得試生產(chǎn)控制計(jì)劃中加入附加控制，并形成文件。根據(jù)零件 /過程危機(jī)程度，正式生產(chǎn)時(shí)可能要求生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)演示。 生產(chǎn)開始時(shí)， JCI啟動(dòng)人員或工廠質(zhì)量人員會(huì)繼續(xù)跟蹤試生產(chǎn)遏制活動(dòng)，直到滿足退出標(biāo)準(zhǔn)。正式生產(chǎn)后余留未解決的問題，會(huì)導(dǎo)致一級(jí)遏制。另外，生產(chǎn)啟動(dòng)期間的