xx集團(tuán)ie事業(yè)部、網(wǎng)絡(luò)公司中期述職模版-文庫(kù)吧
2025-06-14 08:02 本頁(yè)面
【正文】 計(jì)銷量預(yù)計(jì)毛利率全年新品率預(yù)計(jì)%新產(chǎn)品1新產(chǎn)品2 產(chǎn)品組合優(yōu)化策略 二級(jí)指標(biāo)去年同期本年當(dāng)期同比全年預(yù)測(cè)銷量最大的前20%的品種的銷售收入占全部銷售收入的比重創(chuàng)利最大的前20%的品種的創(chuàng)利占全部創(chuàng)利的比重 產(chǎn)品優(yōu)化措施：銷量最大的前20%的品種貢獻(xiàn)分析 產(chǎn)品型號(hào)銷量收入利潤(rùn)市場(chǎng)潛力（升、降）數(shù)量比重同比增加數(shù)量比重同比增加數(shù)量比重同比增加合計(jì)分析與判斷：說(shuō)明：運(yùn)用帕雷托圖等方法進(jìn)行品種結(jié)構(gòu)分析，反映產(chǎn)品組合優(yōu)化效果。 帕雷托圖 分析與判斷： 質(zhì)量管理狀況與措施 質(zhì)量管理指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)月度統(tǒng)計(jì)1月2月3月4月5月6月退貨率%返修率%客戶投訴次數(shù)/萬(wàn)臺(tái)、部其它指標(biāo) 趨勢(shì)圖： OEM管理OEM商合同金額批次合格率1月2月3月4月5月6月說(shuō)明： 趨勢(shì)圖： 改進(jìn)OEM管理的措施： 加快周轉(zhuǎn)和實(shí)現(xiàn)資金平衡的措施去年同期本年當(dāng)期全年計(jì)劃目標(biāo)全年挑戰(zhàn)目標(biāo)經(jīng)銷商平均銷售額存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（IE事業(yè)部）說(shuō)明：渠道管理（終端客戶資源管理）重點(diǎn)是對(duì)主渠道（占銷量70%）進(jìn)行管理和分析。二級(jí)指標(biāo)：經(jīng)銷商平均銷售額=本會(huì)計(jì)年度回款總額/[（期初經(jīng)銷商總數(shù)+期末經(jīng)銷商總數(shù)）/2]設(shè)立目的：牽引網(wǎng)絡(luò)升級(jí)和經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新 渠道（客戶資源）管理主渠道客戶資源（去年全年）主渠道客戶資源（本年當(dāng)期）客戶數(shù)量平均銷量客戶數(shù)量平均銷量數(shù)量波動(dòng)數(shù)量波動(dòng)數(shù)量波動(dòng)數(shù)量波動(dòng)主渠道1主渠道2 說(shuō)明： 渠道管理改進(jìn)措施 存貨結(jié)構(gòu)及庫(kù)齡分析0~30天30~90天90~180天型號(hào)數(shù)量金額比重型號(hào)數(shù)量金額比重型號(hào)數(shù)量金額比重小計(jì)小計(jì)小計(jì)180~360天1年以上型號(hào)數(shù)量金額比重型號(hào)數(shù)量金額比重小計(jì)小計(jì) 存貨庫(kù)齡的直方圖分析： 清理過(guò)期存貨的措施:措施當(dāng)期清理預(yù)計(jì)損失第三季度清理數(shù)額第四季度計(jì)劃清理數(shù)額90~180天180天以上90~180天180天以上措施1措施2總計(jì)說(shuō)明：當(dāng)期清理=期末存貨期初存貨，如為負(fù)值應(yīng)說(shuō)明原因 應(yīng)收賬款結(jié)構(gòu)和帳齡分析1~3030~9090~180客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重小計(jì)小計(jì)小計(jì)180~3601年以上客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重小計(jì)小計(jì)說(shuō)明： 應(yīng)收賬款賬齡的直方圖分析： 清理過(guò)期應(yīng)收賬款的措施措施當(dāng)期清理預(yù)計(jì)損失第三季度計(jì)劃清欠數(shù)額第四季度計(jì)劃清欠數(shù)額90~180天180天以上90~180天180天以上措施1措施2總計(jì)說(shuō)明：當(dāng)期清理=期初應(yīng)收帳款期末應(yīng)收帳款，如為負(fù)值應(yīng)說(shuō)明原因5. 客戶滿意度 客戶滿意度企業(yè)調(diào)查結(jié)果 客戶滿意度企業(yè)調(diào)查結(jié)果去年全年本年當(dāng)期同比增減綜合滿意度質(zhì)量滿意度交貨滿意度服務(wù)滿意度品牌知名度 分析說(shuō)明5．2提高客戶滿意度措施組織學(xué)習(xí)與成長(zhǎng) 關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù)（引用集團(tuán)人力資源部調(diào)查結(jié)果）去年同期本年當(dāng)期關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù)靈活性責(zé)任性獎(jiǎng)勵(lì)性進(jìn)取性明確性凝聚性6．2分析與判斷： 7. 計(jì)劃和預(yù)算調(diào)整 KPI指標(biāo) KPI目標(biāo)值調(diào)整KPI指標(biāo)年初承諾調(diào)整后的計(jì)劃增長(zhǎng)%比去年增長(zhǎng)%挑戰(zhàn)目標(biāo)銷售收入利潤(rùn)總額流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)期間費(fèi)用率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）7．1．2完成調(diào)整后計(jì)劃的主要困難及所需的條件（限200字） 序號(hào)產(chǎn)品名稱或產(chǎn)品系列單位產(chǎn)量銷量年初計(jì)劃調(diào)整后的計(jì)劃年初計(jì)劃其中出口調(diào)整后的計(jì)劃其中出口12345說(shuō)明： 主要預(yù)算 損益預(yù)算年初預(yù)算調(diào)整后的預(yù)算比年初預(yù)算數(shù)額比率數(shù)額比率數(shù)額增減率%商品銷售收入凈額減：商品銷售成本毛利減：經(jīng)營(yíng)費(fèi)用商品銷售稅金及附加主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：投資收益營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出利潤(rùn)總額減：所得稅凈利潤(rùn)分析與判斷： 現(xiàn)金流量預(yù)算項(xiàng)目年初預(yù)算調(diào)整后的預(yù)算比年初預(yù)算增減%一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額 收到的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量四
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